产品质量控制流程

产品质量控制流程

1质量计划

1O1业务部会签合同评审表时，须将合同草案附后。若在正式签订

合同时，与生产、技术、质量有关的任何事项有所更改，业务部须以

《业务联系单》的方式知会会签人，《业务联系单》上应注明更改事

项，并将正式合同附后，重新征得会签人允许后,方可签订正式合同.

1.2签订合同之后，品管课须根据合同及技术规范要求，制定《质量

计划书》，内容包括：执行标准，客户特殊要求，检验内容和要求等。

K3《质量计划书》经相关单位签认后，将执行标准影印件附后由品

管课发送至品保经理、检验课、制程室、库房等相关单位.各单位遵

照执行.

1O4若合同更改，业务部须将《合同更改单》及新合同及时送达工

务品保等相关单位。品管课修改《质量计划书》，并附在《工作联系

单》之后送至厂长、副厂长、制程室、库房、品保经理、检验课等相

关单位。各单位遵照执行。

1.5交货后，品管课对质量计划执行情况进行总结，填写《制程质量

统计表》、《焊接人员焊接质量统计表》、《铲修人员铲修质量统计表》，

并对相关单位质量计划执行情况作出考核评价。

2收料检查

2。1采购课签订钢板采购合同须严格按照品管课开出的《钢板采购

规范》执行，若厂商能力不能达到《钢板采购规范》要求，须对《钢

板采购规范》进行修改时，采购课须填写《工作联系单》，经总经理

签字后，送达品管课，由品管课对《钢板采购规范》作出修改后执行.

2.1自行购料时，采购课在签订采购合同之后，须将订购单、采购规

范影印件以及厂商所交之所有相关文件送交仓库；客户供料时，业务

部在签订合同之后，须将合同影印件、客户供料明细单、执行标准和

技术要求送交仓库，供收料检查用C

2.2钢板到料时，仓库人员按《收料检查程序书》作收料检查，并填

写《钢板收料检查记录》.完成外观自主检验后，填写《钢板检验申

请单》，并将《钢板收料检查记录》、《订购合同》、《采购规范》、厂商

交货单、以及材质证书等复印件附后，通知检验课作收料检验。

2o3检验课接到检验申请单后，按《收料检查程序书》作收料检验，

检验完成后填写《钢板外观尺寸检查记录》和《钢板超声波检查记录》，

并在《原材料检验申请单》上签字，然后将所有资料随同《原材料检

验申请单》一起报品管课，品管课审查后签署意见，并将签完意见的

《原材料检验申请单》复印件分送采购（业务）一份，工务一份，检

验课一份，合格原料方可使用。

2o4若因生产急需，有关材料的监视和测量结果未得到证实时，由工

务部门以《紧急放行单》的方式提出申请，品保部审批后，方可进行紧

急放行，要做好记录，在该批每根钢管记录的相应检验过程栏做“特准”

标记，以便一旦发现不符合规定要求时，能即将追回或者更换。

2o2焊材到料时，仓库人员按《收料检查程序书》作收料检查，并

填写《收料检查记录》。完成外观自主检验后，将《收料检查记录》、

《订购合同》、《采购规范》、厂商交货单、以及材质证书等复印件附

后，通知检验课作收料检验。

检验课接到检验申请单后，按《收料检查程序书》作收料检验，

检验完成后在《收料检验纪录》上签字，然后将所有资料随同《收料

检查记录》一起报品管课，品管课审查后签署意见，并将签完意见的

《收料检查记录》复印件分送采购（业务）一份，工务一份，检验课

一份，合格原料方可使用。

3过程检验

3。1操作人员自检

3。1。1每一道工序在施作之前须对上道工序进行检查，检查内容如

下：3。1。1.1检查该支钢管有无检验传票，若没有检验传票则即将

住手该钢管的制作，并向主管工程师报告。主管工程师负责传票追查。

若追查不到，则由主管工程师报告品管课，由品管课负责处理.

3o1o1o2检查上道工序在传票上的自检记录，若无自检记录或者记

录不祥、不清、不切当，或者记录不合格又无例外放行标记“△”，

则退回上道工序.

3.1o1o3检查上道工序的实际尺寸及其公差是否符合工艺文件的规

定，是否适合本道工序的制作。若实际尺寸不符合工艺文件的规定，

则在检验传票的相应栏目内打“X”签名后退回上道工序。若实际尺

寸虽符合工艺文件的规定,但不适合本道工序的制作，应即将住手制

作,并报告主管工程师，由主管工程师核实后，对工艺文件进行修改，

并填写《工作联系单》经品管课批准后实施。

3o1o1o4检查上道工序的表面状态、缺欠和缺陷.若发现有表面划

伤、压痕、摔坑、撞痕等缺陷或者缺欠，应退回上道工序处理.处理完

毕后经主管工程师认可方可接受。若因生产安排需要，拟留待后期

处理的，须经主管工程师批准，并由主管工程师作出记录（在检验传

票上）和安排。哪道工序产生的缺欠和缺陷由哪道工序负责处理。若

本道工序没有检出上道工序产生的缺欠和缺陷,则视之为本道工序所

产生。3o1.2每道工序施作完毕之后,应按照工艺文件要求进行自

检，自检内容如下：

3o1o2.1工艺参数、质量指标（含表面状态）是否符合工艺文件和

规范要求，符合的应在制程管制记录和检验传票上填明详细检验结果.

不符合的应即将返工处理。若本道工序无法处理，应报告主管工程师，

主管工程师认为可以在后期工序消除不符合项的，填写《工作联系单》

报请品管课批准，可例外放行，但须在检验传票上做好记录，在相应

检验栏做“△”标记，并注明将在哪个环节予以处理。若主管工程师

认为在后期工序亦无法消除不符合项的，应即将住手制作，并报品管

课处理。

3.1o2.2各工序自检，查出不符合项并主动消除的，不列为质量不良

记录,查出不符合项，但本道工序无法处理，须留待后期工序处理的，

由品管课判断:属设备原因的，向工务部开《纠正措施通知单》，并监

督整改.属人为原因的，则列为质量不良记录。后期工序亦无法史理

的,列为质量事故.由品管课向工务部开《不合格报告》，并按公司规定

对责任人员进行处理。

3.1.2o3自检没有查出，被下道工序、工程师、检验人员或者其他管理

人

员发现的，列为质量不良记录，并退回处理。一处不符合项记一次不

良。退回不能处理，但后期工序能够处理的，列为质量严重不良记录.

后期工序亦无法处理的，列为重大质量事故。由品管课向工务部开《不

合格报告》，并按公司规定对责任人员进行处理。

3.1.2.4自检时发现工艺参数设定有问题，应即将报告主管工程师，主

管工程师根据实际情况作出修正,并填写《工作联系单》，报品管课批

准后按程序对工艺文件作出修改，然后实施。

3.1o2o5各工序的自检除了工艺文件上的要求之外，还应包括表面状

态的检验和《检验传票》以及《制程管制记录》的填写，惟独这些内

容全部符合才干进入下道工序。

3o2工程师抽检

3.2o1制程主管工程师应对每种规格的第一支管子进行全程追踪检

验，并填写《工程师抽检记录》。发现不符合项按第3。1.2。3条处

理。

3o2.2工程师在检查过程中发现工艺文件上设定的工艺参数，与实际

制作情况不符。若属操作人员违反工艺纪律，则即将责令其纠正，并

报品管课，由品管课向其开列《不合格报告》.若属工艺参数设定有

问题,则按第3.1o2.4条执行。

3o2.3《工程师抽检记录》应在成品入库检验前交品管课，作为品管

课批准入库的依据之一.

3.3检验课检验

3.3。1无损探伤

3.3.1.1钢板超声波检验（板UT）

钢板进厂后，应对钢板进行超声波检验。若合约要求对钢板进行

100%超声波检验时，则需在工艺文件中安排该流程，由检验课执行，

并纳入制程管制记录和检验传票之中.

3.3.1o2焊道射线检验（焊道RT）

焊接完成之后，应按相关标准和规范对焊道进行RT检验。并保证记

录的真实性，完整性。

3o3.1o3焊道超声波检验（焊道UT）

焊接完成之后，应按相关标准和规范对焊道进行UT检验.并保证记

录的真实性，完整性。

3.3.1o4磁粉（MT）、渗透（PT）检验

焊接完成之后，应按相关标准和规范对焊道进行UT检验。并保证记

录的真实性，完整性.

3.3.2水压试验

焊接完成之后，应按相关标准和规范对钢管进行水压试验。并保证记

录的真实性，完整性.

3o3o3理化性能检验

化学性能：化学成份、元素分析、碳当量

力学性能：拉伸试验、弯曲试验、断裂韧性试验

3.3.3.1母材理化性能复检

钢板到厂后应按相关标准和规范对钢板理化性能进行检验。

3o3.3o2钢管理化性能检验

钢管焊接及检验完成之后，应按相关标准和规范要求对钢管进行理化

性能检验.

材证到后，由工务部主管工程师确定切试片管号，并开具《理化试验

封弹》交检验课理化工程师，理化工程师划样后安排切试片、送检。

切完试片之后，理化工程师通知工务部主管工程师重新开管端坡口，

检验课做外观尺寸检验测量。

若因材证迟到，已测完外观尺寸，理化工程师负责将切完试片之

后的外观尺寸与检验传票重新核对并作修改，然后通知工务部主管工

程师按修改后的检验传票上的尺寸进行喷标作业，并在检验传票上签

字，并通知品管课对该管尺寸进行重点核对.由品管课催取报告。

3.3.4外观尺寸检验

由检验课外观检验员依据技术规范和标准逐根钢管进行几何尺寸、外

观、分量和测长检验。检查合格后，通知检验课成品检验员进行成品

检验.

303o5成品检验

由检验课成品检验员对钢管表面状态和外观尺寸进行不低于20%的

抽检，并对除产品力学性能和化学成份分析之外，此前各过程的检验

结果进行核对，然后填写《钢管表面及外观尺寸抽检记录》，所检项

目全部合格后，向库管下达《工作联系单》，通知库管及主管工程师

采集检验传票并进行标示、涂装作业,同时填写《钢管外观尺寸检验

报告》、糠।线检测m告》、谢波检测m告》、《钢管耐压谶射睛》。

3.4品管课巡检

3o4o1品管课对整个过程进行巡检，并填写《品管抽检记录》。发

现问题，及时处理。

3。4。2品管课焊接工程师对每一个案子的焊接质量进行统计，统计

内容包括一次焊接合格率、一次铲修合格率和焊接缺陷率。并定期

上报和发布°

3o4。3品管课焊接工程师对每一个案子的典型缺陷进行统计分析，并

制定纠正和预防措施，监督工务部实施。

3。4.4品管课工艺工程师对工艺纪律执行情况进行检查，并填写《工

艺纪律监督检查记录表》。

4最终检验

4.1入库检验,标示、涂装作业完成之后，由制程工程师填写《工作联

系单》，通知检验课进行入库检验.

4o2检验课由成品检验员逐根对钢管标示和表面状态进行核对和检

验，并填写《钢管入库检验（验收）记录》，发现问题，将《工作联系

单》附带《钢管入库检验（验收）记录》副本交工务部主管工程师处

理，处理完成后，由主管工程师报请检验课再次检验，并将再次检验

结果填写在《钢管入库检验（验收）记录》上。

4.3检验课检验合格后，携带《钢管外观尺寸检验报告》、《射线检测

报告》、《超声波检测报告》、《钢管耐压试验报告》和《钢管入库检验

（验收）记录》报请品管课进行最终检验,

4。4品管课派员对标示、表面状态、外观尺