四统招标采购制度

PAGE四统招标采购制度一、总则（一）目的为了规范公司招标采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有招标采购活动，包括但不限于工程建设、货物采购、服务采购等项目。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和行业标准，确保招标采购活动合法合规。2.公平公正原则：对待所有潜在供应商一视同仁，不偏袒、不歧视，保证竞争的公平性和公正性。3.公开透明原则：招标采购信息公开透明，接受公司内部和外部的监督。4.效益优先原则：在保证质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。二、职责分工（一）采购部门1.负责制定采购计划，组织招标采购活动。2.对供应商进行资格审查和评价，建立供应商档案。3.签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。（二）需求部门1.提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量等要求。2.参与招标采购文件的编制和评审工作。3.协助采购部门进行合同验收工作。（三）财务部门1.负责审核采购预算，监督采购资金的使用。2.参与采购合同的审核，确保合同条款符合财务规定。3.办理采购款项的支付手续。（四）审计部门1.对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的合规性和采购结果的合理性。2.对采购合同进行审计，防范合同风险。（五）法务部门1.为招标采购活动提供法律咨询和支持，审查采购合同的合法性。2.处理采购活动中的法律纠纷。三、招标采购流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、预计采购时间等信息。2.采购申请表经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。（二）采购计划制定1.采购部门收到采购申请表后，进行汇总和分析，结合公司库存情况和采购周期，制定采购计划。2.采购计划包括采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购时间、采购方式等内容，并报公司领导审批。（三）招标采购文件编制1.根据采购项目的特点和需求，采购部门编制招标采购文件。2.招标采购文件应包括招标公告、投标邀请书、投标文件格式、技术规格、商务条款、评标标准等内容。3.招标采购文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、验收方法、付款方式等关键条款，确保供应商能够准确理解采购需求。（四）供应商选择1.采购部门通过多种渠道发布招标采购信息，邀请潜在供应商参与投标。2.对供应商进行资格审查，审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.组织开标、评标活动，按照评标标准对投标文件进行评审，确定中标供应商。4.评标过程应遵循公平、公正、公开的原则，记录评标过程和结果，形成评标报告。（五）合同签订1.采购部门与中标供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.合同签订前，应提交财务部门、法务部门等相关部门进行审核，确保合同条款符合公司利益和法律法规要求。3.合同签订后，应及时将合同副本分发给需求部门、财务部门等相关部门，以便各部门按照合同要求履行职责。（六）合同执行与验收1.供应商按照合同约定组织生产或提供服务，并按时交货或完成服务。2.需求部门负责对采购项目进行验收，验收内容包括数量、质量、规格、性能等方面。3.验收合格后，需求部门应出具验收报告，并提交给采购部门。4.采购部门根据验收报告和合同约定，办理付款手续。（七）采购档案管理1.采购部门负责建立采购档案，对招标采购活动的相关文件和资料进行整理、归档和保管。2.采购档案应包括采购申请表、采购计划、招标采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等内容。3.采购档案应妥善保管，保存期限按照国家法律法规和公司相关规定执行。四、招标采购方式（一）公开招标1.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的采购项目。3.公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告、资格预审、发售招标文件、开标、评标、定标等环节都应公开透明。（二）邀请招标1.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。2.适用于采购项目技术复杂或有特殊要求，只有少数潜在供应商可供选择的情况。3.邀请招标应向至少三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。2.适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的采购项目。3.竞争性谈判应成立谈判小组，与供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。3.单一来源采购应进行公示，并说明理由，经公司领导批准后实施。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。3.询价应向至少三家供应商发出询价单，要求供应商在规定时间内报价，然后根据报价情况确定成交供应商。五、评标标准（一）价格标准1.价格是评标时的重要考虑因素之一，但不是唯一因素。2.评标时应综合考虑采购项目的成本、质量、服务等因素，选择性价比最优的供应商。3.对于价格明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。（二）技术标准1.技术规格应符合采购项目的要求，技术方案应具有可行性和先进性。2.评标时应重点评审供应商的技术方案、技术能力、技术设备等方面，确保采购项目的技术质量。3.对于技术复杂的采购项目，可要求供应商提供技术方案演示或进行技术答辩。（三）商务标准1.商务条款应符合采购项目的要求，包括交货期、售后服务、付款方式等方面。2.评标时应评审供应商的商务条款响应情况，选择商务条款最优的供应商。3.对于商务条款偏离较大的投标文件，评标委员会可要求供应商进行澄清或调整。（四）信誉标准1.信誉是评标时的重要考虑因素之一，包括供应商的企业信誉、商业信誉、合同履行情况等方面。2.评标时应审查供应商近三年的业绩情况、信誉状况等，选择信誉良好的供应商。3.对于有不良记录的供应商，评标委员会可取消其投标资格。六、监督与检查（一）内部监督1.公司审计部门定期对招标采购活动进行审计，检查采购程序的合规性、采购文件的完整性、采购结果的合理性等。2.公司纪检监察部门对招标采购活动中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违法违规行为。3.采购部门应建立内部监督机制，加强对采购人员的管理和监督，防止采购人员滥用职权、谋取私利。（二）外部监督1.接受政府有关部门的监督检查，配合政府有关部门的工作，及时整改存在的问题。2.接受社会公众的监督，对社会公众的投诉和举报进行及时处理和反馈。3.在招标采购活动中，应主动邀请供应商、用户等相关方参与监督，听取他们的意见和建议，不断改进招标采购工作。（三）检查内容1.采购程序是否符合本制度和相关法律法规的要求。2.采购文件是否完整、准确、合法，是否经过必要的审核和批准。3.采购过程是否公开、公平、公正，是否存在违规操作和不正当竞争行为。4.采购结果是否合理，是否符合公司利益和采购需求。5.采购合同是否规范、合法，是否得到有效履行。6.采购档案是否完整、齐全，是否按照规定进行保管。（四）问题处理1.对于监督检查中发现的问题，应及