医院结算工作制度

PAGE医院结算工作制度一、总则1.目的本制度旨在规范医院结算工作流程，确保医院财务结算准确、及时、高效，保障医院经济活动的正常运转，维护患者及医院的合法权益，提高医院财务管理水平，促进医院可持续发展。2.适用范围本制度适用于医院各科室涉及的所有医疗费用结算业务，包括门诊收费、住院收费、医保结算、自费结算等相关工作。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规及相关财务制度，确保结算工作合法合规。准确性原则：准确记录和核算每一笔医疗费用，保证数据真实、完整、无误。及时性原则：及时办理结算业务，缩短患者等待时间，提高结算效率。保密性原则：保护患者隐私，妥善保管患者结算信息，防止信息泄露。二、岗位职责1.结算人员岗位负责办理门诊、住院患者的费用结算业务，准确录入患者基本信息、收费项目、金额等数据。熟练掌握各类收费标准和医保政策，正确计算医保报销金额和自费金额。对患者的费用疑问进行耐心解答，提供清晰的费用明细清单。每日核对现金、票据等账目，确保账实相符，及时上缴现金收入。2.审核岗位对结算人员提交的结算数据进行审核，检查收费项目的合理性、准确性。核对医保报销信息，确保医保报销符合政策规定，防止违规报销。审查退费、冲账等特殊业务的审批手续是否齐全，金额计算是否正确。定期对结算数据进行统计分析，发现问题及时反馈并提出改进建议。3.医保结算岗位负责与医保部门进行对接，办理医保患者的入院登记、出院结算等手续。准确传递医保患者的医疗费用信息，及时结算医保报销款项。掌握医保政策动态，及时调整医院医保结算流程和操作规范。协助医保部门开展医保费用审核、检查等工作，配合处理医保拒付等问题。4.系统管理岗位负责医院结算系统的日常维护和管理，确保系统稳定运行。及时处理系统故障和数据异常情况，保障结算工作正常进行。根据医院业务发展和管理需求，对结算系统进行功能优化和升级。负责结算系统用户权限的设置和管理，确保数据安全。三、结算流程1.门诊结算流程患者就诊结束后，持医生开具的处方或检查检验申请单到门诊收费处。收费人员核对患者身份信息，录入收费项目及金额，打印收费票据和费用明细清单。患者缴费后，收费人员在相关凭证上加盖收费章，将票据和明细清单交给患者。每日营业结束后，收费人员核对当日现金收入、票据使用情况，编制门诊收费日报表，将现金缴存银行，相关数据上传至医院信息系统。2.住院结算流程患者入院时，住院处根据医生开具的入院通知单，为患者办理入院登记手续，录入患者基本信息、医保信息等。患者住院期间，医护人员根据患者的治疗情况及时录入收费项目和费用信息。患者出院前，住院处结算人员根据系统记录的费用信息，计算患者总费用，包括医保报销金额和自费金额。医保患者按照医保政策进行报销结算，结算人员与医保部门核对报销信息无误后，打印住院费用结算清单和医保报销凭证。自费患者直接结清全部费用，结算人员打印住院费用结算清单和发票。患者或家属在结算清单上签字确认后，办理出院手续。住院处结算人员将结算数据上传至医院信息系统，同时编制住院收费日报表。3.医保结算流程医保患者入院前，医院医保办负责审核患者医保资格，确认其符合医保报销条件。住院处办理入院登记时，将患者医保信息准确录入医保结算系统。患者住院期间，医院按照医保政策规定的诊疗项目和药品目录提供医疗服务。出院结算时，住院处结算人员首先在医保结算系统中进行费用结算申报，医保部门对申报数据进行审核。审核通过后，医保部门将医保报销款项拨付至医院账户，住院处结算人员完成医保报销结算操作，打印医保报销凭证和结算清单。每月末，医保办对当月医保结算数据进行统计分析，与医保部门核对医保费用总额、报销金额等数据，确保医保结算准确无误。4.退费结算流程患者因各种原因需要退费的，由经治医生填写退费申请单，注明退费原因和退费金额，并签字确认。退费申请单经所在科室主任审核签字后，交至财务科审核岗位。审核人员对退费申请进行严格审核，确认退费原因合理、手续齐全后，在退费申请单上签字批准。结算人员根据审核通过的退费申请单，在医院信息系统中进行退费操作，打印退费票据，并将退费金额退还患者。每日营业结束后，结算人员核对当日退费情况，与相关科室沟通协调，确保退费业务处理准确无误。四、结算票据管理1.票据种类及用途医院使用的结算票据包括门诊收费票据、住院收费票据、财政票据等。门诊收费票据用于收取门诊患者的医疗费用，是患者缴费的凭证。住院收费票据用于收取住院患者的医疗费用，是患者住院结算的重要依据。财政票据根据财政部门规定的用途使用，如医疗收费专用票据等。2.票据购买与保管医院财务科指定专人负责结算票据的购买、保管和发放工作。票据管理人员按照规定定期到财政部门购买结算票据，确保票据供应充足。设立票据专用库房，配备安全防盗设施，对票据进行分类存放，妥善保管。建立票据出入库登记制度，详细记录票据的购入、发出、结存数量和号码等信息。3.票据使用与核销结算人员在办理收费业务时，必须使用合法有效的结算票据，按照规定的格式和内容准确填写。票据使用过程中要严格按照顺序号依次开具，不得跳号、重号。每日营业结束后，结算人员将当日使用的票据存根联整理装订，交票据管理人员核对。票据管理人员定期对已使用的票据进行核销，核对票据存根联与收费日报表、财务账目等数据是否一致，确保票据使用规范、准确。对于作废票据，要加盖“作废”章，并将作废票据与存根联一并保存，以备查验。五、结算数据管理1.数据录入与维护结算人员要认真、准确地录入患者的基本信息、收费项目、金额等数据，确保数据的完整性和准确性。系统管理岗位负责对结算系统中的基础数据进行维护，包括收费项目编码、医保政策参数、科室信息等，确保系统数据与实际业务相符。定期对结算数据进行备份，备份数据存储在安全可靠的介质上，并异地存放，防止数据丢失。2.数据查询与统计医院各部门根据工作需要，可通过医院信息系统查询相关结算数据。财务科负责定期对结算数据进行统计分析，生成各类财务报表，如门诊收入报表、住院收入报表、医保结算报表等，为医院财务管理和决策提供依据。统计分析结果应及时反馈给相关部门，以便各部门了解医院经济运行情况，发现问题及时采取措施加以解决。3.数据安全与保密严格遵守医院信息系统安全管理制度，设置不同级别的用户权限，防止未经授权的人员访问结算数据。加强对结算数据存储设备的管理，防止数据被篡改、泄露或丢失。严禁将结算数据私自外传或用于非工作目的，保护患者隐私和医院商业机密。六、医保结算管理1.医保政策执行医院医保办负责组织全体医护人员学习医保政策法规，确保医保政策在医院得到正确贯彻执行。严格按照医保政策规定的诊疗项目、药品目录、服务设施标准等为患者提供医疗服务，不得超目录范围收费或提供服务。及时关注医保政策调整变化，对医院医保结算流程和操作规范进行相应调整，确保医保结算工作符合最新政策要求。2.医保费用审核医保办设立专门的医保费用审核岗位，负责对医保患者的医疗费用进行审核。审核内容包括收费项目的合理性、准确性，病历记录与收费明细的一致性，医保报销范围的合规性等。定期对医保费用进行抽查审核，发现问题及时与相关科室沟通整改，防止医保违规行为的发生。3.医保拒付处理对于医保部门拒付的费用，医保办要及时组织相关人员进行分析，查找原因。属于医院责任的，要督促相关科室进行整改，完善病历记录、收费明细等资料，重新申报医保结算。与医保部门保持沟通协调，争取合理解决医保拒付问题，减少医院经济损失。七、结算监督与检查1.内部监督医院财务科定期对结算工作进行内部审计，检查结算流程是否规范、数据是否准确、票据管理是否严格等。设立结算工作监督举报电话和邮箱，接受医院内部员工和患者的监督举报，对发现的问题及时进行调查处理。财务科负责人定期向医院领导汇报结算工作情