仓库管理制度仓库日常及安全管理制度仓库人员职责

仓库管理文件

文件类别

文件名称仓库管理制度

文件编号IB.1004.20

文件版本1

文件页码第1页共5页

文件会签记录

是否需会签■需要会签口无需会签

会签部门负责人会签日期会签部门负贡人会签日期

财务部采购部

质量部实验室

相

项目维修部修模部

关

会IT生管中心

签

部EHS

门

技术部

成品部

半成品部

行政部

编写校验批准生效日期

2012/12/01

修改记录

版本号修改内容修改日期修改人

1文件首次编写2012/12/01王荣宝

1.目的

通过制定仓库管理制度，指导仓库人员日常作业行为，从而使仓库人员的作业更加标准化、规范化.

2.范围

仓库所有工作人员及相关所属人员.

3.职责

无

4.参考文件

无

5.术语和定义

无

6.管理制度

6.1仓储管理制度：

6.1.1储存物料应集中分类摆放，标示清楚正确；

6.1.2保留必要的畅通通道.通道上不能摆放其它物料、工具或其它杂物；

6.1.3贵重材料需指定专人并设定专门区域储存管理；

6.1.4物品存放不得影响如消防器材、器具等正常使用，物料暂放需有特别标示，并尽快将暂放物料

移到正常的物料储存区域；

6.1.5材料入阵后需建立帐目并分类管理，当日产牛的帐目需在当日内完成；

6.1.6所有的单据需有完整的归档并有专•人负责，月底将财务或其它部门所需要的单据上报；

6.1.7物品的出入库须严格遵循先进先出的作业原则，防止因材料储存过期而造成损失；

6.1.8定期对库存材料进行检查，呆滞料或其它状态的物料需及时报告上级部门处理；

6.2物料借出管理制度：

6.2.1因生产、材料不良或其它的特殊原因，需要向仓库借出物料（品）时，需由经手人到仓库填写

《物料借出申请单》，其中包括借料料号、品名、数量、规格、借出人、归还时间及其部门主管人员

确认;

6.2.2仓库根据《物料借出申请单》内容将货物借出，并与借出人员共同确认后签字；

6.2.3借出物品须在帐目上予以标示；

6.2.4借出单位须追踪借出物品的及时归还；

6.2.5物品归还时，仓库根据借出申请明细对归还物品进行核对检查，若发现有与借出申请明细中不

符合或损坏的不能入库；

6.2.6造成借出物品短少或已经损坏的，通知借出方按照相关规定进行处理；

6.3日常及安全管理制度：

6.3.1非仓库人员严禁进入仓库，如需进入必须经得仓库主管授权并有仓库管理人员陪同方可进入；

6.3.2进行仓库工作人员需看相应的安全防护用品；

633特殊岗位工作人员（叉车工/行车及其它）必须持有效证件上岗，严禁无证操作；

6.3.4仓库管理员上、下班时对仓库进行巡视一次，发现问题及时上报；

6.3.5仓库为物料储存区域，严禁在仓库内吸烟或将明火带入仓库，在仓库内进行明火作业的须履行

公司明火作业申请程序，并作出相关的预防及报警措施；

6.3.6确保仓库的紧急出口及疏散通道畅通；

6.3.7不得擅自挪用、拆除消防设施器材，在配有消防栓的区域，必须保证消防通道的畅通；

638不得私接，乱接电线及网线；

639正确安全使用电器用品，不可将电炉、取暖器等电器带入仓库使用；

6.4仓库组织架构

6.4.1仓库组织架构图；

」

」

生

危

产

险

原

化

物

学

料

品

材

料

仓库：部门主管确认：借料人:

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目录

一、仓库管理目的........................................1

二、仓库管理的范围......................................1

三、仓管员的职责........................................1

四、进出仓库人员管理....................................1

五、运作程序..........................................1-11

六、仓库盘点...........................................11

一、仓库管理目的

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规范公司存货进出管理，通过适当的贮存控制，以保证贮存物料的

数量准确、质量稳定。

二、仓库管理的范围

适用于原辅料、半成品、包装物、外购商品、修理用备件、成品贮

存。

三、仓管员的职责

3.1仓管员负责物资的接收、贮存、保管、发放工作。帐物分开管

理，收料发料由专人入帐，其他仓管员只负责实物的管理。物料实

行分工管理，仓管员休息时由仓库主管安排其他仓管员值班，但事

后必须做好交接手续并清点物料。

四、进出仓库人员管理

车间应提供负责领料人员名单，由指定领料人到仓库办理领料手

续。未经仓管员同意，其他人员不得进出仓库，否则一次罚款100

元。公司内部人员由行政部在工资中扣罚，其他人员违反规定的由

仓库主管即时开出罚款单罚款，罚款所得交财务部入帐。

五、运作程序

5.1物资验收入库：

5.1.1收货

采购部向供应商发出订货单后，收料员根据ERP上的《采购订单》

核对材料名称、规格、型号、数量等无误后在送货单上签名。重量

的核对按《材料入库称量范围》的规定执行。

5.1.2材料检验

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材料检验划分四个等级：A/全检.B/抽检.C/周期性检查.D/免

检，其中A.B类材料供应商来料需附出货检验报告。未检验的

A、B类材料堆放在材料待验收区（线材和油箱量除外）。仓管员根据

《进料.制程.成品检验管理程序》填写《物料送检单》一式两份送品

质部进行检验。送检数量按《检验规范》的规定执行。C、D类材

料直接堆放在存储区，由质检部定期进行抽查。

检验材料分类如下表：

A高低压线圈模具、铜箔、铝箔、H级绝缘筒、H级梳形撑条、外购铁心（分

干变、油变）、铜排、油箱

B1.线材：纸包局铝钱、膜包扁铝线、无纺布铜线、糯米纸扁铜线、漆包扁铜

（抽样计划线、漆包圆铜线、漆包圆铝线、漆膜包铜线；

2夹件.干变、油变（属铁件）,

表）3.窟缘材料：电缆纸、绝缘纸板、‘环氧预浸料、复合薄膜、环氧绝缘管、

纸绝缘管、环氧板、F级绝缘筒；

4.配件：瓷套管、高低压导电杆、线圈铜排导电排；

5.开关.波纹膨胀储油柜

C字母数字牌、标签、支撑板、高压面板、吸湿器、油位计、气体继电器、聚脂

（3个月一薄膜、档位片、铜线耳、零序互感器、

成品配件：铝合金干变外壳、干变风机、防震胶、电磁锁

次）

其它配件：压刀释放阀、放油阀、胶螺丝、胶螺母、压码、耐

油胶板、无纬带、实心条、温度计帽、树脂垫块、橡胶垫块、低压绝缘子、高

压

绝缘子、档位连接片、相序标牌、手掌标签、吊牌标签、闪电标签。H级相间

定

位件、热缩管、罗曼帝克纸、皱纹纸、H级有机玻璃盒、温控器、蝶阀、胶

珠、

美变仪表、美变接线掌、接线掌、密封件：胶圈、胶条；紧固件：双头螺杆、

螺

栓、不锈钢螺丝、铜接线座、铜螺丝、铜螺母、全牙螺杆；高低压绝缘子、收

缩

绝缘带、工字形撑条、三角形撑条、陶瓷垫块、铭牌、注油管、

D脱膜剂等有机化学品、易耗材料

5.1.3材料入库

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C、D类材料仓管员收货后直接入库，A、B类材料经质检员验收合

格后，仓管员凭检验报告办理入库手续。材料入库填制《采购入库

单》一式三份，收料员和仓库跟单签名后一份仓库留存，一份交供

应商，一份交财务部入帐，并及时做好标识和登记物料库存卡，不

合格物资由质检员提供检验不合格报告，集中放置于退料区，仓管

员即刻通知采购员处理。

5.1.4生产设备由设备主管、部门资产管理员和使用者本人负责验

收，生产模具由质检部验收，生产工具由申购人验收，验收合格后

仓库凭验收报告办理入仓手续。

5.1.5售后部退回的品质不良的材料，仓库应办理入仓手续，定期

申请报废。

5.2物资的保管与保养

5.2.1仓管员根据物资的类别分区摆放，做到“四清”、“二

齐”、“三一致”C

ao四清：材料清（指产品名称）、规格清、数量（重量）清、金额

清。

bo二齐：堆放整齐、库容整齐。

Co三一致：账、卡、物数量一致。

5.2.2仓管员要经常检查库存物资，实施5s管理，确保库容整

齐。做到防火防水、防事故，对于易变质（发霉、锈蚀、变色等）

物质，重点检查，并采取防范措施，如加快周转、密封等。如发现

有需报废物资，仓管员应开出《库存物资报废单》并即刻通知质检

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部派人核实，经质检主管签名后，报请分管副总经理批准报废。报

废物资由采购部经理负责变卖处理。

5.2.3仓管员应充分利用货架分层管理，区域码标示清晰。

5.2.4生产用料根据储存周期进行定期检查，超过储存周期的要

重新送品质部检验c

5.3物资的发放

5.3.1生产管理员应根据生产计划提前提供发料单给仓库，早上

10：00领料的于昨天下午4：00前提交，下午2：00领料的于早上

10：00前提交，仓库应及时把材料准备好并堆放在备料区（线材除

外），做到有计划生产。

5.3.2发放的物料必须是有质检部合格标签的物料，质检还没检

验，由于生产急需的物料必须由质检部经理与生产工段长双方签名

同意方可发料，否则仓库有权拒绝发料。

5.3.3物资的发放须严格遵循“先进先出”的原则，领料员凭派

工单到仓库领料，派工单上填写物料品名、规格、数量，报领料部

门主管审批。派工单填写不全或无主管签名的，仓管员有权拒绝发

料。车间退料必须开退料单，并注明物料品名、数量及规格，属品

质不良的需有质检部的鉴定报告，否则不予受理。

5.3.4仓管员必须凭生产部提供的经相关有权人签名确认的《领

料单》（原始BOM单）发料，不许多发（特殊物料除外）。实际

领用材料与《领料单》的材料名称、规格、数量或重量不一致的，

应区别不同情况处理。

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（-）实际领用材料与《领料单》的材料名称、规格不一致

由领料员填写《换料单》，列明计划领用材料与实际领用材料的名

称、规格、数量，换领原因，经工段长签名确认，仓管员方可发

料，否则应拒绝发料。技术部人员根据《领料单》修改BOM单子

件。

（二）实际领料与《领料单》的重量或数量不一致

由领料员填写《补料单》，列明领用材料的名称、规格，计划与实

际领用材料数量（或重量），经生产工人在签名确认，由仓管员修

改BOM单子件。

（三）《领料单》上没列明但生产确需领用的材料

填制《补料单》，列明补料原因，领用材料的名称、规格、数量，

报生产工段长批准，方可办理补料。补料由技术部人员修改BOM

单子件。

（四）车间退料须写明原因，因品质不良退料须交质检鉴定后方可

办理退料。

（一）、（二）、（三）项修改子件责任人应判断材料换领（补

料）原因，如果是个别产品的换料（补料）则不需要修改原始

BOM单，如果是原始BOM单不准确，则还需修改原始BOM单

修改原始BOM单由技术部负责。

月末，仓库根据当月因材料名称、规格不一致造成的换料、补料情

况，编制《换料、补料汇总表》，报财务部、生产部、技术部。

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5.3.5仓管员无权将物资（除工具类）外借车间，如有特殊情

况，应经仓库主管批准方可办理借用手续，物资外借其他单位的，

必须经总经理批准C

5.3.6物料发出时，仓管员及代收发人员应及时在库存卡上登记

收入、发出、结存数量，即扣数工作，轮休人员第二天要清理别人

代收发的领料单，核对物资库存卡，每天做到账物卡一致。

5.3.7生产设备、生产模具的管理，领用时帐上暂不作出仓处

理，但必须做好领用登记手续。生产设备由设备主管领用、生产模

具由生产工段长领用、生产工具由生产工人领用，领用人离岗前要

到仓库办理退领手续方可离岗。

5.4特殊物料的管理

5.4.1以米、公斤、卷计算的物料，帐上按BOM单数量领料，实

物发料以一米、公斤、卷发料，每月办理一次清仓退料手

续，由生产工人、仓管员在退仓单上签名，仓管员根据帐上

与实物的差异做《材料差异统计表》，交仓库主管作其他入

库、其他出库处理。

5.4.2绝缘材料仓的管理。绝缘材料帐上按BOM单领料，每月盘

点一次，由仓库主管监盘，仓管员根据实物与帐上的差异做

《绝缘材料差异统计表》，交仓库主管作其他入库、其他出

库处理。

5.4.3周转仓材料的调拨

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车间线圈工段按生产订单到仓库领料，仓库按实际发料数做材料调

仓处理（原材料仓仓）。生产订单完工后，线圈工段应及

时把剩余材料退回仓库，仓库按实际退料数（须过磅）做材料退

仓处理。（周转仓材料仓）。领料与退料由生产班长或工段

长签名确认。

5.4.4周转仓材料的管理

周转仓按线圈工段填制的《领用线材日报表》办理材料出仓，每半

月清仓一次，仓管员根据周转仓帐上的余额与线圈工段废料的差

异，填制《线材差异统计表》，由仓库主管通过其他入库单、其

他出库单进行调整。

5.5成品仓的管理

5.5.1经车间检验合格的产品，由质检员填写入库通知单方可入

库。搬运工携带入库通知单通知仓管员点数，核实无误后仓管员在

入库单签名。产品入库严格按产品型号分类，挂牌标识（库存牌、

合格标识牌），按指定货位堆放整齐，并在附助帐登记产品的货位

编码，通知销售部产品已入库。

5.5.2产品发出时，成品仓管员应按销售部出货跟单员通知的出

货单位、产品名称、随货同行的备件、数量、组织装柜、装车。仓

管员、出货跟单员监督搬运工搬运，防止错搬、漏搬。装车完毕，

仓管员与出货跟单员核对记录表，无误后方可制单。

5.5.3仓管员负责专管的产品类必须日清日结，做到一律对产品

有标识，明细账天天反映结存数量，做到账、物、卡相符。

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5.5.4成品附件（主要指风机、温控）每月底做一次清仓，月末库

存数出现负数时，须说明原因。

5.6半成品的管理

经车间检验合格的半成品，由质检员填写入库通知单方可入库。由

车间管理员分类堆放，挂库存卡。数量变化时，应及时加减数，贮

存位置及时间应避免物资因过期锈蚀或变质失效。

5.7废料的管理

生产废料必须定期退回仓库入帐。生产废料由车间填写退料单，由