大学医院采购制度

PAGE大学医院采购制度一、总则（一）目的为加强大学医院采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于大学医院各部门、科室及所属单位的物资、设备、服务等采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，对所有潜在供应商一视同仁，确保公平竞争，公正选择供应商。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本、使用效益等因素，实现资源的优化配置。4.质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商和产品，确保所采购的物资、设备、服务满足医院工作需要。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责审议采购工作中的重大事项，如采购政策、采购计划、采购预算等。对采购项目的必要性、可行性进行评估和决策。监督采购工作的执行情况，协调解决采购过程中出现的问题。（二）采购部门1.职责负责制定和执行采购计划，组织实施采购活动。收集、整理供应商信息，建立供应商档案，进行供应商评估和管理。与供应商进行商务谈判，签订采购合同。跟踪采购合同的执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。负责采购文件的编制、审核、归档等工作。（三）需求部门1.职责根据医院业务发展和工作需要，提出物资、设备、服务采购需求。参与采购项目的技术规格制定、评标等工作。负责采购物资、设备的验收、使用和管理。（四）财务部门1.职责负责采购预算的编制、审核和执行监督。审核采购合同的付款条款，办理采购款项的支付手续。对采购成本进行核算和分析，提供财务支持和建议。（五）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性、采购合同的合法性等。对采购项目的经济效益进行评价，提出审计意见和建议。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据年度工作计划和业务发展需要，在每年年底前提出下一年度的采购需求计划。2.采购部门汇总各需求部门的采购需求计划，结合医院实际情况和财务状况，编制年度采购预算草案。3.年度采购预算草案经财务部门审核、采购管理委员会审议后，报医院领导批准执行。（二）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序办理预算调整手续。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，定期向采购管理委员会报告预算执行情况。2.审计部门对采购预算的执行情况进行审计监督，确保预算的严格执行。四、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据工作需要填写《采购申请表》，详细说明采购物资、设备、服务的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等内容，并提交相关证明材料。2.《采购申请表》经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到《采购申请表》后，对采购项目进行初步审核，核实采购需求的合理性和必要性。2.对于金额较大、技术复杂或涉及重大利益的采购项目，采购部门应组织相关人员进行论证，并提交采购管理委员会审批。3.采购管理委员会根据采购项目的情况进行审议和决策，批准后的采购项目进入采购程序。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购项目，制定采购方案，明确采购方式、采购时间、采购要求等内容。2.采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等，采购部门应根据采购项目的特点和要求选择合适的采购方式。3.采用公开招标方式采购的，采购部门应按照国家有关法律法规和招标程序，发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作。4.采用邀请招标方式采购的，采购部门应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书，组织开标、评标、定标等工作。5.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判，确定成交供应商。6.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应说明理由，经采购管理委员会批准后，与特定供应商进行采购谈判。7.采用询价方式采购的，采购部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。8.采购部门在采购过程中应严格按照采购方案和采购程序进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资、设备、服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式付款方式等内容。3.采购合同经双方签字盖章后生效，采购部门应将合同副本送财务部门、需求部门等相关部门备案。（五）验收付款1.需求部门负责组织对采购物资、设备、服务的验收工作，按照采购合同的要求进行检验和测试，确保所采购的物资、设备、服务符合质量标准。2.验收合格后，需求部门应填写《验收报告》，经部门负责人签字后报采购部门。3.采购部门根据《验收报告》和采购合同，办理付款手续。财务部门按照采购合同的约定，审核无误后支付采购款项。五、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门应建立供应商准入制度，明确供应商的准入条件和程序。2.供应商准入条件包括具有合法经营资格、良好的商业信誉、较强的经济实力、完善的售后服务体系等。3.新供应商申请准入时，应向采购部门提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、产品质量认证证书、业绩证明等相关资料。4.采购部门对新供应商提交的资料进行审核，并实地考察供应商的生产经营情况、质量管理体系等，符合准入条件的供应商纳入供应商档案管理。（二）供应商评估1.采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务、合同履行情况等。2.供应商评估采用定性与定量相结合的方式，根据评估结果对供应商进行分类管理。3.对于评估结果优秀的供应商，采购部门可给予优先采购、增加采购份额等奖励；对于评估结果较差的供应商，采购部门应及时与其沟通，要求其限期整改，整改仍不合格的，取消其供应商资格。（三）供应商淘汰1.供应商出现下列情形之一的，采购部门应及时将其淘汰：提供的产品质量不合格，给医院造成重大损失的。交货期严重延误，影响医院正常工作的。商业信誉差，存在欺诈行为或其他违法违规行为的。其他不符合供应商准入条件或严重违反采购合同约定的情形。2.采购部门将供应商淘汰情况及时通知相关部门，并在供应商档案中予以注明。六、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对采购活动进行风险识别，分析可能存在的风险因素及影响程度。2.采购风险因素包括市场风险、供应商风险法律风险、质量风险、合同风险等。（二）风险评估1.采购部门应采用科学的方法对识别出的风险进行评估，确定风险等级。2.风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方式，根据风险等级制定相应的风险应对措施。（三）风险应对1.对于市场风险，采购部门应加强市场调研，及时掌握市场动态，合理安排采购计划，避免因市场价格波动等因素造成损失。2.对于供应商风险，采购部门应加强供应商管理，建立供应商评估和淘汰机制，降低供应商违约风险。3.对于法律风险，采购部门应加强法律法规学习，确保采购活动合法合规，避免因法律纠纷给医院造成损失。4.对于质量风险，采购部门应加强采购过程中的质量控制，严格按照采购合同要求进行验收，确保所采购物资、设备、服务的质量。5.对于合同风险，采购部门应加强合同管理，严格审核合同条款，确保合同的合法性、完整性和有效性，避免因合同漏洞或违约行为给医院造成损失。七、采购监督与考核（一）监督机制1.医院建立健全采购监督机制，加强对采购活动的全过程监督。2.审计部门定期对采购项目进行审计，检查采购程序的合规性、采购合同的合法性、采购资金的使用情况等。3.纪检监察部门对采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护采购工作的正常秩序。（二）考核制度1.采购部门应建立采购工作考核制度，对采购人员的工作业绩、工