安全生产统一标准化自评检查表

XX化学有限公司安全生产原则化要素评审原则

A级B级评审原财责任部门

评审办法

**要素否决项扣分项

1法律、法规1.1法律、查文献：未明确专门部门1.辨认和获取法律、法规、原则及政府其她规定，一耳安所有

和原则法规和原财1.济认和获取公用安全生产法律、定期辨认和获取，不符合扣1分：

（100分）耕认和获取法规、原则及政府其她规定制度；扣50分。（B级否2.法律法规、原则及政府其她规定未辨认到条款，一耳安所有

（50分）2.合用法律法规、原则及政府其她决项）扣1分：

规定清单和文本数据库：3.未形成清单式.文本数据库，扣5分：安所有

3.定期更新记求。4.表及时更新清单或文本数据库，扣5分。安所有

查文献:未及时将合用法律、法规、原则及其他规定向有关方迸安所有

1.文献发放记录;行传达，一项不符合扣1分。

2.培训记录、告知书、克译材料.

询问：

有美方与否按货到公司传达有关信

总。

1.2法律、查文献:未进行符合性评1.未嫡制符合性评价报告,扣5分；安所有

法规和原射1.籽合性评价报告、圮录：价，扣50分.（B2.未对所有合用法律、法甩、原则及其他关于规定进行安所有

符合性评价2.不符合项纪治记录。级否决项）评价，一项才。2分：

（50分）3.对评价出不符合项未进行因素分析.一项扣2分；未安所有

制定整治筹划或磐治办法,或整治办法不贯彻.一项扣

2分.

2机构和期2.1方针目查文献：未制定安全生产1.抉一项扣2分：安所有

t的安全生产方针，年度安全生产目的。方针或年度安全2.安全生产目的不满足原则规定，一项不符合扣1分；安所有

（100分）（20分）询问：生产目的，扣203.从业人员不理解安全生产方针或安全生产目的，1人各部门

抽在从业人员与否懂得本公司安全分.次扣1分：

生产方针和安全生产目的.（B级否决项）

现场检查：4没有制定安仝步产工作指标胡粕标未迸行量化.如？安所有

安全生产方针和安全生产目的告知分：

状况.5.发布安全生产目的方式不符合公众易于获得规定，扣

2分。

查文献：未订立各级如织1.每块一种组织安全生产目的女任书，扣2分：各部门

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要素否决项扣分项

1.公司年度安全生产目的和安全生安全目的责任书，2.安全生产目的贵任书内容与本如织安全生产职货不各部门

产工作筹划:扣20分.符，扣1分：

2.各级妞枳安全生产目的点任书：（B级否决项）。3.公司表制定年度安全生产工作务划，扣4分：各级纥各部“

3.各奴组织年度安全生产工作筹织未制定年度安全生产工作筹划，缺一种组织扣2分；

划：

4.安全生产目的费任书考核与奖延4.未定期考核，扣4分：考核与安全生产目的责任书内安所有

记录。容不符，扣2分；

安所有

询问:5.未贯物安全生产目的考核奖姊，扣2分：

关于人员不理解本姐织安全生产日的人次扣分.

1.变要负点人及各级组织负责人与6..11各部门

否理解各自安全生产目的：

2.抽查从业人员与否理解本组织安

全生产目的。

2.2负黄人查文献：1.未明确第一负1.重要贪寸人对本单位危险化学品安全管理工作状况、

（20分）1.安全生产责任制:责人，或不符合规对安全生产基本管理工作状况不清晰，扣5分：

2.敬心忒况报告及安瑟部门出具㈢定，扣20分.2,三年内至关负行人收不状况报告,木计概供或报告不

执。（B级否决项）符合规定，1份扣5分.

询问：

1.更要负责人安全生产职会：2.未向安发部门

2.对本单位危隆化学品安全管理工报送上关负费人

作状况：安全生产履职状

3.本单位安全生产基本和皮层工作况报告，扣20分.

状况和做法。（B级否决项）

查文献:1.安全生产原则化实行方案内容，一项不符合扣2分；安所有

1.在公司安全生产原则化实行方2.无空要负责人组织或参加安全生产原则化记录，扣3安所有

案：分：

2.变娶负代人如织和参加安全生产3.未制定安全文化迂设等划支方案,扣2分。安所有

原则化迂设汜家：

3.安全文化虚设募划或,方£。

查文献：二级公司

安全文化体系关于文献.未初步影成安全

询问:文化体系，扣100

业要费贵人及关于人负对安全文化分.

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要素否决项扣分项

内容掌报状况.（A级否决项）

查文献：一级公司未有效

安全文化体系关于文献：运营安全文化体

询问:系，扣100分.

交要负贵人及关于人员对安全文化（A级否决项）

内容掌握状况。

现场检查：

现场检爻安全文化运营效果.

查文献：1.史要■负责人未做出安全承诺,扣10分：

1.重要负责人安全承诺书：2.安全承诺未明确、公开、文献化，一项不符合扣2分：安所有

2.资通配备文献及使用记录.

询问：

3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分；

.重要负贲人如何提供资源支持：

14.从业人员不济晰重要向女人安全承诺，1人次扣1分.各部门

2.从业人员与否懂得也要负贵人安

全承诺。

现场检查：

安全承诺告知状况。

查文献：1.空要员女人未定期召开安委会会议或听取报告,扣10安所有

1.交安至会会议记录政纪要：分：

2.安全生产工作报告资料.2.未形成为义记录或纪要.扣2分；安所有

询问：3.安全生产问题未及时解决，一，©不籽合扣2分。安所有

重要负责人听取安全生产工作报告

状况.

查文破：未实行领导干部1.硕导干部尤端不参加带班，1人次扣2分：

1.领导干部带班制度；帝班，扣20分.2.带班记录一项不海合扣1分：

2.倾导干部带班记录及考孩记录。（B级否决项）3.未按规定进行4页导带班制度执行状况考核,扣2分：

询问：

重要负责人答关于负责人理解和执4.重要负责人不清晰银品干部带班状况.扣2分.

行带班制度状况。

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要素否决项扣分项

2.3职责交文献：1.抉少一种管理部门或基层单位安全取货，扣2分：安所有

（30分）安全生产责任制文献及内容。2.安全生产责任制内容与部门安金职责不符合，一项

Ml可：

各管理部门及基层单位贪责人与否

扣2分：

潦断本部门安全职责。

3.更要负责人不清晰安委会安全型责，扣10分：

4.关于人员不理解本部门安全称贵.1人次扣2分。安所有

5.敏安委会安全取责，扣10分。安所有

查文献：1.未定立安全生1.安全职女与其所在岗位取玄不符合，一项扣2分；安所有

安全生产责任制。产黄任制,扣1002.其她人员对其安全取女不清晰，1人次扣2分.

询问：分.

1.空桑负贵人与否理解《安全生产（A级否决项）

法》规定安全职玄和细化后安全职

责内容:2.重要负责人对

2.名级瞥班人55、从业人员对名A其要仝取贵不清

职才与否济晰。晰，扣30分.

（B级否决项）

交文献：未建立安全贯任未按考核制殳对公司由出人、各级管理舒门和从业人员安全领导小组

1.安全生产女任制考核制度：制考核机制，扣安全会任制进行定期考核，予以奖恁，一项不符合加2

2.考核、奖惩决定文献，及奖惩兑30分。分。

现状况。（B级否决项）

现场检查：

财务记录、行政文献。

查文献：不符合，扣100

安全生产点任制和安全生产现牵制分。

度文献.（A级否决项）

2.4组统机查文献：未设立安委会、安1.专相安全管理人依配备不符合规定，一项扣2分；螺合办公宜

构1.安安会、安仝生产管理35门或营全生产管观郊门

（20分）职安全管理人员配备文献，或配备专取安全2.未核规定配备注册安全工程师.或,未按规.定妻拒中介

2.注册安全工程师也务及委托文管理人员，扣100机构，扣2分：

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要素否决项扣分项

弑.分.3.注册安全工程师不具备化工安全生产经历，扣1分。

3.安全生产管理人员学历、工作及（A级否决项）

力。

4.与提供安全生产管理服务中介机

构订立合同（合同）。

查文献：1.机构设立与公司生产经营规模不桥，扣2分：

1.在理部门设立文献：2.未设立治安保卫机构汆配备•专职治安保卫人圻，一欧

2,治安保卫部门设立及专朕治安保扣1分。

卫人员起备文献。

查文献：1.未建立安全生产管理网络，扣2分。安所有

1.建立安全生产委员会、于理部门、2.安全生产管理网络中每块1个单位■或1个单位未明硝安所有

车间、基层班姐安全生产管理网络安全管理人员，一项扣2分；

文献。

3.关于人员不清晰安全生产管理网络构成，1人次扣1各部门

询问：

分。

关于人负与否理解安全生产管理网

熔构成.

2.5安全生查文戕：未按关于规定投安全生产强用管理刈度内容不符合关于规定,一项扣，财务部

产投入（10安全生产费用管理制度。入安全生产费用，分・

分）扣10分.（B级否

决项）

查文献：1.未规定安全生产皆用使用范畴，扣5分：财务部

1.安全生产费用管理制度：2.未成立安全生产皆用台帐，扣2分：

2.安全生产费用台帐。3.安全生产费用台帐内容与规定规定不符，一项扣1分：

询问：4.安全生产费用使用状况与台帐记录不符，一项扣1分，

安全生产作用管理部门对安全生产

费用使用扰况。

现场检查：

安全生产督用使用状况与台帐记录

与否籽合。

查文献：未参加工伤社会保险,扣5分；每漏俄工伤保险普1人标合办公室

公司为从业人员交纳保险孟注。次扣1分。

查文献：未足^维存安全风检抵押金或未按规定参加安全生户综合办公室

携存风险抵押金或投保安全责任保责任险,扣5分.

险有关凭证。

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要■素否决项扣分项

3风险管理3.1范畴与查文技：1.未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价目、频安所有

（100分）评价办法风及评价管理制度，各部门和关于次、准则及工作程序，一项不符合扣1分：

（10分）人员阴贯与任分。

2.未明确各部门及关于人员积责和任务，一项不符合扣安所有

询问：

1分：

1.公司负好人组织开展风险评价工

3.公司负玄人没有组织开展风险评价工作，或不理解风各部门

作状况；

除评价工作状况，一项不符合扣2分：

2.从业人员与否理解风险评价制度

各部门

关于内容.4.从业人员不理解风位评价制度内容，1人次扣1分。

查文献:风及评价范唠不符合原则规定,一项扣1分。安所有

1.风险评价汜录:

2.风险评价管理制度。

安文献；1.未规定选用何钟凤尬评价办法，扣2分：安所有

1.风检普理制度；2.关于人员不清晰或未掌捱选定风险评价办法，1人次各部门

2.风检■评价记录；扣1分.

3.选用风险评价办法.

询问：

关于人员对风险评价办法掌握和运

用状况.

查文献.：1.未依照实际制定风及评价准则，扣2分：安所有

风险管理制度、风险评价准则和有2.风险评价准则不符合原则规定，一项扣1分.

关取位原则内容。3.风险话价涉及事件发生也许性、严生性取值原则不明

碉，或风险圾别评估原则不明确，一项扣2分。

3.2查文献：未按规定1®次和1.未住立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合各部门

风险评价1.作业活动清单、设备、议施清单：时机开展风险评扣1分：

（10分）2.风险评价记录：价，扣10分.2.危险、有害因素错认、评价不全面或,不对的，一项扣各部门

3,风检评价报告。（B级否决项）1分。

现场检查：

从业人员参加风险评价活动状况.

查文献■:1.没有组织开展风险评价文欷，一项扣2分：安所有

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要■素否决项扣分项

1.各级机构蛆织开展风险评价关于2.各级管理人员及从业人标未参加风险评价工作，1人各部门

文献:次扣1分。

2.风也分析汇求、风自评班报告；

3.风检评价关于会议记录我圮要。

询问:

关于公司负责人及从业人员与否参

加风险评价工作.

3.3查文献:未将变大风险降1.未咫立至大风险清单，扣1分；安所有

风险控制1.太大风险清单：到可以接受限度，2.风险控制办法缺少针对性、可操作性和可比性,一球

（15分）2.风险控制办法：扣15分.扣1分.

3.风险评价记录，风险评价报告。（B级否决项）

现场检查：

重大风险控制办法现场贯沏状况。

查文献：1.没有风险管理培训教海筹划，政培训班诲记录续少风安所有

1.风检管泥培训教海筹划：险•评价内容，一项扣2分：

2.风除音现培训俄语记录.2.从业人坂不理解本肉li风险及其拄M办法，1人次扣各部门

询问：2分。

从业人员与否懂得本角位庖险、有

害因素及应采用控制办法,

3.4查文献■:1.未迂立陶患治理台张扣5分：安所有

隐患排查与1.虺患治理制度；2.未向有关部门下达隐患治理告知,一项扣2分：安所有

治理2.为患■治理台账：3.告知内容不符合规定，一项加1分：安所有

（分）.患治理记录:

203♦4.重大隐患项H未做到“五到位”，一项扣1分：安所有

4.交大隐患治理工作“五到住”贯

5.息患项目未按期治理，一项扣5分。各部门

物状况。

查文技：1.未建立重大隐患项目档案，扣5分：安所有

重大电患项目档案。2.档案内容不全，块一项扣2分。

查文献■:未书面向主管部未采用有效防范办法，扣5分。安所有

1.交大*故他患防范办法；门和本地改府•、安

2.书面报告。全监管部门报告

扣20分.

（B级否决项）

查文献■:1.不具备林治条安所有

A级B级评审原则责任部门

评审办法

要素要■素否决项扣分项

1.重大事故E电患防范办法：件莫大事故隐患，

2.母患整治算划。未采用防范办法，

坎未纳入等划，成

未限期解决或停

产，一项不符合扣

20分。

（B域否决项）

2.未书面向主管

部门和本地政府、