大学政府采购管理制度

PAGE大学政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范大学政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金和自有资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保政府采购活动合法合规。2.公开透明原则政府采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受公众监督。3.公平竞争原则为供应商创造公平竞争的市场环境，保证采购质量，降低采购成本。4.公正诚实原则采购活动应公正、公平，采购人及相关工作人员应诚实守信，履行职责。二、采购管理机构及职责（一）政府采购工作领导小组1.组成由学校领导及相关职能部门负责人组成。2.职责（1）研究制定学校政府采购工作的政策、制度和发展规划。（2）审议学校年度政府采购预算和采购计划。（3）协调解决政府采购工作中的重大问题。（二）采购部门1.组成设立专门的采购部门，配备专业的采购人员。2.职责（1）贯彻执行政府采购法律法规和学校相关制度。（2）组织实施政府采购活动。（3）负责采购项目的需求论证、采购文件编制、采购信息发布、供应商资格审查、采购合同签订等工作。（4）建立和管理政府采购项目档案。（三）资产管理部门1.职责（1）参与采购项目的需求论证，提出资产配置的合理性建议。（2）负责采购项目的验收工作，对采购资产的数量、质量、规格等进行检查核实。（3）负责采购资产的登记入账、资产处置等管理工作。（四）财务部门1.职责（1）负责审核政府采购预算和采购计划，安排采购资金。（2）对采购资金的支付进行审核和监督，确保资金使用合规。（3）参与采购项目的绩效评价工作。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各部门、各单位应根据学校事业发展规划和实际工作需要，编制本部门年度政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送。3.财务部门对各部门报送的采购预算进行审核汇总，形成学校年度政府采购预算草案，报政府采购工作领导小组审议通过后，按照规定程序报财政部门审批。（二）采购计划制定1.根据批准的采购预算，采购部门制定年度采购计划。采购计划应包括采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容。2.采购计划应按照轻重缓急、先急后缓的原则进行安排，确保重点项目和紧急项目优先实施。3.采购计划一经确定，应严格执行，不得擅自调整。确需调整的，应按照规定程序报经批准。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用公开招标方式采购：（1）采购货物或服务达到规定的限额标准以上。（2）采用公开招标方式采购具有明显优势的项目。2.招标程序（1）采购部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、数量、价格、交货时间、售后服务要求等内容。（2）发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。招标公告应在指定的媒体上发布，公告期限不得少于规定天数。（3）对投标供应商进行资格审查，确定符合要求的供应商名单。（4）组织开标、评标活动。开标应公开进行，评标应按照招标文件规定的评标标准和方法进行。（5）确定中标供应商，发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序（1）采购部门从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。（2）后续程序与公开招标基本相同，但参与投标的供应商数量相对较少。（三）竞争性谈判1.适用范围符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。（4）不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序（1）成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（2）制定谈判文件，明确谈判项目的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。（3）确定参加谈判的供应商名单，谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。（4）组织谈判，谈判小组与供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。（5）确定成交供应商，谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.适用范围符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的。（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序（1）采购部门组织专业人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。（2）将论证意见报政府采购工作领导小组审批，并在指定媒体上公示，公示期不得少于规定天数。（3）公示无异议后，与单一供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序（1）成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。（2）确定被询价的供应商名单，询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。（3）询价，询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。（4）确定成交供应商，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.各部门、各单位根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由等内容。2.采购申请表经本部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）需求论证1.采购部门收到采购申请后，组织相关部门和专业人员对采购项目的需求进行论证。2.需求论证应重点对采购项目的必要性、可行性、合理性、技术参数、质量标准等进行审查，确保采购需求符合学校实际需要和相关规定。（三）采购文件编制1.根据需求论证结果，采购部门编制采购文件。采购文件应包括采购项目的技术规格、数量、价格、交货时间、售后服务要求、评标标准等内容。2.采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，确保公平、公正、公开。（四）采购信息发布1.采购部门按照规定的方式和渠道发布采购信息，包括招标公告、谈判公告、询价通知书等。2.采购信息应在指定的媒体上发布，确保潜在供应商能够及时获取。（五）供应商资格审查1.采购部门对报名参加采购项目的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况等。2.只有资格审查合格的供应商才能参与采购项目的投标、谈判或询价。（六）采购评审1.按照采购方式的不同，组织相应的评审活动，如开标、评标、谈判、询价等。2.评审过程应严格按照采购文件规定的评审标准和方法进行，确保评审结果公正、公平。3.评审人员应独立评审，不得与供应商串通，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益。（七）确定成交供应商1.根据评审结果，确定成交供应商。2.向成交供应商发出成交通知书，并在指定媒体上发布成交公告。（八）采购合同签订1.采购部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2.采购合同应符合法律法规和采购文件的要求，确保合同的合法性和有效性。3.采购合同签订后，应及时报财务部门备案。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。2.合同签订前，采购部门应对合同条款进行审核，确保合同内容符合采购文件要求和学校利益。3.采购合同经双方签字盖章后生效。（二）合同履行1.采购部门应跟踪采购合同的履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.供应商应按照合同约定履行义务，按时交货或提供服务，确保采购项目质量。3.资产管理部门应参与采购合同的验收工作，对采购资产的数量、质量、规格等进行检查核实。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如需变更合同条款，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，双方应按照合同约定和法律法规的规定办理相关手续。（四）合同纠纷处理1.如发生合同纠纷，双方应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的仲裁条款或向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在合同纠纷处理过程中，应保持合同的继续履行，确保采购项目不受影响。七、采购验收（一）验收组织1.采购项目完成后，由资产管理部门组织相关部门和专业人员进行验收。2.验收人员应包括采购人代表、技术专家、质量管理人员等。（二）验收标准1.验收应按照采购合同约定的技术规格、数量、质量标准等进行。2.对于有国家标准或行业标准的采购项目，应按照相应标准进行验收。（三）验收程序1.供应商提交验收申请，并提供相关验收资料。2.验收人员对采购项目进行现场检查、测试、评估等，核实采购项目的数量、质量、规格等是否符合要求。3.验收合格的，验收人员签署验收报告；验收不合格的，应要求供应商限期整改，整改后重新验收。（四）验收报告1.验收报告应包括采购项目的名称、规格型号、数量、合同金额、验收日期、验收人员、验收结论等内容。2.验收报告经验收人员签字后生效，作为支付采购资金和资产入账的依据。八、采购资金管理（一）预算管理1.采购资金应纳入学校年度预算管理，按照预算安排使用。2.财务部门应严格审核采购资金的支出，确保资金使用合规。（二）支付管理1.采购合同签订后，采购部门应按照合同约定的付款方式和时间，向财务部门提交付款申请。2.财务部门对付款申请进行审核，审核无误后按照规定程序办理资金支付手续。3.采购资金应通过国库集中支付等方式支付给供应商，确保资金支付安全。（三）绩效评价1.建立采购资金绩效评价制度，对采购项目的资金使用效益进行评价。2.绩效评价内容包括采购项目的完成情况、资金使用情况、采购质量、售后服务等方面。3.根据绩效评价结果，总结经验教训，改进采购管理工作，提高资金使用效益。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.学校内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购合同履行是否到位等。2.财政部门、纪检监察部门等有权对学校政府采购活动进行监督检查，学校应积极配合，如实提供相