IT部信息和数据资产安全管理规定

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IT部信息和数据资产安全管理规定

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日期：年月日

IT部信息和数据资产安全管理规定

一、目的：

依据《XX集团信息技术资源安全保护规定》和有关公司规定，为

进一步加强XX集团计算机信息系统安全保密管理，并结合各系统、各

子公司的实际情况，制定本制度。

二、范围：

计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统却非涉密计算机信息系

统。其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按

照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。

三、原则：

涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保

企业信息安全又有利于企业开展正常业务的方针。

涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相

结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。

涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持，唯使用，谁负责”的原

则，同时实行主耍领导负责制。

第二章系统管理人员的职责

一、闵位设置：

用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体

技术工作由集团IT部承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安

全保密管理员、密钥管理员。

二、岗位职责：

系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责

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是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；

信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管

理；网络的路线保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。

安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责

是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安

全管理；网络信息系统的安全审计管理。

密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；

密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。

三、工作监管：

对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原

则''、"责任分散原则''和"最小权限原则

新调入或者任用涉监岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和

网络安全保密知识培训后方可上岗工作。

保密单位负责定期组织系统管理人员进行保密法规知识的宣传教

育和培训工作。

第三章机房管理制度

一、机房安全管理：

进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐怛性、强电磁、辐射性、

流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。严禁在机房内吸烟。

严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。

机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。

机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、

定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。

加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时报告，

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并采取安全措施。

二、机房日常管理：

各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期殓查。

机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要罗列整齐，布线要正规，

仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。

每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设

备等并做好相应记录（见表一）。

三、机房门禁管理：

出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员

进机房参观需经集团IT部批准，并有专人陪同。

机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司集团IT部管理。

机房门禁卡（以下简称门禁卡）由xx集团IT部管理。门禁卡的发放

范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。对暂时进入机

房工作的人员，再也不发放门禁卡，在向用户单位保密部门提出申请得

到批准后，由安全保密管理员陪同进入机房工作。

门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。门禁卡遗失后，应即将

上报门禁卡管理单位，同时写出书面说明。

第四章系统管理员工作细则

第一节系统主机维护管理办法

一、工作职责：

系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统主机

进行操作。

根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统安装、调试，

建立系统管理员账户，设置管理员密码，建立用户账户，设置系统策略、

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用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原则及运行效率

最大化原则配置系统主机。

建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：

品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络

配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬

件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。

二、日常维护及例行检查：

每月：每月修改系统主机管理员密码，密码长度不得低于八位，要

求有数字、字母并区分大小写。每月对系统主机运行情况进行总结、并

写出系统主机运行维护月报，上报基础架构管理负责人。

每周：通过系统性能分析软件对系统主机进行运行性能分析，并做

详细记录（见表四），根据分析情况对系统主机进行系统优化，包括磁

盘碎片整理、系统日志文件清理，系统升级等。每周对系统日志、系统

策略、系统数据进行备份，做详细记录（见表四）。每周下载安装最新

版的系统补丁，对系统主机进行升级，做详细记录（见表四）。

每天：检查系统主机各硬件设备是否正常运行，并做详细记录（见

表五）。每天检查系统主机各应用服务系统是否运行正常，并做详细记

录（见表五）。每天记录系统主机运行维护口记，对系统主机运行情况

进行总结。在系统主机发生故障时应及时通知用户，用最短的时间解决

故障，保证系统主机尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见

第二节信息系统运行维护管理办法

一、工作职责：

根据信息系统的设计要求及实施细则安装、调试、配置信息系统，

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建立信息系统管理员账号，设置管理员密码，密码要求由数字和字母组

成，区分大小写，密码长度不得低于8位。管理员密码至少每月修改一

次。

信息系统的开辟和上线必须严格将开辟环境和生产环境分开。不允

许两个环境使用同一个服务器、或者同一个操作系统、或者同一个数据

库实例。

对信息系统的基本配置信息做详细记录，包括系统配置信息、用户

帐户名称，系统安装目录、数据文件存贮目录，在信息系统配置信息发

生改变时及时更新记录（见表三）。

二、日常维护及例行检查：

每月：对信息系统运行维护情况进行总结，并写出信息系统维护月

报，并上报信息系统的技术负责人和业务负责人。

每周：对信息系统系统数据、用户ID文件、系统日志进行备份，

并做详细记录（见表四），备份介质并存档。

每天：检查信息系统各项应用功能是否运行正常，并做详细记录（见

表五）。每天记录信息系统运行维护日志，定期对信息系统运行情况进

行总结。

三、问题处理；

在信息系统发生故障时，应及时通知用户，并用最短的时间解决故

障，保证信息系统尽快正常运行，并对系统故障情况做详细记录（见表

六）。

当信息系统用户发生增加、减少、变更时，新建用户帐户，新建用

户邮箱，需经保密单位审批，并填写系统用户申请单或者系统用户变更

申请单（见表七），审批通过后，由系统管理员进行操作，并做详细记录。

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根据用户需求设置信息系统各功能模块访问权限，并提交信息系统

的业务主管审批。

第三节网络系统运行维护管理办法

一、工作职责：

网络系统运行维护由系统管理员专人负责，未经允许任何人不得对

网络系统进行操作。

根据网络系统设计方案和实施细则安装、调试、配置网络系统，包

括交换机配置、路由器配置，建立管理员账号，设置管理员密码，并关

闭所有远程管理端口。

建立系统设备档案（见表二），包括交换机、路由器的品牌、型号、

序列号、购买日期、硬件配置信息，详细记录综合布线系统信息配置表，

交换机系统配置，路由器系统配置，网络拓扑机构图，VLAN划分表，

并在系统配置发生变更时及时对设备档案进行更新。

二、日常维护及例行检查：

每月：对网络系统运行维护情况进行总结，并作出网络系统运行维

护月报。

每周：对网络系统设备（交换机、路由器）进行清洁。每周修改网

络系统管理员密码。每周检测网络系统性能，包括数据传输的稳定性、

可靠性、传输速率。

每天：检查网络系统设备（交换机、路由器）是否正常运行。

三、问题处理：

网络变更后进行网络系统配置资料备份。

当网络系统发生故獐时，应及时通知用户，并在最短的时间内解决

问题，保证网络系统尽快正常运行，并对系统故障情况作详细记录（见

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表六）。

第四节终端电脑运行维护管理办法

一、工作职责：

终端电脑的维护由系统管理员负责，未经允许任何人不得对终端电

脑进行维护操作。

根据用户应用需求和安全要求安装、调试电脑主机，安装操作系统、

应用软件、杀毒软件等等。

建立系统设备