风险动态管理制度

风险动态管理制度吉林省凯旋宾馆有限公司安全风险动态管理制度起草人：王豫批准人：王烈版本号：V1.0颁布日期：2017年9月1日修订记录：一、目的为强化公司风险管理与岗位风险控制，提升风险识别的及时性与可控性，有效预防各类安全事故发生，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于吉林省凯旋宾馆有限公司生产经营全过程中的各类风险动态管理活动。三、职责分工（一）公司负责人公司法定代表人是风险动态管理的第一责任人，担任安全风险评价领导小组组长，全面负责风险管理的组织与协调工作。负责制定和落实重大风险控制措施，建立并定期更新重大危险源档案。负责组织各级风险的分析、记录、审查与控制效果验收，定期更新风险评价内容。（二）生产部作为公司风险评价与安全管理的综合监督部门，生产部负责监督各直线单位风险动态更新的有效性和执行情况。（三）员工职责全体员工应积极参与风险识别、风险控制和动态更新工作，及时了解并掌握最新的风险信息及相应防控措施。四、管理要求（一）人员配置安全风险辨识评估工作由各部门负责人、基层管理人员、安全工程师及具备丰富经验的一线员工共同承担。（二）风险识别与评估评估人员应依据国家政策、企业周边环境、安全评价报告及安全生产标准化要求，系统开展危险有害因素识别与安全风险评估工作。制定风险管控措施，对风险进行分类、分级，识别重大危险源、重点部位及关键岗位，绘制风险等级分布电子图并上传至全省安全生产信息系统。编制风险管控手册、安全标准、操作规程和作业规程，设立风险公告栏与告知卡，配置应急救援设施，并定期组织应急演练。（三）信息收集评估人员应持续收集以下相关信息：国家或地方政府发布的与企业相关的政策法规变动；地方安监、消防、环保等监管部门的检查通报和指导意见；企业周边环境变化，每半年至少开展一次实地巡查；企业生产工艺、设备与设施的更新与变动情况；企业人员结构及管理模式的调整；公司所使用的安全标准及规范的修订情况。以上任一信息发生变动，评估人员应结合安全评价报告重新进行危险有害因素识别与安全风险评估。（四）信息无影响情形如信息变动未对现有风险评估结论造成影响，评估人员应继续按原计划开展信息收集与监测工作。（五）信息有影响情形如信息变动对原有风险评估结论产生影响，评估人员应及时完善风险管控措施，更新风险分类分级、风险分布电子图，重新上传至全省安全生产信息系统，同步修订管控手册、企业标准、操作规程、作业规程、公告栏、告知卡及应急救援设施配置。五、制度修订本制度自发布之日起正式实施，由生产部负责后续修订工作，原则上修订周期不超过三年。六、附录安全风险动态管理机制流程图附：安全风险动态管理机制流程示意流程阶段主要内容成立管理机构组建安全风险动态管理专门机构任命评估人员指定具备资质的风险辨识评估人员信息收集政策、环境、设备、人员、标准等多维度信息持续收集风险辨识与评估识别有害因素，评估风险等级，制定管控措施绘制与上传风险图谱生成风险等级电子分布图并上传至省安全生产信息系统制定相关文件与设施编制手册、规程，设置告知设施，配备救援器材信息变更判断判断信息变动是否影响现有风险评价重新评估或完善措施如产生影响则重新评估并完善管控体系；如无影响则继续监测本制度将通过持续的风险动态管理，系统提升企业风险防控能力，适应新时期安全生产的新要求。近年来，随着智慧安防技术的发展，建议企业逐步引入物联网、实时监测与大数