医院信息系统数据安全管理细则

医院信息系统数据安全管理细则一、总则（一）目的与依据为规范医院信息系统（以下简称“信息系统”）数据的采集、存储、使用、传输、备份与销毁等全生命周期管理，保障患者隐私、医疗安全及医院合法权益，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本院实际，特制定本细则。（二）适用范围本细则适用于本院所有信息系统（包括但不限于HIS、LIS、PACS、电子病历系统、实验室信息系统、办公自动化系统等）及其所承载的各类数据，以及所有涉及信息系统数据处理、维护和使用的科室与人员。（三）基本原则信息系统数据安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理、分级负责、权责统一”的原则，确保数据的保密性、完整性、可用性、真实性和不可否认性。二、组织与人员管理（一）组织架构成立由医院主要领导负责的信息安全领导小组，统筹协调数据安全工作。信息技术部门为数据安全管理的具体执行部门，各业务科室负责人为本部门数据安全第一责任人。（二）人员职责1.信息安全领导小组：审定数据安全策略和管理制度，决策重大数据安全事项，监督检查安全工作落实情况。2.信息技术部门：负责制定和实施具体的数据安全技术方案与操作规程，提供技术支持与保障，组织安全培训与应急演练。3.业务科室：严格遵守数据安全管理规定，规范本科室人员的数据操作行为，加强数据使用过程中的安全防范。4.所有相关人员：严格遵守数据安全管理规定，妥善保管个人账户及密码，不随意泄露数据信息，发现安全隐患及时报告。（三）人员安全管理1.准入管理：建立严格的人员准入机制，对涉及数据操作的岗位进行背景审查，签订数据安全保密协议。2.权限管理：严格执行“最小权限”和“按需分配”原则，为不同岗位人员配置适当的数据访问和操作权限，并定期复核。3.培训与考核：定期组织数据安全知识、法律法规及操作规程培训，并进行考核，确保相关人员具备必要的安全意识和操作技能。4.离岗离职管理：人员离岗或离职时，应及时收回其数据访问权限，办理数据资料交接手续，并进行离岗安全教育。三、数据全生命周期安全管理（一）数据采集与录入1.数据采集应遵循合法、合规、必要的原则，确保数据来源真实可靠。2.数据录入应准确、完整，录入人员对所录入数据的真实性和准确性负责。3.建立数据质量校验机制，对录入数据进行自动或人工校验，防止错误或恶意数据进入系统。（二）数据存储安全1.重要数据应采用加密存储方式，包括数据库加密、文件加密等。2.存储介质应符合安全标准，定期进行检测和维护，确保数据存储的物理安全。3.对存储数据进行分类分级管理，针对不同级别数据采取相应的存储安全策略和访问控制措施。4.严格控制数据库管理员权限，采用数据库审计技术，对数据库操作进行记录和监控。（三）数据传输安全1.内部系统间数据传输应优先采用加密通道，如SSL/TLS协议。2.外部数据交换应通过安全的接口进行，并对传输数据进行加密和完整性校验。3.禁止使用未经授权的移动存储介质、网络通道传输敏感数据。（四）数据使用安全1.数据使用应严格遵循授权原则，仅限在授权范围内进行操作。2.查阅、复制、导出敏感数据必须履行审批手续，并记录操作日志。3.禁止将信息系统数据用于与诊疗、科研、管理无关的其他目的。4.严禁私自向外部单位或个人泄露、出售、交换数据。5.在教学、科研活动中使用数据时，应进行脱敏处理，确保不泄露患者隐私和医院敏感信息。（五）数据备份与恢复1.建立完善的数据备份制度，明确备份数据的范围、频率、方式（如全量备份、增量备份）和存储地点。2.备份介质应异地存放，并定期进行有效性验证和恢复演练，确保备份数据可及时准确恢复。3.制定详细的数据恢复预案，明确恢复流程、责任人及时间要求。（六）数据销毁1.对于不再需要或达到保存期限的数据，应按照规定流程进行安全销毁。2.存储介质在报废或移交前，必须进行彻底的数据清除或物理销毁，确保数据无法被恢复。3.数据销毁过程应有记录，相关记录应妥善保存。四、技术与平台安全（一）系统安全1.信息系统应符合国家信息安全等级保护相关要求，并根据等级保护测评结果进行安全整改。2.定期对系统进行漏洞扫描和安全评估，及时修补系统漏洞和安全缺陷。3.采用安全的操作系统和数据库系统，关闭不必要的服务和端口，强化系统安全配置。（二）网络安全1.建立安全的网络架构，合理划分网络区域，实施网络隔离和访问控制。2.部署防火墙、入侵检测/防御系统、网络行为管理等安全设备，加强网络边界防护。3.加强无线网络安全管理，采用加密认证方式，防止未授权接入。4.对网络设备配置进行安全加固，定期更换管理密码，审计网络设备操作日志。（三）终端安全1.所有接入信息系统的终端设备（包括工作站、笔记本电脑、移动设备等）必须安装防病毒软件，并及时更新病毒库。2.终端设备应设置开机密码和屏幕保护密码，重要终端采用硬盘加密技术。3.禁止在终端设备上安装未经授权的软件，禁止私自更改系统配置和IP地址。4.加强对移动办公设备的管理，确保其在安全可控的环境下访问医院数据。（四）身份认证与访问控制1.信息系统应采用强身份认证机制，如用户名密码+动态口令、USBKey等。2.严格执行密码管理制度，要求用户设置复杂密码并定期更换。3.实施基于角色的访问控制（RBAC），确保用户仅能访问其职责所需的数据和功能。4.对重要系统和敏感操作，应采用双人授权或多因素认证。（五）安全审计与监控1.建立全面的安全审计机制，对信息系统的重要操作、数据访问、用户行为等进行日志记录。2.部署安全信息和事件管理（SIEM）系统，对各类安全日志进行集中收集、分析和告警，及时发现异常行为和安全事件。3.审计日志应至少保存六个月以上，以备追溯和查验。五、安全事件应急响应与处置（一）应急预案制定数据安全事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施、资源保障等。（二）事件报告与响应1.发现数据安全事件（如数据泄露、系统被入侵、病毒感染等），相关人员应立即向信息技术部门和本部门负责人报告。2.信息技术部门接到报告后，应立即启动应急预案，组织力量进行研判、控制和处置，防止事态扩大。（三）事件调查与处理对发生的安全事件进行深入调查，分析事件原因、影响范围和损失程度，明确责任，并采取纠正和预防措施。（四）事后恢复与总结事件处置完毕后，及时恢复系统和数据，总结经验教训，完善安全管理制度和技术措施。六、监督、审计与持续改进（一）日常监督检查信息技术部门应定期对信息系统数据安全状况进行巡查和检查，及时发现和消除安全隐患。各业务科室应加强内部自查自纠。（二）定期安全审计医院信息安全领导小组定期组织对数据安全管理工作的审计，评估制度执行情况和安全措施有效性。（三）接受外部监督自觉接受上级主管部门、卫生健康行政部门及其他相关监管机构的监督检查与指导。（四）持续改进根据监督检查、审计结果以及技术发展和法律法规变化，定期对本细则进行评审和修订