水利暗查暗访工作制度

PAGE水利暗查暗访工作制度一、总则（一）目的为进一步加强水利行业安全生产监督管理，及时发现和消除水利工程安全隐患，有效防范和遏制生产安全事故，保障水利工程安全运行和人民群众生命财产安全，特制定本水利暗查暗访工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织所负责的各类水利工程建设、运行管理等相关活动的暗查暗访工作。包括但不限于水库、水闸、泵站、河道堤防、灌区等水利设施。（三）基本原则1.依法依规：严格依据国家有关安全生产法律法规、水利行业标准规范开展暗查暗访工作。2.全面覆盖：对水利工程建设、运行管理的各个环节、各个部位进行全面检查，不留死角。3.问题导向：以发现问题、解决问题为核心，注重查找安全隐患和管理漏洞。4.注重实效：确保暗查暗访工作取得实实在在的效果，不走过场。二、工作组织与职责分工（一）组织架构成立水利暗查暗访工作领导小组，由公司/组织主要负责人担任组长，分管安全生产工作的负责人担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责暗查暗访工作的组织协调、资料整理等日常工作。（二）职责分工1.领导小组职责负责审定水利暗查暗访工作计划、方案。协调解决暗查暗访工作中遇到的重大问题。对暗查暗访工作情况进行总体把握和决策。2.领导小组办公室职责制定暗查暗访工作计划、方案，并组织实施。收集、整理、分析暗查暗访工作资料，建立工作台账。督促整改落实暗查暗访中发现的问题，跟踪复查整改情况。及时向领导小组汇报暗查暗访工作进展情况。3.各相关部门职责工程建设部门：负责水利工程建设施工现场的暗查暗访工作，重点检查施工安全措施落实情况、工程质量情况等。工程运行管理部门：负责水利工程运行管理单位的暗查暗访工作，检查工程运行状况、安全管理制度执行情况、人员值班值守情况等。安全管理部门：负责统筹协调暗查暗访工作，对发现的安全隐患进行综合分析，提出整改意见，并跟踪督促整改。其他相关部门：按照各自职责，配合做好相关领域的暗查暗访工作。三、暗查暗访工作内容（一）工程建设方面1.施工单位安全生产许可证、安全生产责任制落实情况。2.施工现场安全防护设施设置情况，如围挡、警示标志等。3.施工机械、设备的安全运行状况，是否定期维护保养。4.深基坑、高边坡、脚手架、模板支撑等危险性较大工程的专项施工方案制定及执行情况。5.施工现场临时用电、动火作业等安全管理情况。6.工程质量控制情况，原材料、构配件的质量检验情况。（二）工程运行管理方面1.水利工程运行管理制度的建立和执行情况。2.工程设施的运行状况，包括建筑物结构安全、设备运行参数等。3.安全监测设施的运行及数据记录情况，是否及时准确反映工程安全状态。4.水位、水量等调度运行情况，是否符合规定要求。5.人员值班值守情况，是否按时到岗、认真履职。6.应急预案的制定及演练情况。（三）安全管理方面1.安全生产责任制的落实情况，各级人员安全生产职责是否明确。2.安全生产教育培训情况，从业人员是否具备必要的安全知识和技能。3.安全投入情况，是否按规定提取和使用安全生产费用。4.安全隐患排查治理情况，是否建立隐患排查治理台账，及时消除隐患。5.安全风险管控情况，是否对重大安全风险进行识别、评估和管控。四、暗查暗访工作程序（一）计划制定1.领导小组办公室根据水利工程建设、运行管理实际情况，结合安全生产形势和季节特点，每年年初制定年度暗查暗访工作计划。2.计划应明确暗查暗访的目标、范围、内容、方式、时间安排等。（二）方案编制1.根据年度工作计划，针对每次暗查暗访任务，编制具体的工作方案。2.方案应确定暗查暗访的人员组成、分组情况、检查路线、检查重点等。（三）组织实施1.按照工作方案，组织暗查暗访人员开展工作。2.暗查暗访人员应深入现场，通过查看、询问、查阅资料等方式，全面了解水利工程建设、运行管理情况。3.对发现的问题和隐患，应详细记录，填写暗查暗访记录表，必要时拍照、录像留存证据。（四）情况反馈1.暗查暗访结束后，及时向被检查单位反馈检查情况。2.反馈内容应包括发现的问题和隐患、整改要求、整改期限等。（五）整改落实1.被检查单位应根据反馈的问题和隐患，制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改方案应报领导小组办公室备案。3.被检查单位按照整改方案认真组织整改，确保问题和隐患及时消除。（六）跟踪复查1.领导小组办公室对被检查单位的整改情况进行跟踪复查。2.复查应采取现场检查、查阅资料等方式，核实整改措施是否落实到位，问题和隐患是否已消除。3.对整改不到位的，责令继续整改，直至达到要求。五、工作纪律与要求（一）工作纪律1.暗查暗访人员应严格遵守工作纪律，不得泄露检查信息。2.不得接受被检查单位的宴请、礼品等。3.不得干扰被检查单位的正常工作秩序。（二）工作要求1.暗查暗访人员应具备相应的专业知识和业务能力，熟悉水利工程建设、运行管理等相关法律法规和标准规范。2.检查过程中要认真细致，确保检查结果真实可靠。3.对发现的重大问题和隐患，应及时报告领导小组，采取有效措施加以处置。六、信息管理与报告（一）信息管理1.建立水利暗查暗访工作信息档案，对每次暗查暗访的计划、方案、记录表、整改情况等资料进行整理归档。2.信息档案应妥善保管，便于查阅和追溯。（二）报告1.领导小组办公室定期对暗查暗访工作情况进行总结分析，形成工作报告。2.工作报告应包括工作开展情况、发现的主要问题和隐患、整改情况、工作成效及下一步工作计划等。3.工作报告及时上报领导小组，并通报各相关部门。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在水利暗查暗访工作中表现突出，发现重大安全隐患并及时报告，避免重大事故发生的单位和个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖金等。（二）处罚1.对暗查暗访中发现的问题和隐患，被检查单位未按要求整改或整改不力的，按照公司/组织相关规