国企采购公开询价制度

PAGE国企采购公开询价制度一、总则（一）目的为规范国有企业采购行为，提高采购透明度，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，制定本公开询价制度。（二）适用范围本制度适用于本国有企业及其所属各部门（单位）在生产经营活动中进行货物、工程和服务采购的公开询价活动。（三）基本原则1.公开透明原则采购活动应公开进行，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公众或相关利益方公开，接受监督。2.公平竞争原则为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，不得设置不合理条件限制或排斥潜在供应商。3.公正诚信原则采购活动应遵循公正的程序和标准，采购人员应秉持诚信原则，客观公正地对待供应商，确保采购活动合法合规、公平公正。4.效益优先原则在保证采购质量的前提下，通过公开询价等方式，选择性价比最优的供应商，实现采购效益最大化。二、采购管理机构及职责（一）采购决策机构企业设立采购决策委员会，负责对重大采购项目进行决策。采购决策委员会由企业高层管理人员、相关部门负责人等组成。其职责包括：1.审议采购战略、政策和制度。2.审批重大采购项目的采购方案、预算及采购结果。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行部门企业设立专门的采购部门，负责具体采购业务的执行。采购部门职责如下：1.贯彻执行国家有关采购的法律法规、政策和企业的采购制度。2.制定和实施采购计划，组织开展公开询价等采购活动。3.建立和管理供应商库，对供应商进行资格审查、评价和动态管理。4.负责采购合同的签订、履行、变更和终止等工作。5.收集、整理和分析采购信息，定期向企业管理层汇报采购工作情况。（三）监督部门企业内部审计、纪检监察等部门负责对采购活动进行监督检查。其职责包括：1.监督采购制度的执行情况，检查采购程序是否合规。2.审查采购项目的预算执行情况、采购合同的签订和履行情况。3.受理对采购活动的投诉举报，查处采购活动中的违规违纪行为。三、采购流程（一）采购需求提出1.各部门（单位）根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购需求申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、交货时间、交货地点等内容。2.采购需求申请表经部门负责人审核签字后，提交至采购部门。（二）采购预算编制采购部门收到采购需求申请表后，会同财务部门等相关部门，根据采购项目的具体情况，编制采购预算。采购预算应包括采购项目的预计费用、资金来源等内容，并报企业管理层审批。（三）采购方案制定采购部门根据采购需求和预算，制定采购方案。采购方案应明确采购方式、采购时间安排、采购文件编制要求、评审标准等内容。对于公开询价采购项目，采购方案应包括询价文件的编制、询价公告的发布、询价供应商的邀请、询价评审等环节的具体安排。（四）询价文件编制采购部门按照采购方案编制询价文件。询价文件应包括以下内容：1.询价公告：包括采购项目的基本信息、供应商资格要求、询价文件获取方式、询价响应文件提交截止时间和地点等。2.采购需求：详细描述采购项目的名称、规格型号、数量、技术要求、质量标准、交货时间、交货地点等。3.报价要求：明确报价的范围、报价方式、报价有效期等。4.评审标准：制定评审因素和评审标准，如价格、质量、服务、信誉等，确保评审过程客观公正。5.合同条款：包括合同的主要条款、付款方式、验收标准、违约责任等。6.其他要求：如供应商需提供的资质证明文件、业绩证明材料等。（五）询价公告发布采购部门通过企业官网、政府采购网等指定媒体发布询价公告，邀请符合条件的供应商参与询价采购活动。询价公告应在规定的时间内保持有效，确保潜在供应商有足够的时间获取询价文件并准备响应文件。（六）供应商邀请采购部门根据询价公告的要求，对潜在供应商进行资格审查。对于符合资格要求的供应商，采购部门向其发出询价邀请书，邀请其参与询价采购活动。询价邀请书应明确询价项目的具体内容、供应商应提交的响应文件要求、询价时间和地点等事项。（七）询价响应文件接收供应商应按照询价文件的要求编制询价响应文件，并在规定的时间内将响应文件密封送达指定地点。采购部门在接收询价响应文件时，应检查响应文件的密封情况，并做好记录。对于逾期送达或未按要求密封的响应文件，采购部门有权拒收。（八）询价评审采购部门组织成立询价评审小组，负责对询价响应文件进行评审。询价评审小组由采购部门代表、技术专家、财务专家等组成，成员人数应符合相关规定。评审小组按照询价文件规定的评审标准，对供应商的响应文件进行评审，确定成交供应商。评审过程应做好记录，包括评审时间、地点、评审人员名单、评审意见等。（九）成交结果确定与公告评审小组完成评审后，采购部门根据评审结果确定成交供应商，并发布成交公告。成交公告应包括采购项目名称、成交供应商名称、成交金额、成交标的规格型号、数量等内容。成交公告应在规定的媒体上发布，公告期不得少于规定天数。（十）采购合同签订采购部门与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、验收标准、违约责任等条款。采购合同签订后，双方应严格履行合同约定。（十一）采购项目验收采购项目完成后，采购部门组织相关部门（单位）按照采购合同和验收标准进行验收。验收合格后，由验收人员签署验收报告。对于验收不合格的采购项目，采购部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取整改措施或重新提供货物、服务等，直至验收合格。（十二）采购资金支付财务部门根据采购合同和验收报告，按照企业资金支付流程办理采购资金支付手续。采购资金支付应严格按照合同约定的付款方式和时间进行，确保资金支付安全、合规。四、询价文件编制规范（一）格式规范询价文件应采用统一的格式，包括封面、目录、正文、附件等部分。封面应注明询价项目名称、采购编号、采购单位、编制日期等信息；目录应清晰列出各章节的标题和页码；正文应按照采购流程和评审标准等内容依次编写；附件应包括相关的资质证明文件、技术规范、合同条款等。（二）内容完整准确询价文件应全面、准确地描述采购项目的需求和要求，避免出现模糊不清或歧义性的表述。对于技术要求、质量标准等关键内容，应明确具体的指标和参数，确保供应商能够准确理解采购需求，提供符合要求的响应文件。（三）评审标准合理评审标准应根据采购项目的特点和需求制定，确保能够客观、公正地评价供应商的响应文件。评审标准应包括价格、质量、服务、信誉等多个方面，各项评审因素应赋予合理的权重，以保证评审结果的科学性和合理性。（四）合同条款明确询价文件中的合同条款应明确双方的权利和义务，避免出现漏洞或争议条款。合同条款应包括采购项目的基本信息、价格条款、交货条款、质量条款、付款条款、验收条款、违约责任条款等，确保合同的顺利履行。五、供应商管理（一）供应商库建立采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类管理。供应商库应包括供应商的基本信息、资质证明文件、业绩情况、联系方式等内容。采购部门应定期对供应商库进行更新和维护，确保库内供应商信息的准确性和完整性。（二）供应商资格审查采购部门应在询价采购活动前，对参与询价的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩证明材料、财务状况等。只有符合资格要求的供应商才能参与询价采购活动。（三）供应商评价采购部门应定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等方面进行评价。评价方式可以采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种形式。根据评价结果，对供应商进行分类分级管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于表现不佳的供应商进行警告、限制合作或淘汰处理。（四）供应商动态管理采购部门应根据供应商的评价结果和市场变化情况，对供应商库进行动态管理。对于新出现的优质供应商，应及时纳入供应商库；对于不符合要求的供应商，应及时清理出库。同时，采购部门应与供应商保持密切沟通，定期向供应商反馈采购需求和评价意见，促进供应商不断改进和提高服务水平。六、监督与管理（一）内部监督企业内部审计、纪检监察等部门应加强对采购活动的日常监督检查，定期对采购项目进行审计和检查。监督检查内容包括采购制度的执行情况、采购程序的合规性、采购文件的编制和评审情况、采购合同的签订和履行情况等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）投诉处理供应商或其他利益相关方对采购活动有异议的，可以向采购部门或企业监督部门提出投诉。采购部门或监督部门应在规定的时间内受理投诉，并进行调查核实。对于投诉事项属实的，应依法依规进行处理，维护采购活动的公平公正。（三）责任追究对于采购活动中存在的违规违纪行为，企业应依