小学政府采购管理制度

PAGE小学政府采购管理制度一、总则（一）目的为了加强小学政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作的顺利开展，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本校范围内使用财政性资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家有关法律法规和政府采购政策，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购信息公开，采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正诚信原则公正对待所有供应商，诚实守信履行采购合同。5.效益优先原则在保证采购质量的前提下，追求资金使用效益最大化。二、采购管理机构及职责（一）采购领导小组1.组成由学校领导班子成员、相关部门负责人等组成。2.职责（1）审议学校年度采购计划和重大采购项目方案。（2）监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（3）对采购项目的实施效果进行评估和审查。（二）采购工作小组1.组成由总务部门牵头，相关专业人员参与。2.职责（1）负责具体采购项目的组织实施，包括编制采购文件、发布采购信息、组织开标评标等。（2）对供应商进行资格审查，收集、整理采购项目相关资料。（3）与供应商进行沟通谈判，签订采购合同，并跟踪合同执行情况。（三）监督小组1.组成由学校纪检部门、教职工代表等组成。2.职责（1）对采购活动进行全程监督，确保采购过程公正、公平、公开。（2）受理供应商和教职工对采购活动的质疑和投诉，并进行调查处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据学校教育教学工作需要和事业发展规划，提出年度采购项目需求，报总务部门汇总。2.总务部门会同财务部门，结合学校财力状况，对各部门上报的采购需求进行审核和评估，编制年度采购预算草案。3.采购预算草案经学校采购领导小组审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得擅自调整或突破预算。2.因特殊情况确需调整采购预算的，应按照规定程序报经批准。（三）预算监督1.财务部门定期对采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。2.学校审计部门对采购预算执行情况进行审计监督，确保预算资金使用合法合规。四、采购方式及程序（一）采购方式1.公开招标适用于采购金额较大、技术复杂、有众多潜在供应商的采购项目。2.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目。3.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。（二）采购程序1.采购申请各部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等，经部门负责人审核后报总务部门。2.采购审批总务部门对采购申请表进行初审，提出审核意见，报采购领导小组审批。采购金额较大或重大采购项目需报上级主管部门审批。3.采购实施（1）公开招标采购工作小组编制招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等。在指定媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商投标。组织开标、评标活动，按照评标标准确定中标供应商。向中标供应商发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的供应商。（2）邀请招标采购工作小组确定邀请供应商名单，向其发出投标邀请书。组织开标、评标活动，确定中标供应商，后续程序同公开招标。（3）竞争性谈判采购工作小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。确定参加谈判的供应商名单，向其发出谈判邀请。组织谈判活动，与供应商进行多轮谈判，确定成交供应商。（4）单一来源采购采购工作小组提出单一来源采购申请，说明理由和拟采购的货物或服务的名称、数量、金额等。报采购领导小组批准后，与单一供应商进行协商，签订采购合同。（5）询价采购工作小组向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。对供应商的报价进行比较，确定成交供应商。4.合同签订采购工作小组与中标或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。5.验收付款（1）验收采购项目完成后，由采购工作小组组织相关部门和专业人员进行验收。验收内容包括货物的规格、数量、质量、性能等，工程的建设质量、进度、安全等，服务的标准、效果等。验收合格后出具验收报告。（2）付款财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定程序办理付款手续。对不符合合同要求的采购项目，财务部门有权拒绝付款，并督促采购工作小组与供应商协商解决。五、采购合同管理（一）合同签订采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款。合同签订前，采购工作小组应将合同草案报学校法律顾问审核，确保合同合法合规。（二）合同履行1.供应商应按照合同约定履行义务，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。2.学校应按照合同约定支付货款或服务费用，及时处理供应商的履约问题。（三）合同变更与解除1.合同履行过程中，如因特殊情况需要变更或解除合同的，双方应协商一致，并签订书面协议。2.变更或解除合同应按照规定程序报经批准，并妥善处理相关事宜。（四）合同纠纷处理1.合同履行过程中如发生纠纷，双方应首先通过协商解决。2.协商不成的，可以按照合同约定申请仲裁或向人民法院提起诉讼。六、采购档案管理（一）档案内容采购档案包括采购项目申请文件、采购预算文件、采购文件（招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书等）、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理采购工作结束后，采购工作小组应及时对采购档案进行整理，按照档案管理要求进行分类、编号、装订，并建立电子档案。（三）档案保管采购档案由总务部门指定专人负责保管，确保档案的安全、完整。档案保管期限按照国家有关规定执行。（四）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，经批准后按照规定程序查阅。查阅档案应在指定地点进行，不得擅自复制、涂改、销毁档案资料。七、监督检查与责任追究（一）监督检查1.学校监督小组定期对采购活动进行监督检查，重点检查采购程序的执行情况、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。2.财政、审计等部门依法对学校采购活动进行监督检查，学校应积极配合，如实提供相关资料。（二）责任追究1.对在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，视情节轻重给予相应的处罚