本部门政府采购制度

PAGE本部门政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本部门政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本部门实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本部门及其所属单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。财政性资金包括财政预算资金和预算外资金。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，依法依规公开采购信息，确保采购过程和结果的公开、公正，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场竞争，提高采购质量和效率。3.公正原则在政府采购活动中，应严格按照规定的程序和标准进行操作，确保采购行为的公正性，维护国家利益和社会公共利益。4.诚实信用原则采购人和供应商在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得欺诈、隐瞒或提供虚假信息。二、采购管理机构及职责（一）采购管理领导小组成立本部门政府采购管理领导小组，由部门负责人担任组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组负责审议政府采购的重大事项，包括采购政策、采购计划、采购方式的确定等，对政府采购工作进行统筹指导和监督。（二）采购执行机构设立专门的采购执行机构，负责具体的政府采购项目实施。采购执行机构应配备专业的采购人员，熟悉政府采购法律法规和业务流程，具备良好的沟通协调能力和责任心。其主要职责包括：1.根据本部门的采购需求，编制采购计划并组织实施；2.按照规定的采购方式，选择合适的供应商进行采购；3.负责采购合同的签订、履行、验收等工作；4.整理、归档采购项目的相关文件和资料；5.配合财政部门和其他监督部门的监督检查工作。（三）相关职能部门职责1.需求部门负责提出采购项目的需求，明确采购标的的规格、数量、技术要求等详细信息，并对采购需求的合理性和准确性负责。在采购过程中，配合采购执行机构进行技术交流、需求确认等工作。2.财务部门负责审核采购项目的预算安排，确保财政资金的合理使用。参与采购合同的审核，监督采购资金的支付和结算，对采购项目的财务状况进行核算和监督。3.审计部门负责对政府采购项目进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性、效益性，对采购过程中的违规行为提出处理意见。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的工作任务和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况，科学合理地编制政府采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并按照财政部门的要求进行细化和分类。2.采购预算编制应遵循“量入为出、收支平衡”的原则，充分考虑财政资金的承受能力，避免盲目采购和超预算采购。同时，应预留一定的弹性空间，以应对突发情况或不可预见的需求。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊原因需要调整采购预算，需求部门应提出书面申请，详细说明调整的原因、调整的内容和金额等。2.采购预算调整申请经采购管理领导小组审议通过后，报财政部门审批。未经批准，不得擅自调整采购预算。（三）预算执行监督1.财务部门应加强对政府采购预算执行情况的监督，定期对采购项目的资金使用情况进行检查和分析，确保采购资金专款专用，不得截留、挪用或超支。2.采购执行机构应严格按照采购预算组织实施采购活动，不得擅自改变采购内容和预算金额。如因特殊情况需要变更采购内容，应按照规定的程序办理变更手续，并相应调整采购预算。四、采购方式（一）公开招标公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式。公开招标应按照以下程序进行：1.采购人委托采购代理机构发布招标公告。招标公告应在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布，公告内容应包括采购人、采购项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等。2.供应商报名并获取招标文件。供应商应按照招标公告的要求，在规定的时间内报名并获取招标文件。采购人或采购代理机构应对报名供应商的资格进行审查，符合资格条件的供应商方可参与投标。3.开标、评标。采购人或采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点组织开标、评标活动。开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人。4.中标、成交结果公告。采购人或采购代理机构应在评标结束后，将中标、成交结果在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，公告内容应包括采购人、采购项目名称、中标或成交供应商名称、地址和中标或成交金额等。5.签订合同。中标、成交供应商应在中标、成交结果公告发布之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。政府采购合同应按照招标文件和投标文件的内容签订，明确双方的权利和义务。（二）邀请招标符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：1.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；2.采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。邀请招标应按照以下程序进行：1.采购人根据采购项目的特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。邀请招标的供应商数量不得少于三家。2.采购人或采购代理机构向邀请的供应商发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购人、采购项目名称、采购内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等。3.供应商报名并获取招标文件。供应商应按照投标邀请书的要求，在规定的时间内报名并获取招标文件。采购人或采购代理机构应对报名供应商的资格进行审查，符合资格条件的供应商方可参与投标。4.开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同。5.中标、成交结果公告。中标、成交结果公告程序与公开招标相同。6.签订合同。中标、成交供应商应在中标、成交结果公告发布之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。（三）竞争性谈判符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：1.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；2.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；4.不能事先计算出价格总额的。竞争性谈判应按照以下程序进行：1.成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。3.确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。4.谈判。谈判小组与供应商分别进行谈判。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。5.确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。6.签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。（四）单一来源采购符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：1.只能从唯一供应商处采购的；2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。单一来源采购应按照以下程序进行：1.采购人组织成立单一来源采购小组。单一来源采购小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.采购人应将拟采用单一来源采购方式的理由及相关情况，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公示，公示期不得少于五个工作日。3.公示无异议后，采购人向单一来源采购小组提供采购项目的相关信息，单一来源采购小组对供应商提供的货物或服务进行审查和评估，与供应商就采购价格、技术规格、服务要求等事项进行谈判，确定成交价格和成交条件。4.签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。（五）询价采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。询价应按照以下程序进行：1.成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购项目的特点和需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。3.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。4.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。5.签订合同。成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同。五、采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.《政府采购申请表》经需求部门负责人签字后，报采购管理领导小组审批。采购管理领导小组应根据采购项目的性质、金额等因素进行审核，对符合采购条件的项目予以批准，并下达采购任务通知书。（二）采购实施1.采购执行机构根据采购任务通知书，按照规定的采购方式组织实施采购活动。在采购过程中，应严格按照法律法规和采购文件的要求进行操作，确保采购活动的合法性和公正性。2.采购执行机构应与供应商进行充分的沟通和协商，明确采购标的的规格、数量、质量、价格、交货时间、售后服务等条款，并签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，以及违约责任等内容。（三）采购验收1.采购项目完成后，采购执行机构应及时组织相关人员进行验收。验收人员应根据采购合同和采购文件的要求，对采购标的的数量、质量、规格等进行逐一核对，确保采购项目符合要求。2.验收合格后，验收人员应填写《政府采购验收报告》，并签字确认。《政府采购验收报告》应包括采购项目的名称、规格、数量、合同金额、验收情况等内容。3.如发现采购项目存在质量问题或其他不符合合同要求的情况，采购执行机构应及时与供应商协商解决。如协商不成，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。（四）采购付款1.采购项目验收合格后，供应商应按照采购合同的约定，向采购人提交付款申请。采购人的财务部门应根据采购合同和验收报告，对付款申请进行审核。2.审核通过后，财务部门按照财政资金支付管理的规定，办理采购资金的支付手续。支付方式应符合财政部门的要求，确保资金支付的安全和规范。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应在中标、成交供应商确定后三十日内签订。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购标的的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间、交货地点、验收标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购执行机构应将合同草案提交采购管理领导小组、财务部门、审计部门等相关部门进行审核。审核通过后方可签订合同。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付货款，供应商应按照合同约定按时、足额提供货物或服务。2.在合同履行过程中，如发生合同变更、解除等情况，双方应按照法律法规的规定和合同约定办理相关手续，并签订书面协议。（三）合同验收1.采购合同履行完毕后，采购人应按照合同约定的验收标准组织验收。验收合格后，采购人应出具验收报告，并按照合同约定支付剩余货款。2.如验收不合格，采购人应及时通知供应商进行整改或重新提供货物或服务。整改或重新提供货物或服务后，采购人应再次组织验收，直至验收合格为止。（四）合同存档采购执行机构应将采购合同及相关文件资料进行整理、归档，妥善保管。合同存档期限应按照法律法规的规定执行，一般不少于十五年。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门应加强对本部门政府采购活动的监督检查，定期对采购项目的预算执行情况、采购方式的合规性、采购程序的执行情况等进行检查。2.审计部门应依法对政府采购项目进行审计监督，审查采购项目的合法性、合规性、效益性，对采购过程中的违规行为提出处理意见