政府采购程序制度

PAGE政府采购程序制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，依据相关法律法规，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，确保采购活动的透明度，便于社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争，为供应商提供平等的参与机会，促进市场竞争，提高采购质量和效率，降低采购成本。3.公正原则采购活动应严格按照规定的程序和标准进行，确保采购结果的公正性，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算与计划（一）采购预算编制1.依据各部门应根据本公司/组织的发展规划、年度工作计划以及实际需求，结合财务预算安排，编制政府采购预算。采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.审核与调整采购预算编制完成后，应提交财务部门进行审核。财务部门应根据公司/组织的财务状况和资金安排，对采购预算进行审核，并提出调整意见。经审核通过的采购预算，应按照规定程序报上级主管部门或相关领导批准。采购预算一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序办理审批手续。（二）采购计划制定1.采购需求确定各部门应根据采购预算，结合实际工作需要，详细确定采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等采购需求。采购需求应明确、具体、合理，符合法律法规和行业标准的要求。2.采购计划编制采购部门应根据采购需求和采购预算，编制采购计划。采购计划应包括采购项目的名称、采购方式、采购时间安排、采购组织形式等内容。采购计划应按照规定的程序报上级主管部门或相关领导批准。三、采购方式（一）公开招标1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：（1）采购货物、工程和服务的单项或批量采购金额达到规定的公开招标数额标准以上的；（2）采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额由于采购项目的特殊性，无法确定详细规格或者具体要求的，可以采用公开招标方式采购。2.招标程序（1）发布招标公告采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，招标公告应包括采购项目的名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（2）发售招标文件采购部门应按照招标公告规定的时间、地点发售招标文件。招标文件应包括招标项目的技术规格、质量标准、服务要求、投标文件格式、评标标准等内容。（3）开标采购部门应按照招标文件规定的时间、地点组织开标。开标时，应邀请所有投标人参加，并由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应记录并存档。（4）评标采购部门应按照招标文件规定的评标标准和方法，组织评标委员会进行评标。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应按照评标标准和方法，对投标文件进行评审，并推荐中标候选人。（5）定标采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，采购部门应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（二）邀请招标1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在发布招标公告环节，采购部门应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序（1）成立谈判小组谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（2）制定谈判文件谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。（3）确定邀请参加谈判的供应商名单谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判文件。（4）谈判谈判小组与供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。（5）确定成交供应商谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.适用范围符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套性的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序（1）成立采购小组采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（2）确定单一来源供应商采购小组应根据采购项目的需求，对单一来源供应商的资格、信誉、业绩等进行审查，并确定单一来源供应商。（3）协商价格采购小组应与单一来源供应商就采购价格、技术规格、服务要求等事项进行协商，并签订采购合同。（4）公示采购项目采用单一来源采购方式的，采购部门应在指定媒体上公示，并将公示情况报相关部门备案。公示期不得少于五个工作日。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序（1）成立询价小组询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（2）确定被询价的供应商名单从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。（3）询价询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。（4）确定成交供应商采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。四、采购合同（一）合同签订采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同应当采用书面形式。采购合同签订后，采购人应将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。（二）合同履行采购人和供应商应当按照政府采购合同的约定，全面履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定提供货物、工程和服务。在合同履行过程中，如发生合同变更、中止或终止等情况，采购人和供应商应按照法律法规和合同约定办理相关手续。（三）合同验收采购项目完成后，采购人应组织对供应商提供的货物、工程和服务进行验收。验收应按照采购合同约定的标准和方法进行，验收合格的，采购人应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、质量标准、验收情况等内容。验收报告应由采购人代表和供应商代表签字确认。五、采购资金支付（一）资金支付申请供应商按照采购合同约定履行完义务后，应向采购人提交资金支付申请。资金支付申请应包括采购合同编号、采购项目名称、支付金额、支付方式等内容，并附采购合同、验收报告等相关证明材料。采购人应按照规定对资金支付申请进行审核。审核内容包括采购合同的履行情况、验收报告的真实性、支付金额的准确性等。审核通过后，采购人应签署资金支付意见，并报财务部门办理支付手续。（二）资金支付审批财务部门应按照公司/组织的财务管理制度和资金支付审批程序，对采购人提交的资金支付申请进行审批。审批通过后，财务部门应及时办理资金支付手续，将采购资金支付给供应商。六、监督检查（一）内部监督公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的监督检查。内部监督部门应定期对政府采购项目的采购预算编制、采购计划制定、采购方式选择、采购合同签订、采购资金支付等环节进行监督检查，发现问题及时督促整改。（二）外部监督政府采购活动应接受财政部门、审计部门等相关部门的监督检查。公司/组织应积极配合相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。对监督检查中发现的问题，应按照相关部门的要求及时整改，并将整改情况报告相关部门。七、法律责任（一）采购人责任采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报：1.应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）供应商责任供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.提供虚假材料谋取中标、成交的；2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；6.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（三）其他责任采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告；情节严重的，暂停其政府采购代