招商局政府采购管理制度

PAGE招商局政府采购管理制度一、总则（一）目的为规范招商局政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于招商局使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家有关政府采购的法律法规和政策要求，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证符合条件的供应商平等参与采购活动。4.公正诚实原则：采购程序公正，采购人员诚实履行职责，维护各方合法权益。（四）职责分工1.采购领导小组：负责审议政府采购重大事项，决策采购项目的实施方式、预算安排等。2.采购执行部门：具体组织实施政府采购活动，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。3.财务部门：负责审核采购预算、支付采购资金，对采购资金使用情况进行监督。4.监督部门：对政府采购活动进行全程监督，确保采购活动合法合规、公正公平。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据年度工作计划和实际需求，提出政府采购项目申请，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购执行部门对各部门提交的采购申请进行汇总、审核，结合财政部门下达的预算控制数，编制政府采购预算草案。3.政府采购预算草案经财务部门审核、采购领导小组审议后，报财政部门审批。（二）预算调整1.因特殊情况需要调整政府采购预算的，由采购执行部门提出书面申请，说明调整原因、调整金额等。2.财务部门对预算调整申请进行审核，提出审核意见。3.采购领导小组根据财务部门的审核意见，对预算调整申请进行审议，报财政部门审批。（三）预算执行1.采购执行部门严格按照批准的政府采购预算组织实施采购活动，不得超预算采购。2.财务部门按照国库集中支付制度的规定，及时支付采购资金，确保采购资金专款专用。三、采购方式管理（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.采购执行部门按照规定编制公开招标文件，发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购执行部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.按照邀请招标程序组织采购活动。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购执行部门成立谈判小组，制定谈判文件，邀请符合资格条件的供应商参加谈判。3.谈判小组与供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购执行部门组织单一来源采购论证，提出单一来源采购申请，报采购领导小组批准。3.与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购执行部门成立询价小组，向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。四、采购程序管理（一）采购申请与审批1.各部门根据工作需要提出政府采购申请，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等。2.《政府采购申请表》经部门负责人签字后，报采购执行部门。3.采购执行部门对采购申请进行审核，审核通过后报采购领导小组审批。（二）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，采购执行部门编制采购文件。采购文件包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应当明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、售后服务等内容，以及评标标准和方法。3.采购文件编制完成后，经采购执行部门负责人审核、采购领导小组批准后发布。（三）采购信息发布1.采购执行部门按照规定在政府采购信息指定媒体上发布采购信息，包括采购公告、中标成交公告等。2.采购信息应当包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购预算、供应商资格条件、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（四）供应商资格审查1.采购执行部门对参加采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.对符合资格条件的供应商，采购执行部门将其列入供应商名单；对不符合资格条件的供应商，不予接受其投标或响应文件。（五）开标、评标与谈判1.采购执行部门按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标或谈判活动。2.开标时，由供应商或其授权代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、投标文件的主要内容等。3.评标或谈判过程中，评标委员会或谈判小组按照采购文件规定的评标标准和方法进行评审，对供应商的投标文件或响应文件进行评价和比较，提出评审意见。4.采购执行部门根据评标委员会或谈判小组的评审意见，确定中标成交供应商。（六）合同签订与履行1.采购执行部门与中标成交供应商签订政府采购合同，明确双方的权利和义务。2.政府采购合同应当包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。3.采购执行部门督促中标成交供应商按照合同约定履行义务，及时组织验收。（七）验收管理1.采购项目完成后，采购执行部门组织相关部门和人员对采购项目进行验收。2.验收人员应当按照采购合同约定的技术规格、数量、质量标准等对采购项目进行检查、测试和评估，出具验收报告。3.验收合格的采购项目，财务部门按照合同约定支付采购资金；验收不合格的采购项目采购执行部门应当要求中标成交供应商限期整改，整改后仍不合格的，按照合同约定追究供应商的违约责任。五、采购档案管理（一）档案内容政府采购档案包括采购项目申请文件、采购文件、投标文件或响应文件、评标报告、谈判记录、采购合同、验收报告、支付凭证等与采购活动有关的各类文件资料。（二）档案整理与归档1.采购执行部门负责政府采购档案的整理和归档工作，指定专人负责档案管理。2.采购活动结束后，采购执行部门应当及时将采购档案进行整理，按照档案管理的要求进行分类、编号、装订，建立档案目录。3.将整理好的采购档案移交本局档案管理部门统一保管，并办理交接手续。（三）档案查阅与使用1.本局内部人员因工作需要查阅政府采购档案的，应当填写《档案查阅申请表》，经档案管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅档案时应当在档案管理部门指定的地点进行，不得擅自将档案带出或转借他人。3.因特殊情况需要复印或复制档案资料的，应当经档案管理部门负责人批准，并注明用途。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督部门定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序执行情况、采购文件编制情况、供应商资格审查情况、评标或谈判过程情况、合同签订与履行情况等。2.监督部门可以通过查阅资料、现场检查、询问当事人等方式进行监督检查，发现问题及时责令整改。（二）投诉处理1.供应商对政府采购活动有异议的，可以向采购执行部门提出质疑；对质疑答复不满意的，可以向监督部门投诉。2.监督部门收到投诉后