检验检测机构质量评审记录模板

检验检测机构质量评审记录模板---**检验检测机构质量评审记录****一、评审基本信息**项目内容:---------------:-------------------------------------------------------------------**评审对象**[机构全称]**评审类型**□内部质量审核□管理评审□第三方审核□客户投诉专项评审□其他：[请注明]**评审目的**[例如：评估本机构质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；验证质量活动是否符合规定要求；识别改进机会等]**评审依据**[例如：ISO/IEC____标准、本机构质量手册、程序文件、作业指导书、合同、相关法律法规等]**评审范围**[例如：全部/部分检测领域、特定项目、特定部门、管理体系特定要素等]**评审日期**自YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日**评审地点**[例如：机构实验室、办公室及相关场所]**评审组组长**[姓名][职务/职称]**评审组成员**[姓名1][职务/职称][评审分工]；[姓名2][职务/职称][评审分工]；...**受评审部门/人**[主要涉及的部门名称或相关负责人]**记录人**[姓名]**二、评审实施情况**2.1首次会议纪要（如适用）*时间：YYYY年MM月DD日HH:MM-HH:MM*地点：[会议室名称]*出席人员：[列出主要出席人员姓名及职务]*会议内容概要：*评审目的、范围、依据的再次确认。*评审计划及日程安排的说明。*评审纪律、方法及沟通方式的明确。*受评审方需提供的资源与配合事项。*受评审机构代表发言要点。*其他需要说明的事项。2.2评审活动实施概述*文件评审情况：[简述对质量手册、程序文件、作业指导书、记录等文件的评审情况，是否齐全、适宜、有效]*现场评审情况：[简述现场查看的区域、访谈的人员、抽查的记录、观察的活动等，例如：共抽查了X份检测报告，Y份原始记录，访谈了Z名关键岗位人员等]*评审方法：[例如：查阅文件、现场观察、人员访谈、记录核查、比对验证、数据分析等]**三、评审发现与记录**（注：本部分建议按评审要素或部门分别记录。对每个发现，应明确事实描述、对应条款、严重程度及改进建议。）序号评审要素/条款号(如适用)评审发现描述(事实陈述，客观具体)符合性判定(符合/不符合/观察项)严重程度(如不符合：□严重□一般)改进建议/纠正措施要求责任部门/人计划完成时限:---:----------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------:------------------------------:------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------:----------:-----------1[例如：4.1组织][例如：实验室负责人任命文件齐全有效，职责明确。]符合2[例如：5.2人员][例如：抽查发现某检测人员A的《XX项目操作培训记录》未记录考核结果。]不符合□一般[例如：立即补充考核并完善记录；加强培训记录的规范性审核。]人力资源部/检测部YYYY-MM-DD3[例如：7.2设备][例如：编号为XXX的原子吸收分光光度计，其最近一次期间核查记录中，部分关键参数的核查方法未在作业指导书中明确规定。]观察项[例如：建议修订相关作业指导书，明确期间核查方法和判定标准。]设备部YYYY-MM-DD........................**综合评价**[对本次评审整体情况的简要总结，包括体系运行的总体有效性、主要成绩、存在的主要问题和风险等。]3.1不符合项报告（如产生，可单独成册或在此处详细记录）*不符合项报告编号：[例如：QR-YYYYMMDD-XXX]*受评审部门：*不符合事实描述：（应清晰、准确、可追溯，包含时间、地点、人物、事件、证据等）*不符合项条款：（引用相关标准、体系文件的具体条款号及内容）*不符合类型：□严重不符合□一般不符合*原因分析：（由受评审方填写，但评审组可提出建议）*纠正措施计划：（由受评审方填写，包括具体措施、责任人、完成时限、验证方法）*纠正措施实施情况及验证：（由评审组或验证人填写）*关闭意见：（由评审组组长填写）**四、评审结论**4.1总体评价*质量管理体系符合性：[例如：本机构质量管理体系基本符合/符合/不符合[相关标准/规范名称]及本机构质量手册的要求。]*质量管理体系有效性：[例如：质量管理体系运行基本有效/有效/有待改进，能够/基本能够/不能确保检测活动的质量和结果的可靠性。]*主要成绩与亮点：[总结1-3条本次评审发现的主要优点和值得肯定的方面]*主要问题与风险：[总结1-3条本次评审发现的主要不足和潜在风险]4.2评审结论*[例如：建议维持质量管理体系认证/认可资格。]*[例如：建议在完成不符合项纠正措施并验证有效后维持...。]*[例如：针对发现的严重不符合项，要求机构在规定期限内完成整改并接受跟踪评审。]*[例如：本次管理评审确认了体系的持续适宜性和有效性，并识别了X个方面的改进机会。]*（根据评审类型和实际情况选择或修改上述结论性描述）**五、末次会议纪要（如适用）***时间：YYYY年MM月DD日HH:MM-HH:MM*地点：[会议室名称]*出席人员：[列出主要出席人员姓名及职务]*会议内容概要：*评审组通报评审总体情况及主要发现（包括符合项、不符合项、观察项）。*对质量管理体系运行有效性的评价。*宣布评审结论。*提出纠正措施及改进建议的要求和时限。*受评审机构代表对评审结果的意见和表态。*明确后续整改及验证要求。*其他事项。**六、附件清单***[]附件1：首次会议签到表*[]附件2：末次会议签到表*[]附件3：不符合项报告（共X份）*[]附件4：相关支持性材料复印件（如抽查的报告、记录等清单）*[]附件5：其他（请注明）**七、分发范围***[]机构最高管理者*[]质量负责人*[]技术负责人*[]各相关部门负责人*[]评审组成员*[]存档**八、签字确认**评审组组长签字：日期：YYYY年MM月DD日:---------------:------------:---------:-------------**机构代表签字**（例如：最高管理者或质量负责人）**日期**：YYYY年MM月DD日---使用说明：1.适用性调整：本模板为通用版本，机构可根据自身规模、业务特点、评审类型（如内部审核、管理评审、外部审核）的具体要求进行适当删减、增补或修改。2.填写要求：