2026年度隐患排查治理网络安全排查治理实施方案

2026年度隐患排查治理网络安全排查治理实施方案一、总则1.1编制依据本方案依据中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国数据安全法、中华人民共和国个人信息保护法、网络安全等级保护条例、关键信息基础设施安全保护条例、工业和信息化部网络安全隐患排查治理工作指南，以及公司网络安全管理办法、隐患排查治理工作规范相关要求编制。1.2适用范围本方案适用于公司总部、各分公司、全资子公司、控股子公司，以及为公司提供服务的第三方合作单位的网络、信息系统、数据资产、终端设备的网络安全隐患排查治理工作。1.3工作原则谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责。各单位主要负责人为网络安全隐患排查治理第一责任人，各级人员按岗位职责承担对应排查治理责任。全覆盖、零容忍、重实效、严闭环。排查工作覆盖所有资产、所有环节、所有人员，对发现的隐患零容忍，整改工作注重实际效果，所有隐患实现全流程闭环管理。预防为主、防治结合、动态管控。将隐患排查作为日常工作内容，提前识别风险，同步落实隐患治理与长效防护机制，对隐患实行动态更新、定期复查。分级分类、边查边改、立行立改。按照隐患等级分类处置，排查过程中发现可立即整改的隐患当场完成整改，降低风险暴露时间。二、工作目标2.1总体目标2026年全年完成不少于4轮全量网络安全隐患排查，隐患整改完成率达到100%，重大网络安全隐患零存量，全年不发生因隐患未及时整改导致的网络安全事件，网络安全合规符合率达到98%以上。2.2具体目标资产梳理目标：2026年3月底前完成全量资产梳理，资产台账准确率达到100%，无遗漏、无错报的网络资产、信息系统、数据资产、终端设备。漏洞治理目标：高危及以上漏洞整改完成率100%，中危漏洞整改率不低于95%，低危漏洞整改率不低于80%，无超过3个月未整改的中高危漏洞。合规目标：所有信息系统符合网络安全等级保护2.0要求，关键信息基础设施满足关基保护相关规定，数据处理活动符合数据安全相关法规要求，全年无网络安全类行政处罚。能力建设目标：各单位至少培养2名专职网络安全隐患排查人员，全员网络安全隐患识别能力培训覆盖率达到100%，应急响应处置效率较2025年提升50%。三、组织架构及职责3.1领导小组领导小组组长由公司首席执行官担任，副组长由首席技术官、各分管业务副总裁担任。领导小组负责统筹全公司网络安全排查治理工作，审批排查治理实施方案、重大隐患治理方案，协调跨部门资源，对重大责任问题进行问责，审议年度排查治理工作报告。3.2工作专班工作专班由信息技术部、网络安全部、合规部、各业务部门专职安全员组成，日常办公机构设在网络安全部。工作专班负责制定排查治理实施方案和相关标准，组织开展各级排查工作，核验隐患真实性与等级，跟进隐患整改进度，组织整改验收，定期提交工作进展报告，完成领导小组交办的其他工作。3.3各单位职责各分公司、子公司主要负责人是本单位网络安全排查治理第一责任人，负责组织本单位开展自查工作，落实隐患整改要求，按时提交自查报告、整改方案和验收申请，保障本单位排查治理工作所需的人员、经费资源。各单位需指定1名专职联络员，负责与工作专班对接日常工作。3.4第三方单位职责所有为公司提供服务的云服务商、系统开发商、运维服务商、供应链厂商，需配合开展涉及公司资产的隐患排查工作，对自身责任范围内的隐患按要求时限完成整改，承担相应的安全责任。未按要求配合排查整改的第三方单位，按合同约定追究相关责任。四、排查范围及核心内容4.1排查范围网络基础设施：核心交换机、路由器、防火墙、WAF、IDS/IPS、VPN、负载均衡、无线AP等所有网络设备。信息系统：所有上线运行的业务系统、办公系统、管理系统、测试系统、对外服务网站、小程序、公众号、APP等所有信息系统。数据资产：结构化数据、非结构化数据、个人信息、核心业务数据、敏感经营数据，覆盖存储、传输、使用、销毁全生命周期环节。终端设备：办公电脑、服务器、工业控制终端、物联网终端、移动办公设备、外接存储设备等所有接入公司网络的终端设备。人员及管理：网络安全管理制度、人员权限配置、应急响应机制、培训考核机制、第三方人员管理等所有管理环节。4.2核心排查内容4.2.1网络基础设施隐患设备是否存在未修补的高危及以上漏洞设备是否存在弱口令、默认口令、共享口令访问控制策略是否存在冗余、过宽授权、无效规则设备运行日志是否完整留存不少于6个月是否开启了不必要的端口和服务设备固件是否为经过安全验证的最新稳定版本设备配置是否符合公司统一安全基线要求是否存在未备案的非法外联行为4.2.2信息系统隐患系统是否完成网络安全等级保护备案及测评是否存在SQL注入、XSS、命令执行、文件上传等常见web漏洞系统权限是否遵循最小权限原则，是否存在越权访问漏洞用户身份认证是否采用多因素认证方式敏感数据是否加密存储和传输系统操作日志是否完整留存不少于6个月是否存在未经过安全测试的第三方接口测试环境是否与生产环境物理隔离，测试数据是否脱敏下线系统是否完成数据清理和资源回收4.2.3数据安全隐患是否完成数据分类分级，敏感数据是否有明确标识敏感数据是否设置严格的访问控制策略是否存在非授权访问敏感数据的行为数据备份是否按照要求定期执行，备份数据是否离线存储备份数据是否定期开展恢复测试，恢复成功率达到100%数据对外共享、传输是否经过合规审批是否存在个人信息超范围收集、使用的情况数据销毁是否符合安全规范，无恢复可能性4.2.4终端安全隐患终端是否安装统一的防病毒软件且病毒库为最新版本是否开启终端防火墙和入侵检测功能终端是否存在弱口令、空口令是否存在违规安装盗版软件、未经审批软件的情况移动办公设备是否开启设备加密、远程擦除功能外接存储设备是否经过病毒查杀后接入公司网络是否存在违规外联、违规拷贝敏感数据的行为4.2.5管理体系隐患网络安全管理制度是否健全并有效落地人员离岗是否及时回收所有系统和网络权限是否定期开展网络安全培训和应急演练第三方人员访问内部系统是否经过审批且权限受控应急响应预案是否覆盖常见网络安全场景是否存在责任不清、管理空白的安全环节五、实施步骤5.1筹备部署阶段本阶段时间范围为2026年1月1日至2026年1月15日。工作专班完成实施方案编制并下发全公司，召开全公司动员部署会议，明确各单位工作要求。各单位上报专职联络员名单，工作专班完成排查工具的采购、调试，开展排查人员技能培训，统一排查标准和材料报送要求。5.2第一轮全量排查及整改阶段本阶段时间范围为2026年1月16日至2026年3月31日。2026年1月16日至2026年2月15日，各单位对照排查内容开展全面自查，提交自查报告和隐患台账。2026年2月16日至2026年2月28日，工作专班采用工具扫描、人工渗透、现场核查相结合的方式，对各单位自查情况进行核验，反馈核查发现的新增隐患。2026年3月1日至2026年3月31日，各单位对所有隐患制定整改方案，明确整改责任人、整改时限、整改措施，完成所有隐患的整改。确实不能按时整改的隐患，需提交正式的延期申请，说明原因和临时防护措施，报工作专班审批。5.3第二轮专项排查及整改阶段本阶段时间范围为2026年4月1日至2026年6月30日。本次排查为专项排查，重点覆盖数据安全、关键信息基础设施、2026年新上线系统的隐患，同时开展第一轮整改隐患的回头看核查。2026年4月1日至2026年4月30日，开展数据安全专项排查。2026年5月1日至2026年5月31日，开展关键信息基础设施和新上线系统专项排查。2026年6月1日至2026年6月30日，完成专项排查发现隐患的整改，核查第一轮整改隐患是否出现反弹。5.4第三轮攻防演练排查及整改阶段本阶段时间范围为2026年7月1日至2026年9月30日。工作专班组织红蓝对抗实战演练，由蓝军模拟真实黑客攻击，挖掘常规排查难以发现的潜在隐患。2026年7月1日至2026年7月31日，完成攻防演练筹备，明确演练范围和规则。2026年8月1日至2026年8月31日，开展实战攻防演练，记录所有发现的隐患。2026年9月1日至2026年9月30日，完成演练发现所有隐患的整改，同步优化防护策略。5.5第四轮年末全量排查及总结阶段本阶段时间范围为2026年10月1日至2026年12月31日。2026年10月1日至2026年11月15日，开展年末全量排查，覆盖所有资产和前三轮整改的所有隐患。2026年11月16日至2026年12月20日，完成年末排查发现所有隐患的整改。2026年12月21日至2026年12月31日，开展年度工作总结，形成年度排查治理工作报告，上报领导小组，制定2027年度隐患排查治理工作计划。六、隐患分级及治理要求6.1隐患分级标准6.1.1重大隐患指可能导致大面积系统瘫痪、大规模数据泄露、千万元以上经济损失、严重社会影响的隐患。包括核心业务系统存在远程代码执行高危漏洞，十万条以上个人信息未加密存储，关键信息基础设施存在未授权访问漏洞等。6.1.2较大隐患指可能导致单个业务系统瘫痪、局部数据泄露、百万元以上千万元以下经济损失的隐患。包括非核心业务系统存在高危漏洞，局部权限配置过宽，数据备份频率不满足要求等。6.1.3一般隐患指不会直接导致安全事件，但存在潜在风险的隐患。包括信息系统存在中危漏洞，非核心设备存在弱口令，日志留存时间不足6个月等。6.1.4轻微隐患指风险极低，不影响系统正常运行的隐患。包括信息系统存在低危漏洞，非核心配置不符合安全基线要求等。6.2治理时限要求重大隐患：责任单位需在24小时内采取临时防护措施，7个工作日内完成整改。确实无法按时整改的，需上报领导小组审批，采取关停相关系统、断网隔离等措施，直至隐患消除。较大隐患：责任单位需在3个工作日内采取防护措施，15个工作日内完成整改。一般隐患：责任单位需在10个工作日内采取防护措施，30个工作日内完成整改。轻微隐患：责任单位需在90个工作日内完成整改。6.3治理流程要求工作专班对发现的隐患进行核验，确认隐患的真实性、等级，形成隐患通知单下发给责任单位。责任单位收到通知单后3个工作日内提交整改方案，明确整改措施、责任人、时限。责任单位按照方案实施整改，整改过程中要采取必要的防护措施，避免整改期间发生安全事件。整改完成后，责任单位向工作专班提交验收申请和整改证明材料。七、验收及闭环管理7.1验收标准隐患整改完成后需满足以下标准：隐患完全消除，经过漏洞扫描、渗透测试验证不存在同类隐患；整改措施符合安全规范，不会引入新的安全风险；相关制度、配置、台账更新到位，符合长期防护要求。7.2验收流程工作专班收到验收申请后5个工作日内组织验收，采用工具检测、人工核查、资料核验相结合的方式开展验收工作。验收合格的出具验收合格通知书，隐患正式闭环。验收不合格的出具整改驳回通知书，明确重新整改的时限，责任单位重新整改后再次申请验收。7.3台账管理工作专班建立统一的网络安全隐患台账，记录隐患的发现时间、隐患内容、等级、责任单位、整改时限、整改进度、验收情况。台账每月更新一次，上报领导小组，纸质版和电子版台账留存不少于3年。7.4动态管控对已经整改完成的隐患，每季度进行一次复查，防止隐患反弹。对新上线的资产、新上线的系统，要在上线后7个工作日内完成隐患排查，纳入台账管理。及时跟踪国家发布的最新漏洞预警，24小时内完成全网资产排查，发现相关隐患立即启动整改流程。八、责任追究8.1奖励机制对排查治理工作中表现突出的单位和个人，给予以下奖励：发现重大隐患并避免发生安全事件的个人，给予通报表扬，发放5000元至20000元不等的现金奖励；年度隐患整改完成率100%、无隐患反弹的单位，给予通报表扬，年度绩效考核加5分；排查治理工作提出创新方案并有效提升工作效率的个人，纳入公司人才培养优先序列。8.2处罚机制对未按要求开展排查、瞒报、漏报隐患的单位，给予通报批评，扣除年度绩效考核10%至20%的分数。对未按时完成隐患整改，导致发生网络安全事件的，追究单位主要负责人的责任，造成经济损失的，按照公司规定承担赔偿责任，情节严重的，移送司法机关处理。对第三方单位未配合排查、未按时整改隐患的，按照合同约定扣除10%至50%的服务费用，情节严重的，终止合作，纳入供应商黑名单。九、保障措施9.1人员保障各单位至少配备1名专职网络安全排查人员，工作专班保持人员稳定，人员变动需提前向领导小组报备。每月组织一次排查人员技能培训，提升专业能力。必要时聘请第三方专业安全机构提供技术支持，保障排查工作的专业性。9.2经费保障公司年度预算中预留不少于100万元的网络安全隐患排查治理专项经费，用于排查工具采购、第三方安全服务、隐患整改、奖励发放等。经费优先保障，专款专用，不得挪作他用。9.3技术保障配备专业漏洞扫描工具、渗透测试平台、流量监测系统、日志分析系统等技术工具，提升排查的准确性和效率。建立7*24小时隐患监测预警机制，及时发现新的安全隐患。9.4培训保障每季度开展一次全公司网络安全培训，提升全