门诊手收费工作制度

PAGE门诊手收费工作制度一、总则1.目的本制度旨在规范门诊手收费工作流程，确保收费工作的准确性、及时性和规范性，保障患者及医院的合法权益，提高医院财务管理水平，促进医院各项工作的顺利开展。2.适用范围本制度适用于医院门诊手收费工作相关的所有人员，包括收费窗口工作人员、财务管理人员、信息系统维护人员等。3.基本原则依法合规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业的相关标准，确保收费工作合法合规。准确及时原则：准确记录和收取患者费用，及时处理收费业务，不得延误。公开透明原则：收费标准公开透明，接受患者和社会监督。优质服务原则：树立良好的服务意识，为患者提供热情、周到、高效的收费服务。二、收费人员职责1.窗口收费人员负责门诊手收费业务的具体操作，包括挂号、收费、退费等工作。熟练掌握收费系统的操作技能，准确录入患者信息和收费项目，确保收费数据的准确性。严格按照收费标准收取费用，不得擅自提高或降低收费标准。认真核对患者缴费凭证，妥善保管现金、票据等有价证券，确保资金安全。解答患者关于收费方面的疑问，提供必要的帮助和指导。及时将收费信息传递给相关部门和科室，保证信息的畅通。2.财务管理人员负责门诊手收费工作的财务管理和监督，制定收费管理制度和流程。定期对收费数据进行核对和分析，确保收费数据的准确性和完整性。对收费过程中发现的问题及时进行处理和反馈，提出改进措施和建议。协助收费窗口人员解决工作中遇到的财务问题，提供财务方面的支持和指导。负责与医保、物价等相关部门的沟通协调，确保收费工作符合医保政策和物价规定。3.信息系统维护人员负责收费系统的日常维护和管理，确保系统的稳定运行。及时处理收费系统出现的故障和问题，保障收费工作的正常开展。根据医院业务发展和管理需要，对收费系统进行优化和升级，提高系统的功能和效率。负责收费数据的安全存储和备份，防止数据丢失和泄露。对收费窗口人员进行系统操作培训，确保其熟练掌握系统的使用方法。三、收费流程1.挂号患者凭有效身份证件到挂号窗口办理挂号手续。挂号人员根据患者需求选择相应的科室和医生，录入患者基本信息，生成挂号凭证。向患者收取挂号费用，并开具挂号票据。将挂号信息实时传输到医院信息系统，以便相关科室和医生查询。2.就诊患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生根据患者病情进行诊断和治疗，并开具检查、检验、治疗等项目的医嘱。科室护士或工作人员根据医嘱，在医院信息系统中录入相关信息，生成收费明细。3.收费患者就诊结束后，持收费明细到收费窗口办理缴费手续。收费人员核对收费明细与挂号信息，确认无误后，按照收费标准收取费用。通过收费系统打印收费票据，一式三联，分别为存根联、收据联和报销联。将收据联交给患者，作为缴费凭证；存根联留存存档；报销联交患者用于报销。在收费系统中记录收费信息，更新患者费用状态。4.退费因特殊原因需要退费的，患者应持相关证明材料到原收费窗口办理退费手续。收费人员核实退费原因和相关证明材料，经科室负责人签字确认后，在收费系统中进行退费操作。按照原收费渠道退还患者费用，开具退费票据，并在票据上注明退费原因。在收费系统中记录退费信息，调整患者费用状态。四、收费标准管理1.收费标准制定医院财务部门会同物价管理部门，根据国家物价政策和医疗卫生服务价格标准，结合医院实际情况，制定门诊手收费标准。收费标准应明确收费项目名称、编码、价格、计价单位等内容，并向社会公示。收费标准如有调整，应及时在医院官网、收费窗口等显著位置进行公告，并通知相关科室和工作人员。2.收费标准执行收费人员必须严格按照收费标准收取费用，不得擅自更改收费项目和价格。对于新增收费项目或收费标准调整，财务部门应及时组织收费人员进行培训，确保其熟悉掌握相关内容。医院物价管理部门定期对收费标准执行情况进行检查，发现问题及时纠正，并追究相关人员责任。五、票据管理1.票据种类门诊手收费票据主要包括挂号票据、收费票据、退费票据等。2.票据购买与保管医院财务部门指定专人负责票据的购买、保管和发放工作。按照规定向财政部门或税务部门购买票据，并建立票据购买登记台账。设立票据专用库房，配备必要的安全设施，确保票据存放安全。票据管理人员应定期盘点票据库存，做到账实相符。3.票据使用收费人员应按照规定使用票据，不得擅自转让、转借、代开票据。票据填写应规范、完整，字迹清晰，不得涂改、挖补。票据开具后，应加盖医院收费专用章，并及时交付患者。作废票据应加盖“作废”戳记，全份保存，并在票据存根联上注明作废原因。4.票据核销定期对已使用的票据进行核销，确保票据使用的真实性和完整性。票据管理人员将已核销的票据存根联整理归档，保存期限按照国家有关规定执行。六、现金管理1.现金收取收费窗口应配备必要的现金收款设备，如验钞机等。收费人员收取现金时，应认真核对现金真伪，确保收取的现金为合法货币。收取的现金应及时存入医院指定的银行账户，不得坐支现金。2.现金缴存每日营业终了，收费人员应将当日收取的现金进行清点、整理，填写现金缴存单。由专人负责将现金缴存单及现金送存银行，并取得银行回单。现金缴存银行的过程应确保安全，避免现金丢失或被盗。3.现金盘点医院财务部门定期对收费窗口的现金进行盘点，确保账实相符盘点时，应由财务人员和收费人员共同参与，填写现金盘点表。如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。七、医保结算管理1.医保政策执行严格执行国家医保政策，规范医保报销流程，确保患者能够及时、准确地享受医保待遇。收费人员应熟悉医保报销政策和相关规定，准确识别医保患者身份，按照医保报销比例进行收费结算。2.医保信息录入在收费系统中准确录入医保患者的基本信息、医保卡号、就诊信息等，确保医保信息的完整性和准确性。及时上传医保结算数据，与医保部门进行数据对接，完成医保费用的结算和报销。3.医保费用审核医院医保管理部门定期对医保结算费用进行审核，检查医保报销的合规性。对审核中发现的问题及时与医保部门沟通协调，进行整改处理。配合医保部门的检查和审计工作，提供相关资料和数据。八、信息安全管理1.数据安全收费系统应采取必要的安全防护措施，防止数据泄露、丢失和被篡改。定期对收费数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。严格限制对收费数据的访问权限，只有经过授权的人员才能访问和操作相关数据。2.网络安全确保收费网络的安全稳定运行，防止网络攻击和病毒入侵。安装防火墙、杀毒软件等网络安全设备，并定期进行更新和维护。对网络访问进行监控和审计，及时发现和处理异常情况。3.信息系统安全定期对收费信息系统进行安全评估和漏洞扫描，及时修复发现的安全隐患。加强信息系统用户管理，设置不同的用户权限，防止非法用户登录系统。在信息系统升级、维护等操作前，应做好数据备份和安全防范措施，确保系统操作的安全性。九、监督与考核1.内部监督医院财务部门定期对门诊手收费工作进行内部检查，检查内容包括收费流程执行情况、收费标准执行情况、票据管理情况、现金管理情况等。设立举报信箱和举报电话，接受患者和职工对收费工作中违规行为的举报。对举报内容及时进行调查核实，严肃处理违规人员。2.外部监督积极接受物价、医保等相关部门的监督检查，对检查中发现的问题及时整改落实。定期向社会公布门诊手收费情况，接受社会公众的监督。3.考核机制建立门