医院收费人员工作制度

PAGE医院收费人员工作制度一、总则1.目的为加强医院收费管理，规范收费人员行为，确保医院收费工作准确、及时、高效，维护医院和患者的合法权益，特制定本工作制度。2.适用范围本制度适用于医院所有从事收费工作的人员。3.基本原则收费工作应遵循依法依规、公平公正、准确透明、优质服务的原则。严格执行国家物价政策和医院收费标准，不得擅自提高或降低收费标准，不得巧立名目乱收费。二、岗位职责1.收费员职责负责办理门诊、住院患者的各项收费业务，包括挂号、诊疗、检查、检验、药品、治疗等费用的收取。认真核对患者身份信息、收费项目及金额，确保收费准确无误。熟练操作收费系统，准确录入收费信息，及时打印收费票据。妥善保管现金、票据、印章等，确保安全。解答患者关于收费方面的疑问，提供优质服务。2.审核员职责对收费员提交的收费数据进行审核，检查收费项目、金额、票据等是否准确合规。定期抽查收费记录，发现问题及时核实并督促收费员整改。协助处理收费纠纷和投诉，提供相关数据和解释。3.票据管理员职责负责医院收费票据的领购、保管、发放、核销等工作。建立票据台账，详细记录票据的出入库情况。定期盘点票据库存，确保票据安全完整。监督收费员正确使用和开具票据，防止票据丢失、损坏或违规使用。三、工作流程1.挂号收费流程患者前往挂号处挂号，提供有效身份证件。挂号员根据患者需求选择挂号科室、医生，录入相关信息，收取挂号费用，打印挂号票据。患者持挂号票据前往相应科室就诊。2.门诊收费流程患者就诊结束后，医生开具收费处方或检查检验申请单。患者持处方或申请单到收费处缴费。收费员核对处方或申请单信息，录入收费系统，收取费用，打印收费票据。患者凭收费票据到药房取药或到相关科室进行检查检验。3.住院收费流程患者办理住院手续时，缴纳住院押金，收费员开具押金收据。患者住院期间，医生根据治疗情况开具收费医嘱。护士站定期将收费医嘱传递给收费处。收费员根据医嘱录入收费系统，结算住院费用。患者出院时，收费员打印住院费用结算清单，收取剩余住院费用或退还多收费用，开具结算票据。4.退费流程患者因特殊原因需要退费的，由相关科室医生或护士填写退费申请单，注明退费原因。退费申请单经科室负责人签字后，交至收费处。收费员审核退费申请单，核实退费原因和金额，在收费系统中进行退费操作。退费涉及现金的，由收费员退还现金；涉及医保报销的，按医保规定办理退费手续。四、收费标准管理1.严格执行物价政策收费人员应熟悉国家物价政策和医院收费标准，严格按照规定收费。医院定期组织收费人员参加物价政策培训，确保收费标准准确执行。2.收费标准公示医院在显著位置公示各类收费项目、标准及价格举报电话，方便患者查询和监督。收费处应设置收费标准宣传栏，及时更新收费信息。3.收费标准调整收费标准如有调整，医院应及时组织收费人员学习培训，并在规定时间内按照新的标准收费。收费系统应及时进行相应调整，确保收费准确。五、票据管理1.票据种类及使用范围医院使用的收费票据包括挂号票据、门诊收费票据、住院收费票据、退费票据等。各类票据应按照规定的使用范围开具，不得混用。2.票据领购票据管理员根据医院业务需求，定期到财政部门或税务部门领购收费票据。领购票据时，应填写领购申请表，注明票据种类、数量等信息，经审核批准后办理领购手续。3.票据保管设立专门的票据库房，配备保险柜等安全设施，确保票据存放安全。票据应分类存放，整齐有序，便于查找和核对。定期对票据进行盘点，做到账实相符。4.票据发放票据管理员根据收费员工作需要，发放适量的票据，并做好发放登记。收费员领取票据时，应签字确认，确保票据领取数量和号码准确无误。5.票据开具收费员应按照规定的格式和内容开具票据，做到字迹清晰、项目齐全、金额准确、印章完整。票据应一次性填写完毕，不得涂改、挖补。作废票据应加盖“作废”章，与存根联一并保存，不得擅自销毁。6.票据核销收费员每日工作结束后，应将当日使用的票据存根联交至票据管理员进行核销。票据管理员核对票据存根联与收费日报表，确保票据使用金额与收费金额一致。定期将已核销的票据上缴财政部门或税务部门，并办理相关核销手续。六、现金管理1.现金收取规定收费员应尽量引导患者采用银行卡、微信、支付宝等非现金支付方式缴费。确需收取现金的，应认真核对现金真伪，当面点清金额。收取现金后，应及时放入现金抽屉，并锁好抽屉，防止现金丢失或被盗。2.现金缴存每日工作结束后，收费员应将当日收取的现金缴存银行。缴存现金时，应填写现金缴存单，注明缴存金额、日期等信息。现金缴存应由专人负责，确保现金安全。3.现金盘点医院定期对收费处现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作应由财务部门或审计部门人员负责，收费员配合。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并按照规定进行处理。七、收费系统管理1.系统操作规范收费人员应熟练掌握收费系统的操作方法，严格按照操作规程进行操作。开机后应首先登录收费系统，确保系统正常运行。操作过程中应认真核对输入信息，避免误操作。下班前应及时退出收费系统，并关闭计算机。2.数据备份与恢复定期对收费系统数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。如遇系统故障或数据丢失，应及时使用备份数据进行恢复，并做好记录。3.系统维护与升级医院信息部门应定期对收费系统进行维护和检查，确保系统稳定运行。根据业务发展和管理需要，及时对收费系统进行升级，优化系统功能。收费人员发现系统问题应及时报告信息部门，配合做好系统维护工作。八、监督与考核1.内部监督医院财务部门定期对收费工作进行检查，包括收费项目、标准执行情况，票据管理、现金管理、收费系统操作等方面。审计部门不定期对收费工作进行审计，重点检查收费的合规性、准确性和内部控制情况。设立举报信箱和举报电话，接受患者和社会的监督。对举报的问题及时进行调查处理，并将处理结果反馈举报人。2.考核制度建立收费人员考核制度，对收费人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行综合考核。考核内容包括收费准确性、工作效率、服务态度、遵守制度情况等。考核结果与收费人员的绩效工资、奖金、晋升等挂钩，激励收费人员提高工作质量和效率。九、培训与继续教育1.培训计划医院制定收费人员培训计划，定期组织收费人员参加业务培训和职业道德培训。培训内容包括收费政策法规、收费标准、系统操作、服务规范等方面。2.培训方式培训方式包括集中授课、现场演示、案例分析、模拟操作等。鼓励收费人员参加外部培训和学术交流活动，不断提高业务水平。