政府采购归口管理制度

PAGE政府采购归口管理制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动应当严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应当公开透明，采购过程应当接受社会监督，保证采购活动的公正性和公平性。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，促使供应商提供优质的货物、工程和服务，降低采购成本，提高采购效益。4.公正原则：采购活动应当按照事先规定的条件和程序进行，保证采购结果的公正性，维护国家利益和社会公共利益。5.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况，不得提供虚假材料，不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。（四）职责分工1.归口管理部门：设立专门的政府采购归口管理部门，负责本公司/组织政府采购活动的统一管理和协调工作。其主要职责包括：贯彻执行国家有关政府采购的法律法规和政策规定，制定本公司/组织政府采购管理制度和实施细则。编制本公司/组织年度政府采购预算和采购计划，并组织实施。建立和管理本公司/组织政府采购供应商库和专家库，负责供应商资格审查和专家抽取工作。组织实施政府采购活动，包括采购文件编制、采购公告发布、开标评标、合同签订与履行等环节的管理。负责政府采购项目的验收工作，对采购项目的质量、数量、规格等进行检查和评估。对政府采购活动进行监督检查，处理采购过程中的投诉和质疑事项，依法追究违规行为责任。负责政府采购信息统计和分析工作，定期向上级主管部门报送政府采购情况。2.采购需求部门：各采购需求部门负责提出本部门的采购需求，包括采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等，并对采购需求的合理性和准确性负责。采购需求部门应当配合归口管理部门做好采购项目的前期调研、论证、采购文件编制等工作，参与采购项目的开标评标、验收等环节。3.财务部门：财务部门负责审核政府采购预算和采购资金支付申请，并按照国库集中支付制度的规定办理资金支付手续。财务部门应当对政府采购项目的资金使用情况进行监督检查，确保资金使用合规、安全、有效。4.审计部门：审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，审查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等，依法查处采购活动中的违法违规行为。二、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.各采购需求部门应当根据本部门的工作需要和事业发展规划，结合上一年度采购执行情况，于每年规定时间内编制下一年度政府采购预算。2.采购预算编制应当遵循“量入为出、收支平衡”的原则，按照国家规定的预算编制方法和程序进行，确保预算编制的科学性、准确性和完整性。3.采购预算应当明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等内容，并按照财政部制定的政府采购品目分类目录进行分类填报。4.归口管理部门应当对各采购需求部门报送的采购预算进行审核汇总，结合本公司/组织的财力状况和事业发展需要，提出调整建议，报经本公司/组织领导审批后，纳入年度预算草案，报上级主管部门和财政部门审核。（二）采购计划制定1.归口管理部门应当根据年度政府采购预算和实际工作需要，于每季度末制定下一季度政府采购计划。2.采购计划应当明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、采购方式、采购时间安排等内容，并按照采购项目的轻重缓急进行排序。3.采购计划应当报经本公司/组织领导审批后实施。在执行过程中，如遇特殊情况需要调整采购计划的，应当按照规定的程序办理审批手续。（三）预算与计划执行1.各部门应当严格按照批准的采购预算和采购计划组织实施采购活动，不得擅自变更采购项目、采购方式和采购金额。2.归口管理部门应当加强对采购预算和采购计划执行情况的跟踪检查，及时掌握采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。3.如因特殊原因需要调整采购预算或采购计划的，应当按照规定的程序办理审批手续，并报上级主管部门和财政部门备案。三、采购方式与程序（一）采购方式1.公开招标：公开招标是政府采购的主要采购方式。采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，按照《中华人民共和国政府采购法》规定执行。2.邀请招标：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。3.竞争性谈判：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。4.单一来源采购：符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。5.询价：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。（二）采购程序1.采购申请：采购需求部门根据工作需要，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、采购方式等内容，并提交归口管理部门。2.需求论证：归口管理部门收到采购申请后，组织相关专家对采购需求进行论证，确保采购需求的合理性和准确性。论证意见应当作为采购文件编制的重要依据。3.采购文件编制：归口管理部门根据采购需求论证意见，编制采购文件。采购文件应当包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购程序、评审标准、合同条款等内容。采购文件应当符合法律法规和相关政策规定，确保采购活动的公正性和公平性。4.采购公告发布：采用公开招标方式采购的，应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布采购公告。采购公告应当包括采购项目名称、采购内容及数量、采购预算金额、采购方式、供应商资格条件、报名时间及方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。5.供应商报名与资格审查：采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购的，应当向符合资格条件的供应商发出采购邀请书。供应商应当按照采购邀请书的要求报名，并提供相关证明材料。归口管理部门应当对供应商的资格条件进行审查，确定符合要求的供应商名单。6.开标评标：归口管理部门按照采购文件规定的时间和地点组织开标评标活动。开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。评标时，应当按照评审标准对投标文件进行评审，并推荐中标候选人。评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。7.中标成交公告：采购项目开标评标结束后，归口管理部门应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标成交公告。中标成交公告应当包括采购项目名称、中标成交供应商名称、中标成交金额、主要中标成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等内容。8.合同签订：采购人与中标成交供应商应当在中标成交公告发布之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。政府采购合同应当包括采购人与供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。9.合同履行与验收：采购人与供应商应当按照政府采购合同约定履行各自的义务。采购人应当按照合同约定及时支付采购资金，供应商应当按照合同约定提供货物、工程和服务。采购项目完成后，采购人应当组织相关人员对采购项目进行验收。验收合格的，应当出具验收报告；验收不合格的，采购人应当要求供应商限期整改，直至验收合格。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标成交供应商应当在中标成交公告发布之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.政府采购合同应当采用书面形式，由采购人与供应商双方签字（盖章）确认。合同签订后，采购人应当将合同副本送归口管理部门备案。（二）合同履行1.采购人与供应商应当按照政府采购合同约定履行各自的义务。采购人应当按照合同约定及时支付采购资金，供应商应当按照合同约定提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如遇特殊情况需要变更合同内容的，采购人与供应商应当协商一致，并签订书面补充协议。补充协议作为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。3.如因供应商原因导致合同无法履行或者部分无法履行的，供应商应当承担相应的违约责任，并按照合同约定退还已收取的采购资金。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购人应当组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应当根据采购合同约定和相关验收标准，对采购项目的质量、数量、规格等进行检查和评估。2.验收合格的，采购人应当出具验收报告；验收不合格的，采购人应当要求供应商限期整改，直至验收合格。供应商整改后仍不符合要求的，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应的违约责任。（四）合同存档采购合同签订后，采购人应当将合同正本、副本及相关附件等资料整理归档，妥善保管。合同存档期限按照国家有关规定执行。五、采购监督与管理（一）内部监督1.归口管理部门应当建立健全政府采购内部监督管理制度，加强对采购活动全过程的监督检查，确保采购活动合法合规、公正公平。2.审计部门应当定期对政府采购活动进行审计监督，审查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、采购合同履行情况等，依法查处采购活动中的违法违规行为。3.财务部门应当加强对政府采购资金的管理和监督，严格按照国库集中支付制度的规定办理资金支付手续，确保资金使用合规、安全、有效。（二）外部监督1.政府采购活动应当接受财政部门、监察机关、审计机关等有关部门的监督检查。采购人应当积极配合有关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。2.任何单位和个人对政府采购活动中的违法违规行为有权向有关部门举报。有关部门应当及时受理举报，并依法进行调查处理。（三）投诉与质疑处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作