供应商管理手册

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普笙集团股份有限企业

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生效日期：2023年1月

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目的：为规范企业供应商管理，提高企业经营合理化水平，加强信息共享,

减少供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可

循，特制定本管理制度。

范围：我司物料采购、供应、加工等有关方口勺活动管理及评价工作，均

依本制度执行。

职责：1、采购部、品保部、工程部负责对供应商进行评价。

2、采购部负责对供应商日勺交期进行考核。

3、品保部负责对供应商日勺品质、服务进行考核。

4、工程部负责对供应商日勺开发能力进行考核。

5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则

一、供应商基本资料

应由供应商填写《供应商审查表》企业简介。该表包括下列内容：

1、企业名称、地址、、网址、负责人。

2、企业概况，如企业性质、资本额、成立日期、占地面积、营业额。

3、设备状况。

4、人力资源状况。

5、重要产品。

6、重要客户。

7、其他必要事项。

二、供应商调查

（一）供应商调查程序

1、采购部在实行采购前，应优先对企业合格供应商清单上的

合格供应商进行考察，通过市场调查，理解供应商日勺产品

质量、企业信息、售后服务等详细状况，初步确定质量可靠、价格

合理H勺供应商作为候选方，并做好《调查登记表》。

2、由采购部、品保部、工程部人员构成供应商调查小组，对供应商实

行调查评价，并填写《供应商审查表》。

3、评价成果由各部门作出提议，供总经理核定与否准予成为企业的

合格供应商。

（二）供应商调查评价。

1、价格评价。

对供应商所提供的产品价格，由采购部根据下列原因作出对应评

价：

（1）原料价格。

（2）加工费用。

（3）估价措施。

（4）付款方式。

（5）运送方式以及运送费用。

2、技术评价.

对供应商所提供产品日勺生产技术，由工程部根据下列原因作出

对应评价：

（1）技术原则水平

（2）技术资料管理

（3）开发人员资历、年龄比例

（4）工艺流程与作业原则

（5）开发仪器设备完备状况

3、品质评价。

对供应商所提供产品品质，由品保部根据下列原因作出对应评

价：

(1)品管组织与体系

(2)品质规范与原则

(3)检查的措施与记录

(4)纠正与防止措施

(5)变更管理

(6)6s口勺管理

三、供应商评价

(一)供应商评价程序。

1、每月对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。

2、每年进行一次总评，计算方式为：

年平均得分二每次得分总和/评价次数

3、将各项得分汇入《供应商评价表》，并合计总得分。

4、列出各供应商之评鉴等级。

(-)供应商评价项目。

供应商评价项目及分值比例如下(满分100分)：

1、品质评价：40分

2、交期评价：30分

3、价格评价：30分

(三)评价措施。

1、品质评价。由品管部依进料验收日勺批次合格率评分，每月进行一次。

(1)计算。

进料批次合格率二(检查合格批数/总交验批数)X100%

(2)评分。

得分二40X进料批次合格率

2、交期评价。采购部依采购订单规定的交货日期进行评分。

(1)准期交货得分25分。

(2)延迟1〜2日每批次扣2分。

(3)延迟夕4日每批次扣5分。

(4)延迟5〜6日每批次扣10分。

(5)延迟7m以上不得分。

本项得分以0分为最低分。生产部每月将同一供应商当月各批订单

交货评分进行平均,得出该月日勺交期评价得分.

3、价格评价。由采购部对供应商产品价格进行评分。

(1)价格公平合理，报价迅速：10分。

(2)价格尚属公平，报价缓慢：8分。

(3)价格稍微偏高，报价迅速：5分。

(4)价格稍微偏高，报价缓慢：3分。

(5)价格甚不合理或报价十分低效：0分。

4、服务评价。

(1)投诉处理评分。由品质管理部对供应商口勺投诉处理予以评分。

A.诚意改善：8分。

B.尚能诚意改善：5分。

C.改善诚意局限性：2分。

D.置之不理：0分。

（2）退货互派行动评分。由品质管理部对不良退货互换行动评分。

A.按期更换：7分。

B.偶尔迟延：5分。

C.常常迟延：2分。

D.置之不理：0分。

（四）评价等级划分。

1、平均得分90.广100分者为重要级。

2、平均得分80.广90分者为次重要级。

3、平均得分60.T80分者为一般级0

4、平均得分70分60分如下者为警示级。

（五）评价处理。

1、重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检查之优惠奖励。

2、次重要级厂商为良好厂商，由生产管理部提请厂商改善局限

性。

3、一般级厂商为合格厂商，由生产管理部、品质管理部等部门

予以必要辅导。

4、警示级为辅导厂商，由生产管理部、品质管理部等部门予以

辅导，三个月内未能到达一般级以上予以淘汰，性质较为恶

劣的进入黑名单。

（被淘汰厂商如欲再向我司供货，需再通过供应商调查评

估，进入黑名单厂商不容许与我司发生业务关系。）

四、供应商审查

1、先将所有日勺供应分等级：

一级供应商：业务量大，产品对我司比较重要日勺。

每六个月进行一次实地审查。

二级供应商：业务量小，产品对我司比较重要的。

每年进行一次实地审查。

三级供应商：业务量小，产品相对比简朴。

每年进行一次书面资料复查。

2、审查流程按《供应商审查表》实行每项审查，并附审查汇报，交总

经理指示。

3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。

五、供应商辅导

1、对一般级如下之供应商采用必要日勺辅导。

2、不合格供应商应予除名或列入企业黑名单。（分次数）

3、不合格供应商欲重新向我司供货，应予辅导及重新作调查评核。

4、列入黑名单的J供应商不容许与企业发生业务关系。

六、供应商奖惩

（一）奖励方式。

1、重要级供应商，在我司有新项目时，可优先获得交易机会。

2、重要级供应商，特殊状况下，只要提出规定，可优先支付货款。

3、重要级和次重要级等供应商，可参与我司举行各项培训和交流活

动。

（二）惩处方式。

1、凡因供应商品质不良或交期延误而导致之损失，由供应商负责赔偿。

2、一般级供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

3、警示级等供应商三个月内未能到达一般级以上供应商之原则，应

予以停止交易，性质恶劣的列入企业供应商黑名单。

4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评

核，并采用逐渐加量之方式交易。

5、信誉不佳的供成商酌情作延期付款或减少合作等处理「

本制度自印发之日起执行

附件1：《供应商调查表》

附件2：《合格供应商名册》

附件3：《供应商评价记录》

附件4：《供应商市场调查记录》

附件5：《供应商管理流程图》

附件1

供应商调查表

年月日

供应商名称

供应商编号

调查时间第几次调查

调查评核项目得分评分阐明调查评价者备注

价1.原料价格

格2.加工费用

评3.估价措施

价4.付款方式

1.技术水准

技

2.资料管理

术

3.设备状况

评

4.工艺流程

价

5.作业原则

品1.品管组织体系

质2.品质规范原则

评3.检查措施记录

价4.纠正防止措施

主1.生产计划体系

管2.交期控制能力

审3.进度控制能力

核4.异常排除能力

合计

附件2

合格供应商名册

年月日

序号厂商编号名称联络方式供应材料最终复查时间备注

附件3

供应商评价纪录表

厂商名称厂商编号

地

采购材料

址

评鉴项目品质评鉴交期评鉴价格评鉴服务评鉴其他合计得分

月

月

时

月

月

间

月

月

得分总和平均得分评鉴等级

处理意见：

附件4

供应商市场