环境、职业健康职业健康安全目标、指标、方案管理规定

环安卫类规定第

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KCS-2F-00-003

环境、职业健康职业健康安全目标、共6页

指标、方案管理规定版

1.目的：

为确保公司环境、职业健康职业健康安全管理体系有效地运行，制定并实施环安卫

目标、指标、管理方案，并利用有限资源，确保环境、职业健康职业健康安全管理

体系的持续改进。

2.适用范围：

适用于木公司环安卫目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。

3.权责：

3-1各部：负责制定、实施、评估、修改本部门的环安卫目标、指标和管理方案，

并定期向环安组汇报。

3-2各部门经(副)理：负责审核或核准本部门的环安卫目标、指标和管理方案。

3-3环安组：负责将环安卫目标、指标和管理方案汇整、分发、交付各部门执行，

确认方案进度及执行效果。

3-4最高管理者：负责环安卫目标、指标和管理方案的核准与确保方案的顺利实施。

4.定义：无。

5.作业内容：

5-1环境、职业健康职业健康安全、卫生目标和指标

环境、职业健康职业健康安全、卫生目标和指标的制定

(1)流程图见附件一环安卫目标指标制定流程图

(2)各部门根据环安卫方针，本年度环境、职业健康职业健康安全、卫生状况以

及其它外界因素的变更，制定环安卫目标和指标。

(3)环安卫目标和指标制定及审查时，根据重要环境因素和重大风险辨识结果，

本着保护环境，保护员工及满足相关方要求的原则进行，主要考虑一下几个方

面：

•环境、职业健康职业健康安全方针；

•相关法律法规及其它要求；

•环境因素、危险源，特别是重要环境因素和重大风险：

•外部相关方的要求和内部员工的意见；

•技术、财务及实施的可行性；

•预防为主和持续改进的精神。

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•目标明确，目标指标应尽可能量化并分解到相关的部门和层次上；

，1・2环境、职业健康职业健康安全、目标和指标的批准实施：

(1)各部门所制定本部门的环境、职业健康安全、目标和指标，登录于＜环安卫目

标指标方案一览表》，由总经理室环安组进行汇总，并与环安事务代表协商后

由管理者代表审核，呈总经理批准。

(2)批准后的〈环安卫目标指标方案一览表〉，由环安组分发给各相关部门，使各相

关人员了解。

(3)相关部门、相关人员收到＜环安卫目标指标方箕一览表〉后制订〈坏安卫方案

表〉，及时安排人力，物力实施作业。

5-1-3目标和指标检查及修改

(1)各部经(副)理及环安组追踪环安卫目标指标和管理方案的执行情况，以避免偏

离环安卫目标、指标的达成。

(2)环安组在管理评审前检查本年度环安卫目标、指标达成情况。

(3)检查后，必要时由责任部门对环安卫目标、指标和方案作相应的更改。更改时，

需填写《环安卫目标指标方案修订申请表〉说明更改原因，并呈管理者代表批

准。

(4)批准后的〈环安卫目标指标方案修订申请表〉由责任部门通知相关部门、相关人

员执行，原件由环安组保存。

(5)凡下列各项若有更新，则需考虑修改目标，指标：

•环安卫目标指标方针修改；

•重要环境因素和风险变化；

•法律法规及其它要求变化；

•既定环安卫目标已完成；

•公司管理层要求变化。

5・2环安卫目标指标方案

5-2-1环安卫目标指标方案的制定

(1)环安卫方案制定流程图见附件二环安卫方案管理流程图

(2)各相关部门根据〈环安卫目标指标方案一览表〉制定环安卫管理方案，每一目

标指标应有相应的改善方案，一个目标可能有一个或多个方案。

(3)各环安卫方案应指定相关部门的人员作为责任人，负责整个计划的进行和督

促。

(4)各环安卫方案中各阶段的工作应明确完成的时间，以便于考核。

(5)环安卫方案中各阶段的工作应注明工作重点•应确保重点项目的完成。

(6)环安卫方案制定过程中应与各部经(副)理协商，定稿后经最高管理者核准后

再由环安组汇总、分发、交付各部门执行。

(7)环安卫管理方案实施后，方案负责人应对实施后残余风险以及带来的附加风

险进行评价。

(8)环安组每季度对各方案的实施状况和目标指标的达成状况进行全面检查、评

估。如发现无法达成预定的绩效，应组织相关部门进行检讨，必要时需对方案

进行修正。

5-2-2环安卫管理方案的内容

(1)环安卫方案的编号原则：环安卫方案的编号原则：部门代号+年号+流水号(三

位)。如有后续版本，则再加上版本号，如Rev.l'Rev.2、Rev.3，以此类推。

(2)方案名称

(3)相应重要环境因素及重大危险源；

(4)现状分析：针对目前在公司中，本方案所需改善的环境因素/危险源对环境、

职业健康安全、卫生造成的或可能造成的影响。

(5)负责人：完成本改善方案的该部门所指定的执行人员

(6)执行时间：本方案的起讫日期

(7)执行步骤内容说明：为改善现况分析中所涉及的环境因素/危险源对环境/职

业健康安全所造成的影响，所要做的工作(如设备更换、原料替换、更换代工

商/承包商、工程整改、职业健康安全隐患整改、人员培训等)，并需注明各执

行步骤的执行人员及执行步骤所需时间。

(8)投资金额：预计执行方案所需的经费。

(9)预期效果：完成整改后所达到的效果。

(10)〈环安卫方案表》未尽事宜，可加附件说明。

5-2-3环安卫管理方案修亡

当出现如下情况时，各部门应考虑是否修改〈环安卫方案表〉。

(1)＜环安卫目标指标方案一览表〉如有更新；

(2)当生产过程设备产生产品原料等有所改善时，或相关法律法规要求发生变化

时；

(3)当环安卫管理方案因特殊原因不能按原计划进行时；

(4)当环安卫管理方案按原计划进行，不能达到预定的目标时；

(5)在管理评审展开后，提出相应的要求时；

(6)其它原因。

5-3修订程序：各部门提出修订申请，其格式见《环安卫目标指标方案修订申请表》，

经与员工代表协商，管理者代表审核后对该方案进行修订。修订完成后，相关数

据需报环安组。

5-4根据环安卫方案计划的进度，每月由各部对执行情况进行追踪，并将结果填写

在〈环安卫目标指标方案进度追踪表＞中，经环安组确认后，原件存环安组。

5・5各部每月对环安卫目标、指标和管理方案的实施情况、进度及符合性进行检查，

发现问题及时与环安组沟通。环安组依据【环境、职业健康职业健康安全监视与

测量管理办法】(KCS・2F・00・130)对目标、指标和管理方案的完成情况进行监控。

5-6每年的管理评审要对环安卫目标、指标和管理方案进行评审，确保其有效性和

适宜性。

5-7记录保存：环安卫目标指标方案相关表单原件由环安组保存，各相关部门保存

复印件。.

6.相关文件：

环境、职业健康职业健康安全监视与测量管理规定KCS-2F-00-130

7.相关表单:

7-1环安卫目标指标方案一览表2F00003.1

7・2环安卫方案表2F00003.2

7・3环安卫目标指标方案修订申请表2F00003.3

7・4环安卫目标指标方案进度追踪表2F00003.4

8.相关附件：

8-1环安卫目标指标制定流程图附件一

8-2环安卫方案管理流程图附件二

9.制修废履历

制彳修人制修日生效日

01.雷雄兵2013.06.012013.06.01

附件一：环安卫目标指标制定流程图

责任

作业流程审核作业说明相关文件/表单

单位

各部经（副）各部根据环境因素和

理危险源鉴定结果及环

安卫方针制定目标。

各部经（副）依据目标又制定相应

理指标。

环安管理者环安组将目标指标汇〈环安卫目标

组代表总后交送总经理室环指标方案一览

安组审核，管理者代表

批准。

环安环安组将亩核后的目

组标指标分发给各部执

行。

责任各课课由责任课之课长及环

单位长安组对目标、指标的执

行效果进行检查，由责

任部门主管确定是否

需要各部进行相应的

修改。

附件二：环安卫方案管理流程图

责任

作业流程审核作业说明相关文件/表单

单位

“目标、指标:）＜环安卫目标指

(标方案一览表》

Z

各部经（副）忸潴＜环安卫目标指〈环安卫方案表）

管理方案制定—!

门理斯方第一宽•表》制定