大米加工厂质量安全管理制度手册

大米加工厂质量安全管理制度手册质量安全管理制度手册XX大米加工厂二零一四年三月质量安全目标食品质量安全是关系国计民生的重大问题。本企业秉持凭良心做人，做放心食品的原则，严格执行国家食品安全生产法律法规，持续提升质量管理水平，确保产品质量安全。为全面提升食品质量安全水平，公司制定以下具体目标：食品生产：严格执行国家食品生产相关法规，每批次产品实施质量检验并建立档案，产品合格率不低于98%，食品添加剂检测合格率不低于99%。食品销售：建立完善的销售档案，实施产品全流程跟踪，杜绝不合格产品流入市场，客户投诉率控制在0.1%以下。食品储藏及出厂管理：加强仓储管理，防止食品变质，定期清查并处理不合格产品，严禁不合格品出厂，出厂产品档案完整可追溯。原辅材料采购与使用：原辅料供应商须100%提供有效资质证明及权威检验报告；公司100%执行进货查验记录制度；原辅料使用100%建立记录档案。退回、召回及过期食品处理：根据具体情况对退回、召回及过期食品采取无害化处理，包括修改消费说明、转为非食品用途或销毁，确保100%不重新用于食品生产。质量岗位职责质量检验员负责从原材料到成品的全过程质量检验工作，检验方法按相关规定执行，并对检验结果负责。指导各工段质检员开展工作，定期抽查工段质检结果，作为考核依据之一。对产成品核查名称、质量及标识，准确填写质量单据，杜绝漏检或错发。负责常用质检及试验器具的使用、保管与维护，按规定进行计量器具检验与标识管理。完善实验报告、检验设备台账、原材料检验记录、合格证及检验标识的管理工作。质量检验员考核指标如下：考核项目扣分标准原材料至成品的质量检验漏检一次扣2分错检一次扣2分工段质检员技术指导与抽查出错一次扣1分产成品质量管理质量事故扣2分标识不符扣2分质检器具维护、管理与校正出错一次扣2分实验记录及标识管理出错一次扣1分考核满分为12分，每分对应10元，合计120元。生产和质量工作人员资格能力规定为贯彻落实《食品安全法》，严格把控食品生产质量，对生产和质量工作人员的资质与能力规定如下：生产和质量工作人员应具备高中或中专以上文化程度，具有三年以上行业生产经验，了解产品特性并熟悉相关标准。必须取得相关检验资格证书，定期参加公司及上级主管部门组织的培训。任职前须通过公司食品安全小组的考核，考核内容包括岗位职责、检验内容与方法等。在职期间接受品管部定期考核，考核项目涵盖样品处理、仪器操作、数据处理等。考核不合格者取消岗位任职资格。人员培训管理制度为规范从业人员培训，保障食品安全，根据《食品安全法》及相关法规，制定本制度。新入职及临时工作人员须经食品安全知识培训并考核合格后方可上岗。食品安全管理人员负责制定培训计划，组织各部门负责人及从业人员参加岗前和在岗培训。培训内容应包括食品安全法律法规、规范标准、食品安全知识及各岗位操作规程。培训采取集中讲授与自学相结合的方式，定期考核，不合格者需重新培训合格后再上岗。建立从业人员食品安全知识培训档案，记录培训时间、内容、考核结果等信息，以备查验。生产设备管理制度范围：本制度适用于公司主要机械设备、动力设备及专用检测、试验设备的管理、使用、维护、修理与技术状态检查。设备管理机构与人员：公司设备工程部负责全公司设备的综合管理。维修技师负责设备巡视检点及日常维护指导。设备操作工负责设备日常操作及异常情况反馈。设备保养与检修：根据设备档案资料及上半年普查情况，制定下半年及年度设备保修与物料更换计划，报总经理批准后执行。实行三级维修保养责任制：一级保养：操作工日常点检，包括班前检查、清洁、润滑，生产时按规程操作，排除小故障，下班前清洁设备并填写交接记录。二级保养：操作工定期（1-3个月）保养，在检修人员指导下进行局部解体，清洁清洗、疏通油路、更换滤油器、调整间隙、紧固零件，由维修技师验收。三级保养：设备运转半年至一年时进行，以维修技师为主，操作工配合，对设备局部解体检查，更换易损件，恢复精度，清洗传动与润滑系统，检查维修电路、管道及消毒杀菌装置，验收标准为设备完好。文件管理制度为保障公司文件的完整性与可利用性，做好文件收集、立卷、保管等工作，维护档案完整与安全，特制定本制度。公司设立文件档案管理专员，负责文件档案的收集、分类、整理、立卷与归档工作，推动档案管理标准化、制度化、规范化，逐步实现电子信息化管理。公司工作中形成的所有文件、资料、原始记录、出版物、图表簿册、照片及与生产经营相关的上级文件等，均需完整收集、整理、立卷与保管。人力资源专员负责员工人事档案的管理工作，确保资料完整。安全生产相关文件资料由档案管理员专门建档管理。立卷工作应根据文件相互联系及保存价值分类整理，确保档案齐全、完整，反映公司主要情况，便于保管利用。文件档案须入柜上架，科学排列，便于查找。档案室应保持整洁，做好防火、防鼠、防潮、防盗等八防工作，定期检查核对档案资料，发现问题及时处理并记录。内部员工查阅档案须经分管领导批准，外单位人员须持单位介绍信并经分管领导批准后方可查阅或复印；所有档案不得外借。查阅、复印档案须登记时间、内容、查阅人、批准领导及是否复印等信息。机密文件及档案专柜存放并单独上锁，无关人员不得接触，工作人员须严守机密。生产场所卫生管理制度目的：加强对员工健康、车间环境卫生和设备卫生的控制，防止对产品安全造成危害。一、个人卫生A)健康规范所有工作人员须每年一次由当地卫生防疫部门进行健康检查，取得健康证后方可上岗，新员工亦须持证上岗。患有或接触过传染性疾病（如痢疾、伤寒、病毒性肝炎、结核病、化脓性渗出性皮肤病等）的人员不得从事生产工作。生产区内发生工伤事故须立即报告管理人员，特别是流血事故。伤口须正确包扎，严重割伤、烫伤、擦伤或感染人员应避免接触产品、原料、包材及水。B)着装规范所有进入车间人员须穿着整洁的工作服、工作帽，特殊工段需穿戴制服、发网、工作靴等。洁净岗位制服应覆盖全身，选用无多余装饰物的设计，袖口须收紧。破旧、破损制服须及时更换。洁净岗位人员须配备两套以上制服，保证每日更换或污染后即时更换。洁净岗位制服由专人负责清洁存取，干净制服与使用过的制服分开放置。洁净岗位制服不得穿出工作区域，否则需重新消毒。制服清洗须使用热水、洗衣粉、去污剂，清洗后经蒸汽、消毒剂或紫外灯消毒。生产及原辅料贮存区人员须佩戴可完全覆盖头发的工作帽。接触干性材料或直接与产品内容物接触的包材时须使用干净白色橡胶手套。进入洁净区域人员（含参观人员）须穿着白色长工作服、工作靴或鞋套，经入口消毒池消毒后进入。工作靴须保持清洁，不得在工作区外穿着。C)妆饰规范长发须束起，车间内不得佩戴假发。指甲须保持平滑干净，不得留长指甲或涂指甲油。洁净区域工作人员不得化妆、佩戴手表、徽章及首饰（如项链、耳环、头饰、戒指等），工作帽上不得有装饰物。D)行为规范进入车间前须在更衣室洗手消毒。进行不卫生操作（如如厕、清扫垃圾、处理废料、清洗设备等）后须彻底洗手消毒。洗手步骤包括清水、洗洁剂、清水、消毒水、清水、擦干或烘干。洗手时须同时清洗消毒小臂和指甲。须使用消毒剂或消毒皂洗手。咳嗽、打喷嚏须掩住口鼻，之后彻底洗手消毒。车间内禁止随地吐痰。洁净区域内不得修指甲、梳头、挖耳朵、挖鼻孔等。个人物品（如杂志、报纸、饭盒、水杯等）不得带入洁净生产区域。车间内禁止打闹。非工作人员（如参观人员）须在更衣室更换干净衣服、鞋帽，由本公司职员陪同方可进入车间。定期对洁净区域制服、设备及工作人员双手进行微生物检查，确保清洁效果。二、车间环境卫生与清洁规范车间地面须保持平整、无尘土，破损处及时维修。下水系统须保持畅通，下水道口设水封设施，下水口加装过滤网并便于清洁。墙壁、天花板须保持平整干净，照明灯、指示牌等须硬连接悬挂。车间入口设消毒池，池内消毒液深度须没及脚跟，定期添加更换以保持有效消毒力。缓冲预进间设置须确保更衣、洗手顺序合理。照明设备须及时维修更换，保持良好照明。洁净区域门窗开启幅度以最小必要宽度为准，平时须常闭并配有自动关闭装置，及时维修。洁净区域须安装足够紫外灭菌灯（低于房顶1.5米，每立方米40W照度），开机前一小时开启。紫外灯须避开开口容器及可能因破裂导致异物进入产品的位置。原料、辅料及成品不得直接放置地面或潮湿表面，避免放在管道或设备部件下方以防冷凝水滴落。生产区清洁用水须经处理，无泥沙、异物，符合生活饮用水标准。腐蚀性废料须经稀释中和后倾倒。生产过程中不得进行电焊、切割、打磨等可能产生异味、碎屑污染的操作。地面、墙壁、天花板、横梁、架构、管道等须保持清洁，无挂尘、积水、霉斑、异味，碎屑及溅洒液体须立即清扫，废料垃圾须及时清理至远离区域2.5米以上的指定堆放地。清洁工具（如扫把、簸箕等）使用后须单独存放。原辅料贮存区须保持干燥、无积水、霉斑、异味、挂尘。可重复使用物料须单独存放并明确标识。原料、辅料和成品须分库存放，不得混放。外包装破损原料须单独放置，标明原因，检验合格后方可使用。所有物料须遵循先进先出原则。定期检查库存成品，及时处理问题产品。三、车间设备卫生规范生产设备及部件表面须保持干净、无尘土、无废旧标签、无铁屑焊渣，设备须有统一清晰标签，标明名称、编号、性能及责任人。物料贮存设备须装有顶盖。接触成品、原料、半成品及辅料的压缩空气须经过滤处理，无油、无尘、无味、无水。生产完成后、停机24小时以上重新开机前及其他必要时机，须按规定程序清洗设备，检查清洗效果，定期复查。设备备件须存放在指定备件架，工具使用后放回指定位置。系统停机48小时内须开机运行一小时左右。产品标识管理制度一、概念食品标识指粘贴、印刷、标记在食品或其包装上，表示食品名称、质量等级、商品量、食用或使用方法、生产者或销售者等相关信息的文字、符号、数字、图案及其他说明的总称。二、食品标识标注内容食品标识内容须真实准确、通俗易懂、科学合法。采用国家标准规定的产品名称，标签须标注以下内容：1.食品产地。2.生产者名称、地址和联系方式。生产者须为依法登记注册、能承担产品质量责任的主体。3.生产日期、保质期及贮存条件，日期标注方法符合国家标准或采用年、月、日表示。4.定量包装食品标注净含量及规格。5.成分或配料清单。6.所执行的产品标准代号。7.产品标准要求标注的质量等级、加工工艺须相应标明。8.实施生产许可证管理的食品须标注生产许可证编号及QS标志。食品标识不得与食品或其包装分离，须直接标注在最小销售单元的食品或其包装上。标识须清晰醒目，背景与底色采用对比色，便于消费者辨认识读。标识所用文字须为规范中文，法律法规另有规定的从其规定。三、管理职责产品标签标注管理工作由办公室统一管理，质量负责人负责监督执行。采购管理制度一、目的加强采购业务管理，规范采购流程，预防采购弊端，降低采购成本，提高采购质量与经济效益。二、范围适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。生产技术部根据销售计划编制原辅材料需求清单。供应部核实库存，结合安全定额编制采购计划，报总经理批准后组织采购。办公室负责劳保、办公用品采购及办公用品日常维修申请计划。设备工程部根据固定资产投资计划、设备运行状况及生产经营需要编制设备采购、固定资产维修及备品备件采购计划。需求部门根据物品或劳务性质向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，经初审后报分管副总或总经理批准。分管副总负责权限内采购审批及超权限采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。财务部负责采购价格审查。采购经办人负责索要发票、办理结算，对发票真实性、合法性负责。四、采购作业操作规程4.1物资采购计划、申请与审批授权请购部门根据生产计划、实际需要及库存情况，于每月28日前报次月采购计划，经分管副总审核。月度采购计划经财务副总审批后执行。未列入月计划或超计划的临时采购申请，根据物品或劳务性质向相关部门提交申请，经初审后报分管副总或总经理批准。采购计划或申请须列明物品或劳务名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2结算采购项目能取得增值税发票的须索取增值税发票，不能取得的按扣除增值税后价格执行。现款或赊购结算时，供应部门填开《采购付款申请单》，连同凭证报财务部门审核，经总经理批准后出纳付款。财务部门审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等单证，账目不清、未按合同付款或不符合税务规定的结算凭证不得办理手续。出纳员须凭经总经理批准的付款凭证付款，付款前审核签章是否齐全，签章不全的不得付款。五、责任未经审批采购的，由经办部门及人员自行负责；已签订合同导致公司损失的，由经办人员全额承担。经审批的采购计划及申请，采购部门及人员须在规定期限内采购到位，因责任原因未能按时采购影响经营的，每次罚款100元，造成损失的按损失额的40%赔偿。未经比价采购或采购价格明显高于比价结果的，高出部分由采购人员承担；与供应商串通抬高价格或未认真比价导致价格过高，经查实后采购人员承担损失，损失额5000元以上的责令下岗。物品使用部门须根据生产计划及实际需要规范填写购物申请单，填写不规范导致无法确认信息的，采购部门有权拒绝采购。无请购部门主管签字的申请，审批人不得审批。乱报采购计划造成流动资金浪费的，按银行贷款利率两倍对责任人罚款。供应部门在确保品质前提下，须充分考虑市场变化及库存成本等因素制定大宗物品采购方案，落实供货单位，对采购物品品质及货款结算安全负责。玩忽职守造成经济损失的负相应赔偿责任，特别是结算产生的应收款项，采购人员负无条件清收责任。财务部门须认真履行审核监督责任，审核把关不严、未及时汇报真相造成损失的，给予经济及行政处分。验收部门须按采购合同质量要求对所有到货物品进行检验，品质不符的及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理，严禁不合格品入库。验收人员玩忽职守造成损失的，给予经济及行政处分。仓库对验收合格物品办理入库，对入库数量负责。数量不符时及时报告有关部门（必要时直接报告总经理），妥善保管等待处理。仓库保管员工作马虎造成入库数量短缺、超计划采购或不合格品入库的负经济赔偿责任。六、执行本制度自发布之日起执行。仓库管理制度对采购的食品及原料认真验货，登记台账，验收合格后方可入库。收集索证材料，分类存档，登记台账。食品及原料分类分架、隔墙离地存放，库房内不得存放非食品、个人物品、药物、杂物及有毒有害物品（如亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等）。不符合卫生要求的食品及原料拒收入库。货架每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及保质期，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，执行先进先出。存放食品及原料须有包装并标明产品名称，定型包装食品须有完整出厂标识。禁止存放无标识或标识不完整、不清晰的食品及原料。定期检查库存食品及原料，发现霉变、包装破损、锈蚀等感官异常或变质时及时清理，在专用区域另放并标明不得食用，及时销帐、处理、登记并保存记录。保持仓库通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，库内使用粘鼠板灭鼠，不得使用鼠药。过程检验管理制度1.目的和适用范围对过程产品质量特性进行检验和试验，验证产品是否满足规定要求，适用于产品实现过程的检验和试验。2.职责技检部负责过程产品的检验和试验，做好记录；负责检验和试验委托。相关部门协助质量检验员进行过程产品的检验和试验。3.工作程序过程件质量检验执行三检制：操作者自检、班组长互检、下道工序互检、质量检验员专检。专职检验员对批量加工实行首检，每班第一个产品经操作者自检合格后由专职检验员检查，合格后允许批量加工，填写首检单并做标识。加工过程中专职检验员每班至少巡检3次，做好记录。每道工序完工后，质量检验员按产品标准全检，合格品由质量检验员标识，操作者填写工序检验单并经质量检验员签字认可。不合格品由质量检验员填写不合格品评审、处置、验证单，标识隔离。技检部组织生产、技术相关人员评审处置，按《不合格品控制制度》执行。本公司不能进行的检验试验项目，由技检部委托有资格单位进行，并对委托单位能力资质进行评价，填写供方评价记录。生产急需来不及检验试验例外放行的，须经技术负责人书面批准，例外放行产品须标识记录以便追溯。例外放行同时须按规定进行正常检验试验，发现不合格立即追回。每次检验试验须及时、完整、清晰记录，准确反映被检产品实际状况。技检员须经质检部主管授权，在授权范围内实施质量检验工作。关键质量控制点管理制度质量控制点（关键工序）指产品制造过程中须重点控制的质量特性与环节，符合以下条件之一者设立控制点：对产品性能、安全、寿命有直接影响；不良品较多工序；用户反映或定期检查多次出现不稳定项目。控制点由质检部门会同生产部和有关车间根据工艺文件或标准质量特性共同认定，经厂务经理批准。工序质量由车间负责人按人、设备、材料、方法、环境五要素严格管理，质检部门组织检验须做到三自三检（自检、自记、自分、首检、中检、终检），进行不良品分析。工序质量控制点操作人员须按文件要求正确操作、自检自控，做好原始记录，及时分析、解决、上报反馈。控制点设备、工装、检具须健全日常点检制度，定期检查设备。控制点须配备设备操作规程。车间质检员及时分析控制点活动资料，每月汇总向领导汇报。公司对工序质量管理好、产品质量稳定或提高的相关人员给予奖励，对管理不善造成质量下降的给予处罚。纠正预防措施制度1.目的对存在的或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施纠正不合格，防止不合格再次发生或避免新的不合格，从根本上消除不合格因素，实现质量管理体系持续改进。2.适用范围适用于产品生产、使用过程中实际和潜在不合格因素的纠正和预防。3.责任质量管理部负责本制度制定，各部门负责检查本部门不合格原因及采取纠正预防措施，保证其有效性，质量管理部负责监督、协调措施实施。4.内容纠正：消除已发现不合格的措施。纠正措施：消除已发现不合格以防止再次发生的措施。预防措施：消除潜在不合格或其他不希望情况的因素以防止发生的措施。纠正可与纠正措施一并实施，一个不合格或潜在不合格可有若干原因，纠正措施防止再发生，预防措施防止发生。流程：不合格情况收集分析纠正措施实施验证确认潜在不合格采取预防措施验证确认递交管理评审结束。4.1纠正措施各部门以适当方法调查收集已发生的不合格品、不符合项。来源包括：测量检测过程、各类检查、法律法规标准变更、事故事件违章调查、相关方意见、内外部审核不符合项报告、顾客投诉等。分析不合格原因，制定纠正措施：收集已发生不合格后及时组织原因分析（如召开质量剖析会），必要时使用统计技术；针对原因制定有效、可操作的纠正措施。实施和验证纠正措施。4.2预防措施分析潜在不合格原因：来源包括工程建设项目管理MIS系统过程作业信息记录、管理体系内外部审核结果、质量体系运行记录、服务回访报告等。制定和实施预防措施：各部门主管组织提出预防措施及实施计划，经部门主管审定后报管理者代表批准，责任部门认真执行。预防措施有效性验收。4.3其他纠正或预防措施涉及修改程序文件（或作业文件）时，按《文件控制程序》执行。对供方纠正措施的监督检查：项目监理对供方不合格及所采取纠正措施进行检查督促，并向公司报告。化验室管理制度一、原始记录填写制度数据须保持完整。使用专用记录表格填写检验全过程，据此出具检验结果，字迹清晰工整。记录填写须使用计量法规单位。操作者须在检验记录单和结果单上签字，部门主管审核，对记录结果负责。二、化验室药品玻璃仪器、仪器管理制度常用药品和玻璃器皿存放整齐，标签清晰。药品及试剂分类保管。仪器设备由使用人员和管理人员共同验收合格后使用，建立仪器登记。仪器故障或损坏立即报告管理人员。每年一次对仪器设备使用情况及安全检查，不能使用的仪器提出报废报告，总经理同意后处理。强制检定器具须定期检定，取得检定证书，不合格计量器上报总经理。三、检验制度样品按标准方法取样，取样后立即检验防止样品变化。检验过程中样品由检验人员保管，保持不被污染直至检验结束。取样前保持冷冻状态（直至送检前）。发现异常数据须检查仪器装置、试剂盒方法步骤，分析查明原因，及时报告有关部门正确处理。每次检验结果须报告总经理或部门主管，细菌超标时通知车间隔离产品，加样抽查查明原因后由经理决定产品去向。四、保密制度化验室人员须对以下内容保密：化验室业务技术水平、技术工作计划规划、检测仪器设备技术条件、非标准检验方法及其他涉及权益的技术资料。保密范围内技术资料和文件由有关人员传阅处理，不得擅自复制或私自转借外单位人员。五、化验室及无菌室安全卫生制度化验室每日清扫，保持整洁卫生，仪器设备布局合理、干净。检验样品存放整齐，不乱堆乱放。浓酸、浓碱等腐蚀性物质严禁直接倒入水池，须稀释至适应浓度后倒入下水道。细菌污染的地面、台面先用药液消毒再擦拭干净，废物丢入指定污桶。消毒须严格按操作规程，注意高压灭菌锅安全使用。用过的接种环、针须火焰灭菌后放回原处，接触细菌培养基的器皿、容器须严格消毒后洗刷。无菌室须整洁明亮、无闲置物，保持密封、清洁、干燥、防尘，使用前开紫外灯灭菌30分钟后方可入内工作。进入无菌室的物品（样品除外）均须消毒，未灭菌物品不得带入。检验工作结束后，操作人员洗手消毒，对室内全面清理、擦拭消毒，做好安全检查后离开。化验室工作完毕后，详细检查门、窗、水、电安全后锁门。检测设备管理制度仪器使用人员须熟悉仪器工作性能，掌握工作原理，认真操作。大型精密仪器专人专管专用，责任到人，他人不得随意操作，一般仪器不得随意搬动。仪器离开、返回实验室须通知化验员，返回后由化验员核