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文档简介
供应商付款通知书致：________________________（供应商全称）统一社会信用代码：________________________注册/办公地址：________________________联系电话：________________________根据我方与贵单位签订的供货合作合同、采购订单及相关约定，结合我方采购入库、质检验收流程，贵单位供应的物资已完成全部核验手续，物资数量、规格、质量均符合我方要求，验收合格且无破损短缺、无质量异议。经我方财务部门对账核算，本次应付款项金额清晰准确，手续齐全，已达到付款标准。现正式通知贵单位，按本通知书要求办理收款事宜，我方将按期拨付对应款项，结清本次供货账款。一、应付款项明细采购合同/订单编号：________________________供货物资名称：________________________入库验收日期：______年______月______日应付金额（大写）：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整应付金额（小写）：￥________________________元计划付款日期：______年______月______日二、收款账户信息收款单位全称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________温馨提示：请贵单位务必确保收款账户信息准确无误，若因账户信息错误、信息变更未及时告知导致款项转账失败、延误或退回，相关责任及后果由贵单位自行承担。三、相关事宜说明1.我方付款时，将在转账备注栏注明“采购订单编号+供应商货款”，便于贵单位核对账务、确认款项归属，及时完成入账手续。2.款项支付完成后，本次供货对应的债权债务即结清，双方无账务纠纷。请贵单位在收到款项后，按时开具合法合规的增值税发票，并递交至我方财务部门，用于账务归档留存。3.若贵单位对本次付款金额、供货明细、验收情况存在异议，请在收到本通知书3个工作日内，携带供货单、验收单等凭证联系我方财务部门复核；逾期未提出书面异议，视为贵单位认可本通知书所列全部内容。4.我方将严格按照计划日期付款，若遇特殊情况需顺延付款，将提前与贵单位沟通说明，保障双方合作顺畅。四、联系方式采购对接人：________________________联系电话：________________________财务对接人：________________________财务联系电话：________________________感谢贵单位的支持与配合，望双方保持长期稳定、互惠互利的合作关系。特此通知。通知单位（盖章）：________________________经办人签字：______
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