2026材料采购付款通知书模板

2026材料采购付款通知书致：________________________（采购方/付款单位全称）统一社会信用代码（税号）：________________________单位地址：________________________联系电话：________________________依据《中华人民共和国民法典》及供需双方签订的《2026年度材料采购合同》（合同编号：________________________）约定，我方作为供货方，已严格按照合同约定的材料规格、材质、数量、交货时限，完成全部材料供货、配送及现场交付工作，所供材料均经贵方现场验收、质检合格，且双方已完成供货清单、账务款项核对，无任何质量异议、供货偏差及价款纠纷，完全满足合同约定的材料采购款项支付条件。现就本次材料采购应付款项事宜，正式出具本通知书，敬请贵方按期足额支付款项。一、采购款项基础信息1.采购材料名称：________________________2.材料批次/供货日期：________________________3.款项所属周期：2026年度4.款项性质：□材料预付款□进度款□到货款□验收结算款□尾款二、材料采购应付款金额本次应付金额（小写）：¥________________________本次应付金额（大写）：人民币________________________元整金额说明：本笔款项为对应批次材料采购结算款，金额依据合同约定单价、实际供货数量核算得出，已扣除预付款（如有）、无质量扣款、无运费增补、无价格浮动差异，经双方对账确认无误，为最终应付金额。三、付款期限要求请贵方于收到本通知书之日起______个工作日内，足额完成上述材料采购款项支付；本次款项最晚付款截止日期：______年______月______日，逾期未付款将按照采购合同违约条款执行。四、指定收款账户信息开户名称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________转账备注：2026材料采购款+合同编号，便于双方财务精准核对、账务核销。五、发票开具事宜我方确认款项足额到账后，将严格按照国家财税规定及采购合同约定，在______个工作日内开具对应材料类目的合规增值税发票，发票信息与采购业务、付款信息完全匹配，便于贵方财务入账、抵扣及归档。六、付款相关说明1.本次款项仅限银行对公转账，不接受现金、个人账户代付等非合规付款方式，保障采购款项结算规范。2.所供材料已全部验收合格，不存在退换货、质量索赔等未办结事宜，款项支付无附加争议条件。七、异议处理方式若贵方对本次材料采购款项金额、供货数量、验收情况存有异议，请于收到本通知书3个工作日内，以加盖单位公章的书面形式联系我方对接，并提供相关验收单、供货单、对账凭证，双方共同复核；逾期未提出书面异议，视为贵方完全认可本通知书全部内容，自愿按期履行付款义务。八、违约责任贵方未按本通知书约定时限、金额足额支付材料采购款，视为单方违约，我方有权按照采购合同约定计收逾期违约金，同时保留暂缓后续材料供货、通过法律途径追索款项的权利，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费等全部维权成本，均由贵方自行承担。九、对接联系方式采购业务对接人：________________________联系电话：________________________财务对账对接人：________________________联系电话：________________________本通知书专为2026年度材料采购款项结算出具，与双方签订的材料采购合同具有同等法律效力，望贵方依规履约、按时付款，维系双方稳定供需合作关系。特此通知！供货方（收款单位盖章）：______________________