央企政府采购制度范本

PAGE央企政府采购制度范本一、总则（一）目的为规范央企政府采购行为，加强政府采购管理，提高采购资金使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合央企实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于央企及其所属各级全资、控股子企业（以下统称“企业”）使用财政性资金及自有资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保障供应商的知情权和参与权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，确保符合条件的供应商平等参与采购活动。4.公正诚信原则：采购活动应公正、公平，采购当事人应诚实守信，履行各自的义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责制定和完善政府采购管理制度，审核采购计划，监督采购活动执行情况，协调解决采购过程中的问题。2.需求部门：提出采购需求，参与采购文件编制、评审等工作，负责采购项目的验收。3.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付管理和财务核算，对采购资金使用情况进行监督。4.审计部门：对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的真实性、效益性。二、采购预算管理（一）预算编制1.企业应按照国家有关规定和财务预算管理要求，结合实际需求，编制年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容，并按照规定的格式和程序报送。（二）预算执行1.采购项目应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊原因需要调整预算的，应按照规定的程序办理审批手续。2.企业应加强对采购预算执行情况的监控，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。（三）预算调整1.因政策变化、市场价格波动、采购需求变更等原因需要调整采购预算的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容和调整金额等。2.采购管理部门应会同财务部门对申请进行审核，提出审核意见，报企业分管领导审批。3.经批准调整的采购预算，应及时通知相关部门和供应商，并按照新的预算执行采购活动。三、采购计划管理（一）计划编制1.需求部门应根据采购项目的轻重缓急和实际需求，提前编制采购计划。采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容。2.采购计划应按照规定的格式和程序报送采购管理部门审核。（二）计划审核1.采购管理部门应根据采购预算、采购政策和采购实际情况，对采购计划进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、采购方式的合理性、采购时间的可行性等。2.对于不符合规定的采购计划，采购管理部门应提出修改意见，要求需求部门重新编制。（三）计划执行1.经审核通过的采购计划，应严格按照计划执行。采购管理部门应及时下达采购任务，组织实施采购活动。2.需求部门应积极配合采购管理部门，提供采购所需的相关资料和信息，协助采购活动顺利进行。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应按照规定在指定媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间和地点等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购管理部门应组织相关部门和专家进行论证，并形成论证意见。经企业分管领导批准后，与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购管理部门应成立询价小组，向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。（六）其他采购方式1.除上述采购方式外，企业可以根据采购项目的实际情况，采用竞争性磋商、框架协议采购等其他采购方式。2.采用其他采购方式的，应按照相关法律法规和政策规定的程序进行操作。五、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购管理部门应根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、价格条款、交货时间、售后服务等内容，确保采购文件的完整性和准确性。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应提交采购管理部门负责人审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、合理性和完整性等。2.对于审核通过的采购文件，应加盖企业公章，并按照规定的程序发布或送达供应商。（三）采购文件澄清与修改1.在采购文件发出后，如供应商对采购文件有疑问或异议的，采购管理部门应及时给予澄清或答复。2.如因特殊原因需要对采购文件进行修改的，采购管理部门应在规定的时间内发布修改通知，并将修改内容告知所有已获取采购文件的供应商。六、采购活动实施（一）招标采购1.采用公开招标或邀请招标方式采购的，采购管理部门应按照规定的程序组织招标活动。2.招标活动应包括发布招标公告、发售招标文件、开标、评标、定标等环节。采购管理部门应严格按照招标文件规定的程序和标准进行开标、评标和定标，确保招标活动的公正、公平、公开。（二）竞争性谈判采购1.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应成立谈判小组，与供应商进行谈判。2.谈判小组应按照谈判文件规定的程序和标准，与供应商进行谈判，确定成交供应商。谈判过程中，谈判小组应记录谈判情况，并由谈判小组成员签字确认。（三）单一来源采购1.采用单一来源方式采购的，采购管理部门应组织相关部门和专家进行论证，并形成论证意见。2.经企业分管领导批准后，与单一供应商进行协商，签订采购合同。协商过程中，应记录协商情况，并由参与协商的人员签字确认。（四）询价采购1.采用询价方式采购的，采购管理部门应成立询价小组，向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。2.询价小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。询价过程中，应记录询价情况，并由询价小组成员签字确认。（五）采购活动监督1.企业应加强对采购活动的监督，确保采购活动依法合规进行。采购管理部门应建立健全采购活动监督机制，对采购活动的全过程进行监督检查。2.审计部门应定期对采购活动进行审计，检查采购程序的合法性、合规性和采购结果的真实性、效益性。对发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购管理部门应及时与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量要求、售后服务等内容。2.采购合同应采用书面形式，并加盖企业公章和供应商公章。采购合同签订后，应按照规定的程序进行备案。（二）合同履行1.采购合同签订后，采购管理部门应及时将合同副本送达需求部门和财务部门等相关部门，并督促合同双方按照合同约定履行各自的义务。2.需求部门应按照合同约定，做好采购项目的验收工作。验收合格后，应出具验收报告。（三）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同的，合同双方应协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议签订后，应按照规定的程序进行备案。同时，采购管理部门应及时调整采购预算和采购计划。（四）合同纠纷处理1.在采购合同履行过程中，如发生合同纠纷的，合同双方应首先协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理。2.如合同约定通过仲裁或诉讼方式解决争议的，企业应按照相关法律法规的规定，积极配合处理合同纠纷，维护企业的合法权益。八、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。验收人员应包括需求部门代表、技术专家、质量管理人员等。2.验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购项目的技术规格和质量要求。（二）验收标准1.采购项目的验收应按照采购合同约定的技术规格、数量、质量要求等标准进行。2.验收人员应严格按照验收标准进行验收，确保采购项目符合要求。（三）验收程序1.需求部门应在采购项目到货前，通知采购管理部门和相关部门做好验收准备工作。2.采购项目到货后，需求部门应组织验收人员对采购项目进行验收。验收过程中，验收人员应认真检查采购项目的数量、质量、规格型号等是否符合要求，并做好验收记录。3.验收合格后，验收人员应出具验收报告。验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、质量情况、验收结论等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖需求部门公章。（四）验收结果处理1.如采购项目验收合格的，需求部门应及时办理入库手续或投入使用。2.如采购项目验收不合格的，需求部门应及时通知采购管理部门和供应商，要求供应商限期整改或更换货物。供应商整改或更换货物后，应重新组织验收。九、采购资金管理（一）资金预算1.企业应按照国家有关规定和财务预算管理要求，编制年度政府采购资金预算。2.采购资金预算应明确采购项目名称、预算金额、资金来源等内容，并按照规定的格式和程序报送。（二）资金支付1.采购项目完成后，需求部门应根据采购合同和验收报告，填写资金支付申请单，报财务部门审核。2.财务部门应按照合同约定和资金支付规定，对资金支付申请进行审核。审核通过后，办理资金支付手续。（三）资金核算1.财务部门应按照国家有关财务会计制度的规定，对政府采购资金进行核算。2.采购资金应专款专用，不得挪作他用。财务部门应定期对采购资金的使用情况进行检查和分析，确保采购资金使用效益。十、采购信息管理（一）信息发布1.企业应按照规定在指定媒体上发布政府采购信息，包括采购公告、中标（成交）公告等。2.采购信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假发布采购信息。（二）信息收集与整理1.采购管理部门应收集、整理政府采购相关信息，包括采购政策、法规、市场动态、供应商信息等。2.采购管理部门应建立政府采购信息数据库，对采购信息进行分类管理，方便查询和使用。（三）信息保密1.企业应加强对政府采购信息的保密管理，确保采购信息不被泄露。2.涉及国家秘密和商业秘密的采购信息，应按照国家有关保密规定进行管理。十一、监督检查与责任追究（一）监督检查1.企业应建立健全政府采购监督检查机制，加强对政府采购活动的全过程监督检查。2.采购管理