国企招标采购制度管理制度

PAGE国企招标采购制度管理制度一、总则（一）目的为规范国有企业招标采购活动，加强招标采购管理，提高资金使用效益，保证项目质量，防范采购风险，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于国有企业及其所属全资、控股子企业的各类货物、工程和服务的招标采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：招标采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保程序合法、行为规范。2.公开公平公正原则：招标采购信息应公开透明，所有潜在供应商或承包商享有平等参与竞争的机会，评标过程应公正客观，不受任何因素干扰。3.诚实信用原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或进行不正当竞争。4.效益原则：在保证质量和满足需求的前提下，通过科学合理的采购方式和程序，降低采购成本，提高资金使用效益。二、管理职责（一）采购管理部门职责1.负责制定和完善企业招标采购管理制度、流程和标准，并组织实施。2.编制年度招标采购计划，报企业管理层审批后组织执行。3.负责招标采购项目的策划、组织和协调工作，包括确定采购方式、编制招标文件、发布招标公告、组织开标评标等。4.建立和维护供应商库，对供应商进行资格审查、评价和管理。5.负责招标采购合同的签订、履行、变更和终止等管理工作，协调处理合同纠纷。6.定期对招标采购活动进行统计分析和总结评估，提出改进建议和措施。（二）需求部门职责1.根据企业发展战略和业务需求，提出招标采购项目的申请，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交货期等具体需求。2.协助采购管理部门编制招标文件，提供技术支持和商务要求，参与评标工作。3.负责对采购项目的验收工作，确保采购产品或服务符合合同要求。4.配合采购管理部门处理采购过程中的相关问题，提供必要的信息和资料。（三）财务部门职责1.参与招标采购项目的预算编制和审核工作，提供财务方面的意见和建议。2.负责对招标采购项目的资金支付进行审核和管理，确保资金使用合规、安全。3.协助采购管理部门对采购成本进行核算和分析，控制采购费用支出。（四）审计部门职责1.对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否合法、采购结果是否公正。2.对采购项目的合同执行情况进行审计，检查合同履行情况、资金支付情况等。3.对发现的问题提出审计意见和建议，督促相关部门进行整改，防范采购风险。（五）纪检监察部门职责1.对招标采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护企业正常的采购秩序。2.加强对采购人员的廉洁教育和监督，防止腐败行为的发生。三、招标采购方式（一）公开招标1.适用范围：适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商数量较多的货物、工程和服务项目。2.程序：采购管理部门发布招标公告，公告应包括招标项目的名称、内容、要求、投标人资格条件、报名时间、地点、获取招标文件的方式等。潜在投标人报名并获取招标文件，采购管理部门对报名投标人进行资格审查。采购管理部门组织开标、评标，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。采购管理部门根据评标结果确定中标人，并发布中标公告。（二）邀请招标1.适用范围：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的货物、工程和服务项目；采用公开招标方式的费用占项目总价值的比例过大的项目。2.程序：采购管理部门向符合资格条件的潜在供应商发出投标邀请书，邀请书应包括招标项目的名称、内容、要求、投标人资格条件、投标时间、地点、获取招标文件的方式等。被邀请的潜在投标人报名并获取招标文件，采购管理部门对报名投标人进行资格审查。采购管理部门组织开标、评标，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。采购管理部门根据评标结果确定中标人，并发布中标公告。（三）竞争性谈判1.适用范围：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的货物、工程和服务项目。2.程序：采购管理部门成立谈判小组，谈判小组由采购代表和有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。采购管理部门发布谈判公告，邀请符合资格条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对谈判文件作出澄清、说明或者纠正。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的货物、工程和服务项目。2.程序：采购管理部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、内容、要求、拟采购的供应商名称、单一来源采购的理由等。企业管理层对单一来源采购申请进行审批，审批通过后，采购管理部门与供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.程序：采购管理部门成立询价小组，询价小组由采购代表和有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组向符合资格条件的供应商发出询价通知书，询价通知书应包括采购项目的名称、内容、要求、供应商资格条件、询价时间、地点、报价要求等。供应商按照询价通知书的要求进行报价，询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。四、招标采购流程（一）采购申请需求部门根据企业发展战略和业务需求，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、质量标准、交货期、预算金额等内容，并提交采购管理部门。（二）采购审批采购管理部门对采购申请进行审核，审核内容包括采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。审核通过后，报企业管理层审批。企业管理层根据采购项目的重要性和金额大小，进行相应的审批决策。（三）采购策划采购管理部门根据采购项目的特点和需求，制定采购策划方案，确定采购方式、采购时间安排、采购文件编制要求、评标标准等内容。（四）采购文件编制采购管理部门按照采购策划方案，编制招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件。采购文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。（五）发布采购信息采购管理部门根据采购方式，通过企业官网、招标平台、报纸、杂志等渠道发布招标公告、谈判邀请书、询价通知书等采购信息，邀请潜在供应商参与采购活动。（六）资格审查采购管理部门对报名参与采购活动的供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、信誉状况、财务状况等。资格审查合格的供应商方可参与后续采购活动。（七）开标评标采购管理部门按照采购文件规定的时间和地点组织开标、评标活动。开标过程中，采购管理部门应检查投标文件的密封情况，唱标并记录投标报价等内容。评标过程中，评标委员会按照评标标准和方法对投标文件进行评审，推荐中标候选人。（八）定标采购管理部门根据评标委员会推荐的中标候选人，按照企业管理层的审批意见，确定中标人，并发布中标公告。（九）合同签订采购管理部门与中标人签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务、采购项目的名称、规格、数量、价格及交货期、质量标准、付款方式、违约责任等内容。合同签订后，双方应严格履行合同约定。（十）验收付款需求部门负责对采购项目进行验收，验收合格后，填写验收报告。财务部门根据验收报告和合同约定，办理付款手续，支付采购款项。五、供应商管理（一）供应商库建设采购管理部门建立和维护供应商库，收录符合企业采购要求和资格条件的供应商信息。供应商库应包括供应商的基本信息（如名称、地址、联系方式等）、资质证书、业绩情况、产品或服务介绍、信誉评价等内容。(二）供应商资格审查采购管理部门在每次采购活动前，对参与报名的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、业绩证明材料、财务状况、信誉状况等。资格审查合格的供应商方可参与后续采购活动。（三）供应商评价采购管理部门定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作态度等方面进行评价。评价方式可以采用问卷调查、实地考察、数据分析等方法。根据评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。（四）供应商激励与淘汰1.对于优秀供应商，采购管理部门可以给予优先合作机会、增加采购份额、提供培训支持等激励措施，以鼓励供应商持续提高产品质量和服务水平。2.对于不合格供应商，采购管理部门应及时将其从供应商库中淘汰，并停止与其合作。同时，采购管理部门应分析不合格原因，采取相应措施进行改进，防止类似问题再次发生。六、监督与考核（一）内部监督1.审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否合法、采购结果是否公正。审计内容包括采购项目的立项审批、采购文件编制、招标公告发布、开标评标、合同签订、验收付款等环节。2.纪检监察部门对招标采购活动中的违规违纪行为进行调查处理，维护企业正常的采购秩序。加强对采购人员的廉洁教育和监督，防止腐败行为的发生。（二）外部监督接受政府有关部门、社会公众等外部监督，积极配合外部监督检查工作，及时整改发现的问题。（三）考核评价建立招标采购工作考核评价机制