仓库工作流程和操作指引

仓库管理

第一章：仓库管理简介

仓库管理也叫仓储管理，英文WarehouseManagement,简称WM,指的是对

仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。

仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项，它融于整个物流系

统之中，与其它物流活动相联系、相配合。

仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处

理等六个方面，它的最终目的是为了满足供应挂上下游的需求。

按照供应链管理的思想，供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活

动，即不增值的活动,仓库管理作为供应链管理中的重要环节，完全消除库

存至少在当前来看，还是无法达到。但是我们应该把不断减少库存作为一个

使命，作为一个仓库管理者最基本的责任去实践，只有这样，仓库管理才

变得意义深远。

第一节组织结构与职责

1.1定义

仓库：指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放

的场所。

仓库管理：对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制。

目的：是为了保证仓储物品的完好无损，确保生产经营的活动正常进行，并

在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录，以明确的图、表方式表达仓

储货品在存量、质量方面的状况，以及目前所在的地理位置、所属部门、订单

类别和仓储分散程度等情况的综合。

作用：一是为会计核算部门提供了准确的信息来源，一是对促进生产提高效

率起着重要的辅助作用。

1.2组织结构

1.3仓库主管的岗位职责：

根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。

及时与生产部和销售部（计划部）沟通，保证生产用原材料的库存供给和销

售产品所需的库存供给。

定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐，报送计划部及帐务部。

组织人员保证库存环境符合要求，确保原材料和成品的品质不变。

制定并实施仓库的管理制度和管理方法。

完成上级交办的其他工作。

1.4仓库管理员（含帐务员）的岗位职责：

管理进出库货物，按规则收、发、存储货物。

核对货物入出库单据凭证，清点实物，与外部送货接货人员办理交接手续。

安排货物的存放地点，登记物料卡。

按照生产销售需求，调整、控制库存数量，及时配货。

填制、报送各种货物单据，定期盘点并上报盘点报告。

ERP系统的实时更新。

实施仓库的安全管理。

完成上级交办的其他工作。

第二节团队价值观及KPI指标

2.1仓库的团队价值观：学习、服务、协作、卓越。

学习：仓库员工要持续学习，快速学习，不断进步。工作上要精益求精，不

仅仅精通所在工作岗位业务，同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉。每位

员工都是工作业务的多面手，成为仓库管理的专业型、复合型人才。

服务：仓库是服务部门，内外相关部门都是我们的客户。工作要迅速、准确、

高效。

协作：仓库内部因各项工作的特殊性，在工作流量上会有不均衡性，这要求

团队有高度的合作精神，相互支持配合。同时，与仓库以外的其他部门要有

同样的协作精神。

卓越：提高工作效率,追求零缺陷,创建一流仓务管理的典范。

2.2仓库KPI指标

月安全事故发生次数为零。

安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有

安全事故发生次数。

月收发差错率为零c

收发差错率，指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比

率。

收发物料范围：包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物

料。

收发作业范围：包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、

部门领料、成品下仓、出货等所有收发相关工作。

月5s零问题。

月5S问题指的是仓库在公司5s检查评比中认定的问题点为零

第三节仓库的现场管理

3.1仓库的选址

影响仓库选址的因素：内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、仓库技

术、装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理。外部因素有城市道路规

划、交通运输方式、水电等资源供应及客户状况等。

仓库选址策略

需考量原材料、生产、客户之间的物流状况，有制造定位策略、中间定位策

略、市场定位策略。

3.2仓库的设计

仓库的设计需考虑三个方面内容：仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续

流。

3.3仓库的环境

一般环境要求：

通风通气通光，干燥干净。

温度5℃-35℃,相对湿度45%-85%。

物料放置整齐、平稳，为避免潮湿尽可能用卡板垫底。

地面、墙面、天花板、门窗保持清洁。

物品不能裸露摆放，包装外表保持清洁。

保存期届满的产品应及时通知重检，物料一经发现变质应及时处理。

特殊仓库要求：低温低湿仓，易燃易爆品仓，特殊化学品仓等等，具体要求

参照MSDSo

3.4仓库的安全管理

仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全。主要内容包括

保卫、警卫工作，消防工作，安全操作技术，安全运输，有毒有害品和危险

品品特殊管制等。

安全管理要建立定期巡视检查制度，并有相应记录。

3.5仓库储位规划

面积配置：主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等。

储位设定：从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号。

堆放方式：参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、

ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法。

物品标示：物料卡内容设计，颜色管理。

3.6定期与不定期检查管理

定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查，以便发现问题，实

施预防和纠正措施。

定期检查的内容有：总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品(slow

moving),库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态。

不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认。检查项目可轮换，方

式以抽查为主。

第二章仓库工作流程与仓库操作指引

第一节仓库主要操作流程

1.1原料收发作业流程

支持

主导部记录/要记录参考文

流程图时限部门

门求保存件

N/APMCQS1-027

送货单

0.5HPMCPMCQS1-027

/ERF系统

0.5HPMCQS1-069

IDayQAPMCQS1-093

0.5HPMC入仓单PMCQSI-069

PRD/P

0.5HPRDPMC领料单QSP-008

MC

1HPMCEKDQSI-069

1.2成品出货流程

支持

主导记录/记录参考文

门

部

保

流程图时限存

部门要求件

加工QSP-

加工商送货单

N/APMC商028/QS1-

/PRD/FPD单

/PRD069

送货单

211PMCPMCQSI-069

/FPD单

NAPMCQSI-069

4HPMCLOGQSI-138

packi

4HPMCngPMCQSI-138

list

shippin

0.5da

QAPMCgWI-375Q

y

notice

0.5HPMCLOG托运单LOGQSI-138

1WPMCP/L单PMCQSI-069

（结束）

1.3帐务处理流程

主导支持记录/要记录参考文

流程图时限

部门部门求保存件

FPD/送货

N/APMCQAPMCQSI-069

单

QSI-069

0.1HPMC

QSI-027

IIIPMCQSI-069

0.5HPMCQSI-069

0.5da

PMCQSI-069

y

N/APMCQSI-069

1.4客户退货流程

主导支持记录/记录参考文

时限

部门部门要求保存件

QA/PMSLS/QA

N/ASLSRMA单QSP023

C/PMC

3HPMCQS1-069

QAPMCRGIR单QA/PHCQSP023

Iday

2HPMCRGIR单PMCQSI-069

MREB/RPMC/PR

N/APMCPRDQSI-069

GIR单D

1.5盘点操作流程

主导支持记录参考文

流程图时限记录/要求

部门部门保存件

P\ICPR犹/PM

制定盘点手

2HFNCD/IE/MC/PRD

册

「.PE等等

P\lPR

0.5HFNC

D

111PMCFNCQSI-069

1HPMCFNCQSI-069

第三方

盘点票与盘

Iday科1C复盘与PMCQSI-069

点明细表

FNC

盘点票、盘

点明细表、

</PM

4HPMCFNC差异调整单QSI-069

C

、盘点结果

系统维护

结束

第二节仓库各项工作操作指引

具体请参考《仓库工作手册》

第三章仓库管理制度

第一节仓库安全管理制度

仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防工伤事故、防

货物受损的出现。

1.1“谁主管，谁负责”，仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责，仓

库各岗位人员对本岗位的消防安全工作负责。

1.2仓务员每天至少巡查一次，组长每天至少巡查一次，仓库主管每周至少

巡查一次，所有巡查必须有记录。

1.3针对仓库安全，仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合

巡查一次。

1.4设置醒目的禁火标志。

1.5库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品，保持通畅。

1.6严禁在消防设施周围堆放物品。

1.7仓务员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断不必要的电源。

1.8仓库内严禁乱拉电源，严禁私自充电（如手机、相机等）。

L9易燃易爆物品专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备及防泄漏

装置。

1.10配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材，并设置在显眼和便于取用的

地点，确保任何时候都完好、有效。全体员工要爱护消防设施，禁止毁坏、

偷盗消防设施，不能将消防设施挪作他用。除发生事故外，任何人不得私自

动用。

1.11每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课，新员工入厂一律先培训

上岗，熟练掌握消防规则，消防技术和消防器材的使用方法，并组织演习，

提高员工的消防观念，锻炼员工的消防技能。

1.12库房内严禁烟火，需要明火作业时，需安全部审批，并采取有效的安

全防范措施后，方可明火作业。

1.13仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处，每位员工要熟悉示意

图，如紧急出口、消防器材位置等。

1.14非工作人员未经许可不得入库，执行出入登记制度。

1.15提高员工素质，开展素质培训、法制教育。

1.16仓库监控设施有效运作。

L17对于举报盗窃的行为，实行奖励。

L18切实做好仓库盘点。

1.19物料收发严格办理手续、凭证出入库。

1.20不得私自借料给其他部门。

1.21依照搬运作业指导操作，要做好货物防护，同时注意人身安全。

1.22做好储存管理，防止货物受到损坏和变质。

1.23严格按照作业程序操作。

1.24对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失，给予责任者批评教育

或惩处，直至依法追究刑事责任。

第二节仓库收发存管理制度

2.1、入库管理制度

物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程。要把好“三关”：验

收的数量关、检查的质量关、单据的核查关。物料只有顺利地通过三关后，才能

办理入库、登账、立卡等手续。

收货。单据及相关凭证等手续要齐全，要符合我司订货要求。

货物检查和验收。首先对外观进行检查，如有没有变形、破损等，核对货物

名称、数量等是否正确，如发现有不相符现象，仓务员有权办理拒绝收货，视其

程度报告给MC.SRC.上司处理。

收货后，提交给IQC检验。

1QC检验合格后，要及时办理入库。

库存实物管理员和入库仓务员交接清楚，实物摆放到相应的储位。

登账。做好相关物料卡和系统账务。

建档。对已入库的物料建立物资档案，对每份入库的相关单据及凭证存档，

并保存好。

2.2出库管理制度

物料出库，必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续。

必须遵守先进先出的原则。

物料出库的“5不”发料原则。

.1无发料凭证或凭证无效时不发。

・2手续不合要求的不发。

.3质量不符合要求的不发。

.4规格不对的不发。

.5未经登账入卡的不发。

物料出库要准确、及时，出库工作应尽量一次完成，以免造成混乱和差错。

确保库存剩余物料的标识及可追溯性。

确保发出和余留的物料均妥善包装、防护，不影响品质。

物料出库后必须及时登卡和入账，确保实物与账目一致。

2.3储存管理制度

为物料提供适宜的保管环境，根据不同的物料特性和用途并结合具体条件，

将物料存放在合理的场所和位置。

科学堆放。堆垛合理，安全可靠，成行成列，整齐有序。

职责明确。仓务员对其保管物料负有保管的直接责任，要做到人各有责，物

各有主，事事有人管。物料如有损失、盘盈、盘亏，仓务员应如实上报，按规定

程序审批后，方可处理，未经批准，一律不准擅自更改账目或处置物料。

保管到位。保管物料要根据其自身特性，加强保管措施，如危险品管控和低

温低湿管理，保证物料安全和不变质。

严格审批。保管物料，未经上司同意，一律不准擅自借出。

保障安全。仓库要防卫严密，慎防盗窃，禁止非本库人员擅自入库。做好消

防安全管理，仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识。做好日常安

全巡查。

存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时，仓务员要及时采取有

效措施处理。

做好盘点。按规定的频率进行盘点，并提供有效的数据信息。

做好5S。按5s规定要求操作。

第三节帐务处理制度

3.1单据管理制度

所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整。

单据签名一栏必须签全名，或是提供有部门经理允许的书面签名模式，单据

上发货人、发货批准人，领料人、领料批准人不可为同一人，如部门主管或

工程师领料必须由其上司批准。

单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息上直接

更改,并且要有修改人签名及日期，单据修改不可超过三处。

所有仓库进出的单据，进出的数量不可用加或减的方式填写数量。

按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型。

所有进出仓的单据，给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批

次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认，非直接经手此单据的仓管，或其

仓管的组长，不允许到账务组更改单据。

所有过完账的单据由赈务组统一保管。

需仓库提交给相关部门的单据，账务员必须按时提交，提交方式按相关部门

与仓库沟通后的单据上交要求提供。

存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理，日期以过账日期为准从大到

小排序，单号在同一过账日期的基础上，从大到小排序。

单据存档，装订各类单据整齐，并有明确标示，以及整理人的姓名，月底需

将上月所有的过账单据装箱，所使用的纸箱统一为成品出货箱，并贴上单据存

档标签，放到指定的单据存放区。

3.2账务作业制度

有效单证是录入系统的唯一凭证，严禁无单过账。

账务组对应的窗口是仓管员，账务员只接受仓管提供的系统过账单据。如因

异常需要调整的单据需要组长确认，以及仓库主管批准方可调整。

正常操作无法过账时，需反馈并请相关人员处理后方可过账。

账务员不得私自修改原始单证。

过账人员不得私自修改系统数据。

收到仓管员的单据后，确认填写是否清晰完整，签名手续是否完备。

按照单据内容准确过账，并在单据的右下角签上过账人姓名及日期。

过账时有产生凭证号的单据，需将系统产生的凭证号写在单据的右上角。

任何有异常不能过账的单据，及时反馈给相关人员，因单据问题无法在当天

完成过账的，及时记录到问题单据汇总表，并通知组长跟进处理。

查单人员每天从系统中导出前一天过账明细，与单据逐条核对，核对后在清

单上签名并将其交组长，组长负责抽查及过账错误单据的处理。

过账人员每天将其负责的单据归类保存。

当日单据当日完成。

第四章参考与补充

第一节ATL各仓库储位一览表

当前ATL正常

使用仓位如

下，它包括

PMC.PRD.ME、名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

IE、ES>IT等

使用部门。

仓库

PA-ADS行政类其他否NormalESES

FE-PTFE仓其他否NormalFEFE

IE-EQIE仓其他否NormalIEIE

IE-PTIE配件仓其他否NormalIEIE

IT-PTIT配件仓其他否NormalITIT

ME-PTME仓其他否NormalMEME

ME-SCRAP用具报废仓其他否NormalMEME

Dummy虚拟仓库（EI/SV）其他否NormalIE/FEPMC

MRB2-0NII0DEl品专用仓成品否OnholdPMCPMC

MRB-ONHOD成品ONHOLD仓（内销）成品否OnholdPMCPMC

MRB-0NH0D1成品ONHOLD仓（外销）成品否OnholdPMCPMC

P-DMS原料仓（内购）原材料否NormalPMCPMC

P-DMS1原料仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMC

P-DMS2原料仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMC

P-FGS成品仓（内销）成品否NormalPMCPMC

P-FGS1成品仓（外销）成品否NormalPMCPMC

P-FIGFG成品样品仓（带价值）成品否NormalCPDPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

P-HUBRAW原料仓（VMT仓位）原材料否HubPMCPMC

P-HUBRTVVMI不良品原料仓原材料否HubPMCPMC

P-IDMS辅料仓其他否NormalPMCPMC

P-IQC来料检验仓（内购）原材料否NormalPMCPMC

P-IQC1来料检验仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMC

P-IQC2来料检验仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMC

P-01I原料ONHOLD仓原材料否OnholdPMCPMC

P-PRSEI品Sorting仓成品否NormalPMCPMC

B-K（；S客户退货仓（内销）成品否Norma1PMCPMC

P-RGS1客户退货仓（外销）成品否NormalPMCPMC

P-RTSATL退分包商仓（内销）成品否OnholdPMCPMC

P-RTS1ATL退分包商仓（外销）成品否OnholdPMCPMC

P-RTV原料退货仓（内购）原材料否NormalPMCPMC

P-RTV1原料退货仓（外购外销）原材料否NormalPMCPMC

P-RTV2原料退货仓（外购内销）原材料否NormalPMCPMC

P-SALV回收仓（内销）半成品否SalvagePMCPMC

P-SALV1回收仓（外销）半成品否SalvagePMCPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

P-SAMDMS2EV原料样品仓原材料否NormalPMCPMC

P-SAMFG成品样品仓成品否Norma1CPDPMC

P-SAMFG1成品样品仓（外销）成品否NormalCPDPMC

P-SAMFGS2EV成品样品仓成品否NormalPMCPMC

P-SAMRAW原料仓（样品仓）原材料否NormalPMCPMC

P-SCRAP报废仓（内销）原材料否ScrapPMCPMC

P-SCRAP1报废仓（外销）原材料否ScrapPMCPMC

P-SFGS半成品仓（内销）半成品否NormalPMCPMC

P-SFGS1半成品仓（外销）半成品否NormalPMCPMC

P-SGS外发加工成品收货仓（内销）成品否NormalPMCPMC

P-SGS1外发加工成品收货仓（外销）成品否NormalPMCPMC

P-SUBRAW原料仓（分承包商）原材料否NormalPMCPMC

P-VALUEFG销售成品样品出库仓（带价值）成品否NormalCPDPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

WTP-2409汇电成品是NormalPMCPMC

WIPS-1026DESAY成品是NormalPMCPMC

W1PS-1220欣旺达成品是NormalPMCPMC

W1PS-1221西镉玛成品是NormalPMCPMC

WTPS-1729杰昌成品是NormalPMCPMC

WIPS-1816梁氏成品是NormalPMCPMC

W1PS-2274保诚成品是NormalPMCPMC

WIPS-2335毅展成品是NormalPMCPMC

WTPS-2409汇电成品是Norma1PMCPMC

WIPS-2528亿能成品是NormalPMCPMC

W1PS2650科蠡成品是NormalPMCPMC

WIPS-2702聚能成品是NormalPMCPMC

WIPS-2707亨立成品是NormalPMCPMC

WIPS-2734艾天电池成品是NormalPMCPMC

WIPS-2875沃能成品是NormalPMCPMC

W1PS-3086拓能成品是NormalPMCPMC

WTPS-3134新能德半成品是NormalPMCPMC

WIPS-3155睿德电子成品是NormalPMCPMC

仓库名称物料类型WIP物料状态使用部门管理部门

M-TRANS存放回收料（有价值）其他否NormalPRDPRD

报废PRD有账无实物

PRD-SCRAP原材料否NormalPRDPRD

（Coating）

成品

P-SORTINGSorting仓（内销）否NormalPRDPRD

P-S0RTING1Sorting仓（外销）成品否NormalPRDPRD

P-VOID生产部转工单仓位原材料否NormalPRDPRD

WIP-ASSY装配W[P仓成品是NormalPRDPRD

WTP-COMP极片1HP仓（含卷料和片料）成品是Noi'malPRDPRD

WIP-FISWIP线边仓(FIS)半成品否NormalPRDPRD

WIP-PACKPackUIP仓成品是NormalPRDPRD

WIP-SOLD焊板WIP仓成品是NormalPRDPRD

WIP-SORTSortingWIP仓成品是NormalPRDPRD

W1P-TEST后工序WIP仓成品是NormalPRDPRD

第二节ATL仓库使用单据一览表

序号代号中文名称英文名称用途

不同仓库或非生产部门的物

1MTB物料转移单MaterialTransferBill料转移使用

生产部从原料仓及成品仓领

2MREB物料领料单MaterialReceivingBill取物料所使用

3MRTB物料退仓单MaterialReturnBill生产物料退仓

4MRB不合格品评审报告MaterialReviewBoardMRB申请时使用

5FPD半成品/成品入仓单FinishedProductdelivery半成品及成品落仓使用

Indirect-MaterialReceiving

6IREB辅料领料单Bill从辅料仓库领取辅料使用

Indirect-MaterialReturned

7IRTB辅料退仓单Bill辅料退P1辅料仓库使用

8SCPL加工送货单SubcontractorPackingList用于送货给分承包商所使用

9RTVL退供应商单ReturnToVendorList用于退货给供应商

LeftovermaterialReturned

10LRTB边角料退仓单Bill用于边角料退仓

11RTSL加工退货单Returntosubcontractorlist用于退货给分承包商

承包商加工完的好品,从外发

12OEMIR外发加工成品入仓单OriginEntrustedManufacture加工收货仓转成品仓所使用

用F原料ONHOLD转报废仓，

以及报废物料，边角料处理出

13WDB废物处理单WasteDisposalBill厂用

MaterialBalanceVariance

14MBV/\物料结存差异调整单Adjustment用于结存差异调整

IncoinifigMaleiialInspeclion用于供应商送原辅料/工夹具

15IMIR入仓单Report