城管采购管理制度

PAGE城管采购管理制度一、总则（一）目的为加强城市管理综合行政执法局（以下简称“我局”）采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合我局实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于我局机关及所属各部门（以下统称“各部门”）使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动应当符合国家法律法规和相关政策要求，遵循法定程序。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。4.公正原则：采购活动应公正对待所有参与供应商，不偏袒、不歧视。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信地履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门：负责全局采购工作的统筹规划、制度制定、指导监督等工作。2.各部门：负责提出采购需求，参与采购项目的论证、验收等工作，并配合采购管理部门做好采购相关工作。3.财务部门：负责采购资金的预算安排、支付管理和财务核算等工作。4.纪检监察部门：负责对采购活动进行全程监督，受理有关采购活动的投诉举报，查处违法违纪行为。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和实际情况，按照财政部门要求，在每年规定时间内编制本部门采购预算。采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等详细内容。2.采购预算应进行充分论证，确保采购项目的必要性、合理性和可行性。对于重大采购项目，应组织相关专家进行论证。（二）预算执行1.采购预算一经批复，必须严格执行。各部门应按照预算安排组织实施采购活动，不得擅自调整或变更采购项目、预算金额等。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经批准。调整后的采购预算应及时报采购管理部门备案。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，并定期向采购管理部门通报预算执行情况。2.采购管理部门应会同财务部门对采购预算执行情况进行分析评估，发现问题及时督促整改。三、采购方式及适用条件（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式。2.公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式的，采购人应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：成立谈判小组；制定谈判文件；确定邀请参加谈判的供应商名单；谈判；确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套性的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式的，采购人应当在省级以上财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门。公示期不得少于五个工作日。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，应当遵循下列程序：成立询价小组；确定被询价的供应商名单；询价；确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要提出采购申请，填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购理由、预计采购时间等内容，并经部门负责人签字确认。2.采购申请应附相关的采购需求说明、技术参数要求、预算明细等资料。（二）采购审批1.采购申请表提交采购管理部门后由采购管理部门进行初审，初审内容包括采购申请的完整性、合规性、必要性等。2.初审通过后，采购管理部门将采购申请表及相关资料提交局领导审批。审批通过后，采购管理部门方可组织实施采购活动。（三）采购实施1.采购管理部门根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的采购代理机构或自行组织采购活动。2.采用委托采购代理机构采购的，采购管理部门应与采购代理机构签订委托代理协议，明确双方的权利和义务。3.采购代理机构或采购管理部门应按照规定的采购程序组织采购活动，包括发布采购公告、发售招标文件、组织开标评标、发布中标成交公告等。4.在采购过程中，采购管理部门应加强对采购活动的监督管理，确保采购活动依法依规进行。（四）合同签订1.采购项目确定中标成交供应商后，采购管理部门应及时通知中标成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，并符合法律法规和采购文件的要求。3.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术参数等是否符合采购合同要求，工程是否达到设计标准，服务是否满足约定条件等。2.验收合格后，采购管理部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目名称、验收时间、验收人员、验收结论等内容。3.财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定程序办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证，确保资金支付的真实性、合法性和准确性。五、采购文件管理（一）采购文件的编制1.采购管理部门或采购代理机构应根据采购项目的特点和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准、合同文本等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标方法、合同主要条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。（二）采购文件的审核1.采购文件编制完成后，应进行审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、完整性、准确性等。2.采购文件审核应实行分级审核制度，由采购管理部门负责人、局领导等进行审核。审核通过后的采购文件方可发布。（三）采购文件的保存1.采购管理部门或采购代理机构应妥善保存采购文件，保存期限按照国家和地方有关规定执行。2.采购文件应包括纸质文件和电子文件，电子文件应进行备份，并按照档案管理要求进行存储。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与我局采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.只有通过资格审查的供应商才能参与我局采购活动。（二）供应商库建设1.采购管理部门应建立供应商库，将通过资格审查的供应商纳入供应商库管理。2.供应商库应实行动态管理，定期对供应商进行考核评价，淘汰不合格供应商，补充优质供应商。（三）供应商考核评价1.采购管理部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行考核评价。2.考核评价结果应作为供应商续库、采购项目选择等的重要依据。对于考核评价不合格的供应商，采购管理部门应暂停其参与我局采购活动，直至其整改合格。七、采购监督与投诉处理（一）采购监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，确保采购活动依法依规进行。2.采购管理部门应建立健全采购内部监督管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，防止采购过程中的违法违纪行为。3.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，确保采购资金专款专用，防止资金浪费和挪用。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购管理部门提出质疑。采购管理部门