严格履行政府采购制度

PAGE严格履行政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强对政府采购活动的管理和监督，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有涉及政府采购活动的部门、项目及相关人员。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公正性原则：在政府采购过程中，应遵循公平、公正的原则，对待所有参与采购的供应商，不偏袒、不歧视，保障各方合法权益。3.公开性原则：政府采购信息应依法公开，采购过程应接受社会监督，确保采购活动的透明度。4.效益性原则：在满足采购需求的前提下，应注重提高政府采购资金的使用效益，节约财政资金。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门业务需求和工作计划，在每年规定时间内编制下一年度政府采购预算。预算编制应详细、准确，包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.采购预算应结合市场价格行情和实际需求进行科学合理编制，避免盲目高估或低估预算金额。对于重大采购项目，应进行充分调研和论证，确保预算的准确性和合理性。（二）预算审批1.采购预算编制完成后，应按照公司/组织内部审批流程进行逐级审批。审批部门应重点审核预算的必要性、合理性、合规性以及资金来源等方面。2.经审批后的采购预算应严格执行，不得随意调整。如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序重新申报审批。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据批准的采购预算，各部门应制定具体的政府采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序、供应商资格要求等内容。2.采购计划应按照项目轻重缓急进行合理安排，确保采购活动有序进行。对于紧急采购项目，应制定特殊的采购计划和应急措施，确保项目按时完成。（二）计划审核1.采购计划制定完成后，应提交至采购管理部门进行审核。采购管理部门应重点审核采购计划的合规性、合理性以及与预算的匹配性等方面。2.经审核通过的采购计划应严格执行，采购管理部门应定期对采购计划的执行情况进行检查和监督，确保采购活动按计划推进。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。对于达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采用公开招标方式采购的，应按照法定程序发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应在指定的媒体上发布，确保信息公开、透明。3.评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确保评标过程公正、公平、公开。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等方面进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报经财政部门批准。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，应成立询价小组，向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、技术要求、服务要求等内容，并提交相关证明材料。2.采购申请表应经部门负责人签字确认后，提交至采购管理部门。（二）采购审批1.采购管理部门收到采购申请表后，应按照公司/组织内部审批流程进行审核。审核内容包括采购项目的必要性、合规性、采购方式的合理性、预算金额的准确性等方面。2.经审核通过的采购申请表，应提交至公司/组织领导审批。领导审批通过后，采购管理部门方可组织实施采购活动。（三）采购实施1.根据批准的采购申请，采购管理部门应按照选定的采购方式组织实施采购活动。2.对于公开招标、邀请招标等采购方式，采购管理部门应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标代理工作。招标代理机构应按照法定程序和招标文件要求组织开标、评标等活动。3.对于竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式，采购管理部门应成立相应的采购小组，按照规定程序与供应商进行谈判、协商或询价，并确定成交供应商。（四）合同签订1.采购活动结束后，采购管理部门应与成交供应商签订政府采购合同。政府采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。2.政府采购合同应按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定签订，确保合同的合法性、有效性和完整性。合同签订后，应及时报财政部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购管理部门应组织相关部门和人员对采购项目进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术要求等方面，以及服务的内容、标准、质量等方面。2.验收合格后，采购管理部门应按照政府采购合同的约定，及时办理付款手续。付款凭证应作为财务核算的依据。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与政府采购活动的供应商进行资格审查。资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉情况等方面。2.对于首次参与政府采购活动的供应商，采购管理部门应要求其提供完整的资格证明文件，并进行实地考察或调查核实。对于已参与过政府采购活动的供应商，采购管理部门应定期对其资格情况进行复查。（二）供应商选择1.采购管理部门应根据采购项目的需求和特点，从符合资格条件的供应商中选择合适的供应商参与采购活动。选择供应商时，应综合考虑供应商的产品质量、价格、服务、信誉等因素，确保选择的供应商具有较强的竞争力和良好的合作意愿。2.对于重大采购项目或涉及民生的采购项目，采购管理部门应优先选择具有良好社会信誉和较强社会责任意识的供应商。（三）供应商评价1.采购管理部门应建立供应商评价制度，对供应商的供货情况、服务质量、合同履行情况等进行定期评价。评价结果应作为供应商后续参与政府采购活动的重要依据。2.对于评价结果较差的供应商，采购管理部门应采取警告、暂停参与采购活动、取消供应商资格等措施，督促供应商改进服务质量，提高合同履行能力。七、采购监督管理（一）内部监督1.公司/组织内部应建立健全政府采购监督管理制度，加强对政府采购活动的内部监督。内部监督部门应定期对政府采购项目的预算编制、采购计划、采购方式、采购程序、合同签订、验收付款等环节进行监督检查，确保采购活动合法合规。2.采购管理部门应定期向内部监督部门报告政府采购活动的进展情况和存在的问题，接受内部监督部门的指导和监督。内部监督部门对发现的问题应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门、审计部门、监察部门等外部部门的监督检查。采购管理部门应积极配合外部部门的监督检查工作，如实提供相关资料和信息。2.对于外部部门提出的监督检查意见和建议，采购管理部门应认真研究分析，并及时采取措施进行整改落实。整改情况应及时向外部部门反馈。八、法律责任（一）采购人责任1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人及其工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：与供应商或者采购代理机构恶意串通的；在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；开标前泄露标底的。（二）供应商责任1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处采购金额千分之一以上千分之五以下的罚款：中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；将中标、成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标、成交项目分包给他人的；拒绝履行合同义务的。（三）采购代理机构责任1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；未按规定程序组织采购活动的；违反规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；泄露评审情况以及评审过程中