研发中心年度费用预算

研发中心年度费用预算

一、概述

研发中年度计划完成的项目是12个，根据项目需要和未来发展

的需要，研发中心拟设软硬件研发工程师7人、结构工程师1人、测

试工程师1人、项目经理1人、研发管理工程师1人、助理工程师5

人。包括技术总监在内，一共17人。

研发中心年度内需要添置部分设备，并形成一条简易新品线。

根据

整体

项目

和发

展的

需

鉴定

要，物料设备月度

人员设备及差办公培训专利其它

及加维护费用

费用购买旅费费用费用费用费用

费用工费费用合计

用

总的

预算

为：

万

元。

按月

分解

汇总

如

下：

月份

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

合计

F面详细说明各费用使用情况。

二、人员费用

根据项目的需要，研发中心分为六个组，由资深工程师担任组

长。为做好传帮带工作，为公司长远发展打好基础，研发中心每组均

招聘应届毕业生作为助理工程师，培养成熟后补充到相关部门。

各组

人员

陆续

缺员数到岗到岗

岗位到岗时间到岗时间

量人数人数

招聘

到

位,

到岗

时间

预算

如

下：

序号

1硬件工程师12015年6月1

2软件工程师32015年6月12015年10月2

3变频工程师12015年10月1

4结构工程师12015年10月1

5测试工程师12015年6月1

6项目管理工程师12015年6月1

7硬件助埋，程师52015年8月5

研发中心分组分别为:

硬件开发组：负责项目硬件电路的开发，并负责硬件电路模块

的维护工作，负责样板的功能和性能修改。硬件开发组设硬件开发工

程师2人，助理工程师2人。

软件开发组：负责项目软件的开发，并负责软件模块的维护工

作，负责软件功能和性能的修改，同时负责系统设计工作。软件开发

组设开发工程师4人，助理工程师1人。

变频及高端项目组：负责变频项目的软硬件的开发，负责高端

项目软硬件的开发，负责新软硬件模块的更新。变频及高端项目组设

工程师1人,助理工程师1人。

结构组：负责整机及部件结构的设计，参与系统设计工作，负责

结构的改进。结构组设工程师1人。

测试组：负责项目功能和性能的测试工作，负责质量改进和质

人

员

相

关

费

用

情

况

如

下：

序号

1技术总监

2研发工程师

3测试工程师

4结构工程师

5项目经理

研发管理工程

6

师

7助理工程师

研发

中心

人员

项目管

开发工测试工结构工项目经助理工技术总月度费

相关理工程

程师程师程师理程师监用

师

费用

按月

分解

情况

如下：

月度

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

总费用

合计

三、设备购买费用

为满足研发的需要，研发中心需要分批添置部分设备，目前研

发中心需要配置的设备主要包括必须的研发设备和测试设备。

研发设备主要包括：电脑、芯片烧写器、示波器、稳压电源、

万用表、信号源等。

测试设备主要包括：快速脉冲群测试仪、温湿度实验箱、测试

工装等。

同时，为满足开发和新品样板生产的需要，研发中心设立简易

新品线一条，购买部分必须的设备，用于新品样板的生产和小批量产

品的生产，为批量生产做好准备工作。

芯片线基本设备包括：半自动锡膏机、4头插件机、小型回流焊

炉、插件台等。

设备需要在6〜10月份之间全部到位。

设

备

情

况

单单价总价

数

位

名称品牌规格型号旦（万（万

汇里

元）元）

总

如

下：

序号

安捷1G带宽、4踪、深存

1示波器1台

伦储

国产/

2示波器200M带宽、2踪2台

进口

安捷

3示波器用电流钳30A直流2只

伦

4函数发生器国产DC-20M1台

5变频电源国产10KVA三相1台

6红外热像仪进口60*60像素以上1台

7交直流电参数仪国产1台

国产/

8电子负载600V300W模块*41仆

进口

9恒温恒湿实验箱国产-50>150RhlOO%1台

8温区PCB宽度不小

小型8温区回流焊

10国产于260nll1,ROHS1台

炉

11小型贴片机国产4料头ROHS1台

12半自动锡膏机国产符合ROHS1台

13插件台国产适合插件组装测试1条

自动测试电控和整机

14参数综合测试设备自制2套

各参数

合计

四、研发物料及外部加工费用

五、研发过程及样板过程的物料购买、PCB加工、快速件加

工、零部件加工等需要相应的费用，根据过去的经验.每

个项目的物料和加工费用平均约1.5万元。

六、这个费用需要按照项目进行预算。年度内开发项目为12

个，这个费用总预算为18万元。

七、鉴定及差旅费用

差旅费用指的是项目相关的差旅费用，包括项目现场调试、问

题解决、客户回访、会议、供应商考察等。差旅费一般为项目经费的

10%〜30%,个别特殊项目可能更高。12个项目总的差旅费约12万元。

鉴定费用是指项目需要进行某一级别的鉴定所花费的费用，主

要包括会务费、专家食宿费路费、专家费等。一般每次鉴定会的费用

约2万元，年度内计划进行1次鉴定。费用为2万元。

这项费用的总数为14万元。

八、设备维护费用

研发中心设备维修和维护的费用，也包括电池等易损件消耗品

的更换更换费用。每年约2万元。如果新品线有生产，则生产用耗材

的费用需要单独列支在项目材料费中。

九、办公经费

办公经费包括：房租、水电气、办公用品、业务招待、各种标

牌名片宣传品制作、差旅费等。

十、其中房租费用约20万元，差旅费(非因项目需要的出差)

约6万元，业务招待费约3万元，其他费用约2.4万元。

总的费用约31.4万元。

十一、另外，新办公场地首次使用，装修费用约20万元，用十

办公条件的建设、实验室的建设。

十二、培训费用

十三、为提高员工开发能力，提高研发团队效率和凝聚力，每

年定期举行多种形式的培训，包括新技术培训、现场学

习、参加各种展会、拓展训练等。其中每年参加不少于两

次展会，不少于两次技术培训，不少于一次现场学习，一

次拓展训练，按照每次活动费用1万元计算，年度培训经

费预算6万元。

十四、专利费用

为更好的保护知识产权，同时也为了提高公司整体实力，年度

内拟申请2项发明专利,2项实用新型专利，若干外观专利。