应收账款付款通知书模板

应收账款付款通知书致：________________________（付款单位/个人全称）统一社会信用代码/身份证号码：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________根据我方与贵方签订的正式合同约定、业务往来凭证，以及双方签字确认的对账单据，我方已全面履行完毕合同义务，相关货物、服务、项目均已交付验收合格，无质量异议、无违约情形。截至本通知出具日，贵方尚欠我方应收账款未结清，经财务部门反复核对，账目清晰、金额准确无误。现正式通知贵方，尽快足额支付所欠应收账款，履行付款义务，结清双方债务。一、应收账款明细合同/对账单号：________________________业务项目名称：________________________款项发生日期：______年______月______日应收金额（大写）：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整应收金额（小写）：￥________________________元付款截止日期：______年______月______日二、指定收款账户收款单位/收款人：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________温馨提示：付款前请仔细核对账户信息，因贵方填写失误、转账操作不当造成的资金损失、款项到账延误，全部责任由贵方自行承担。三、付款要求及违约责任1.贵方办理转账付款时，务必在备注栏注明“应收账款+合同/对账单号”，方便我方财务快速核对入账、确认款项归属，及时核销账务。2.请贵方严格遵守付款截止日期，一次性足额支付全部应收账款。严禁拖欠、少付、逾期付款，切实恪守诚信合作原则。3.若贵方未在付款截止日前结清款项，视为违约。我方有权按照合同约定及相关法律规定，收取逾期违约金，同时保留暂停合作、追索欠款、采取法律途径维权的权利，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费等全部损失，均由贵方承担。4.若贵方对本次应收账款金额、业务明细、对账结果存有异议，请在收到本通知书3个工作日内，以加盖公章的书面形式向我方提出，并提供完整有效的凭证材料；逾期未提出书面异议，视为贵方完全认可本通知书所列全部内容，自愿按期付款。5.款项支付完毕后，请将银行转账回单、付款凭证发送至我方对接人员，便于我方开具发票、完成财务归档。四、联系方式业务对接人：________________________联系电话：________________________财务对接人：________________________财务联系电话：________________________望贵方重视合约、恪守信用，尽快支付所欠款项，维护双方良好的合作关系。特此通知。通知单位（盖章）：________________________经办人签字：__