八项规定采购审查制度

PAGE八项规定采购审查制度一、总则（一）目的为贯彻落实中央八项规定精神，加强公司采购管理，规范采购行为，防范采购风险，提高采购资金使用效益，确保采购活动合法合规、公开透明、公平公正，特制定本审查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有采购项目，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购活动在法律框架内进行。2.公开透明原则采购信息公开、采购过程透明，接受公司内部和外部监督。3.公平公正原则对待所有供应商一视同仁，确保采购结果公平公正。4.廉洁高效原则杜绝采购过程中的腐败行为，提高采购效率，降低采购成本。二、采购审查机构及职责（一）采购审查委员会1.组成采购审查委员会由公司高层管理人员、相关部门负责人、法务人员、审计人员等组成。2.职责审议重大采购项目的采购方案、采购预算、采购方式等。对采购过程中的重大事项进行决策。监督采购审查工作的执行情况。（二）采购审查小组1.组成采购审查小组根据采购项目的具体情况临时组建，成员包括采购部门人员、需求部门人员、财务人员等。2.职责对采购项目的采购文件、供应商资质、采购合同等进行审查。对采购过程进行监督，确保采购活动符合规定。提出审查意见和建议，供采购审查委员会决策参考。（三）采购审查人员职责1.采购部门人员负责采购项目的前期调研、采购文件编制、供应商邀请等工作。配合采购审查小组进行审查工作，提供相关资料和信息。2.需求部门人员明确采购项目的需求，提供技术规格、质量标准等要求。参与采购文件审查和供应商评审，提出需求部门的意见和建议。3.财务人员审核采购项目的预算、资金来源等财务事项。对采购合同的付款条款、结算方式等进行审查。4.法务人员审查采购文件、采购合同等法律条款，确保合法合规。对采购过程中的法律风险进行评估和防范。5.审计人员对采购项目进行审计监督，检查采购活动的真实性、合法性和效益性。对采购审查工作进行评价，提出改进建议。三、采购审查流程（一）采购计划审查1.采购部门根据公司业务需求和预算安排，编制采购计划。2.采购计划应包括采购项目名称、采购内容、采购数量、采购预算、采购时间等信息。3.采购计划提交采购审查小组进行审查，审查小组重点审查采购计划的合理性、必要性和预算的准确性。4.采购审查小组提出审查意见，报采购审查委员会审议。采购审查委员会根据审议结果决定是否批准采购计划。（二）采购文件审查1.采购部门根据批准的采购计划，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购需求、采购方式、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件提交采购审查小组进行审查，审查小组重点审查采购文件的合法性、完整性、公正性和合理性。3.审查小组对采购文件中的技术规格、质量标准、评标标准等提出意见和建议，采购部门根据审查意见进行修改完善。4.采购文件经采购审查小组审查通过后，报采购审查委员会备案。（三）供应商资格审查1.采购部门发布采购公告，邀请供应商参与采购项目。2.供应商应按照采购公告要求提交资格证明文件，包括营业执照、资质证书、业绩证明、信誉证明等。3.采购审查小组对供应商资格证明文件进行审查，重点审查供应商的资质条件、信誉状况、业绩能力等。4.审查小组根据审查结果确定合格供应商名单，报采购审查委员会批准。（四）采购过程审查1.采购活动按照采购文件规定的采购方式和程序进行，采购审查小组对采购过程进行全程监督。2.采购过程中如出现重大事项变更，采购部门应及时向采购审查小组报告，审查小组进行审核并报采购审查委员会批准。3.采购活动结束后，采购部门应将采购过程中的相关资料整理归档，供采购审查小组查阅。（五）采购合同审查1.采购部门与中标供应商签订采购合同，采购合同应明确采购项目名称、采购内容、采购数量、采购价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同提交采购审查小组进行审查，审查小组重点审查采购合同的合法性、完整性、公正性和合理性。3.审查小组对采购合同中的条款提出意见和建议，采购部门根据审查意见与供应商协商修改合同条款。4.采购合同经采购审查小组审查通过后，报采购审查委员会批准。采购合同生效后，双方应严格按照合同约定履行义务。四、采购审查内容（一）合规性审查1.审查采购活动是否符合国家法律法规和相关政策要求。2.审查采购文件、采购合同等是否存在违反法律法规的条款。（二）合理性审查1.审查采购计划的合理性，是否与公司业务需求和预算安排相匹配。2.审查采购方式的合理性，是否根据采购项目的特点和需求选择合适的采购方式。3.审查采购价格的合理性，是否通过市场调研、比价、议价等方式确保采购价格公平合理。（三）完整性审查1.审查采购文件的完整性，是否包含采购项目的所有必要信息。2.审查采购合同的完整性，是否明确双方的权利义务和违约责任。（四）公正性审查1.审查采购过程是否公平公正，是否存在歧视性条款或行为。2.审查评标标准是否客观公正，是否能够真实反映供应商的综合实力。五、采购审查监督与问责（一）监督机制1.公司内部审计部门定期对采购项目进行审计监督，检查采购审查制度的执行情况。2.设立举报邮箱和举报电话，接受公司员工和外部供应商的举报投诉，对举报事项进行调查处理。3.采购审查委员会定期对采购审查工作进行检查和评价，发现问题及时督促整改。（二）问责制度1.对违反采购审查制度的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处分。2.对因违反采购审查