小微企业安全生产管理台账(参考)

小微企业安全生产管理台账(参考)一、安全生产基础信息台账序号信息类别具体内容填报人填报日期备注1企业基本信息企业名称：XX金属制品有限公司；统一社会信用代码：913XXXXXX；注册地址：XX市XX区XX工业园12号；生产经营地址：同注册地址；从业人数：42人；行业类别：金属零配件加工；年营业收入：1200万元；主要产品：五金冲压件、金属支架张XX（行政专员）2024.1.2小微企业划型：小型2资质证照信息营业执照有效期：2021.3.15-2041.3.14；消防验收意见书编号：XX消验字〔2021〕第032号；环保验收备案编号：XX环备〔2021〕187号；无其他专项安全许可要求张XX2024.1.2所有证照复印件统一存放于行政部档案柜第2层3安全管理架构主要负责人：李XX（总经理）；兼职安全管理员：王XX（生产主管，持安全员合格证书）；各部门安全责任人：生产部王XX、行政部张XX、仓储部刘XX、销售部赵XX王XX2024.1.5安全管理架构图张贴于车间入口公告栏4重点监管对象重点工艺：冲压作业、焊接作业；重点物料：碳钢焊丝、防锈漆（年存储量50kg）、稀释剂（年存储量20kg）；重点场所：冲压车间、焊接工位、危化品暂存柜、原料仓库王XX2024.1.5重点场所均设置风险告知卡与安全警示标识5属地监管信息属地应急管理部门：XX区XX街道应急管理办；监管网格员：陈XX；联系电话：13XXXXXXXXX；年度监管检查频次：不少于2次王XX2024.1.10监管部门检查记录统一存放于安全管理档案盒填写说明：1.本台账为企业安全生产基础信息总台账，每年1月完成一次全面更新，企业名称、地址、负责人、从业人数等核心信息发生变更的，需在7个工作日内完成台账更新。2.资质证照需留存清晰复印件，有效期届满前3个月由行政部牵头办理续期手续，严禁出现证照超期失效情况。3.重点监管对象需结合企业实际生产经营情况动态调整，涉及新增危化品、新工艺、新设备的，需同步更新台账并落实相应安全管控措施。4.属地监管对接信息需及时更新，收到监管部门检查通知、整改要求的，需第一时间在备注栏标注，整改完成后及时反馈监管部门并留存反馈记录。二、安全生产责任体系台账2.1全员安全生产责任清单序号岗位名称责任人联系电话具体安全职责考核标准履职记录更新日期1主要负责人（总经理）李XX13XXXXXXXXX1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；2.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；3.保证本单位安全生产投入的有效实施，年度安全投入不低于上年营收的1.5%；4.每季度组织召开1次安全生产工作会议，研究解决安全问题；5.组织开展安全生产风险辨识管控和隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，每年至少组织2次应急演练；7.及时、如实报告生产安全事故1.年度安全投入到位率100%；2.全年无人员死亡、重伤生产安全责任事故；3.隐患整改完成率100%；4.应急演练完成率100%2024.1.102兼职安全管理员王XX13XXXXXXXXX1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；2.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；4.组织或者参与本单位应急救援演练；5.每日开展现场安全巡查，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；6.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；7.督促落实本单位安全生产整改措施1.安全培训完成率100%；2.日常巡查覆盖率100%；3.隐患排查无遗漏；4.制止三违行为率100%2024.1.103生产班组长刘XX13XXXXXXXXX1.负责班组日常安全管理，每日班前会开展安全交底，明确当班作业风险与管控措施；2.监督班组员工正确佩戴使用劳动防护用品，严格遵守操作规程；3.每班开展班组区域安全巡查，发现隐患立即整改，无法整改的第一时间上报安全管理员；4.发生事故后立即组织人员疏散，上报情况并参与救援1.班前会召开率100%；2.班组无三违行为；3.班组隐患整改完成率100%；4.班组无轻伤及以上事故2024.1.104一线操作员工全员/1.严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；2.接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；3.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；4.有权拒绝违章指挥和强令冒险作业1.无违章操作行为；2.培训考核合格率100%；3.发现隐患及时上报2024.1.105仓储管理员赵XX13XXXXXXXXX1.负责仓库日常安全管理，严格执行物料出入库登记制度，危化品单独存放、双人双锁管理；2.每日巡查仓库消防设施、用电线路、物料堆放情况，保持消防通道畅通，物料堆高不超过2米；3.做好防火、防盗、防潮、防爆措施，严禁在仓库内吸烟、使用明火1.仓库无隐患；2.危化品管理符合规范；3.消防通道畅通2024.1.102.2安全生产责任书签订台账序号部门/岗位责任人姓名责任书版本签订日期是否本人签字存放位置备注1总经理李XX2024版2024.1.12是行政部档案柜一式两份，个人留存1份2安全管理员王XX2024版2024.1.12是行政部档案柜一式两份，个人留存1份3生产班组长刘XX2024版2024.1.12是行政部档案柜一式两份，个人留存1份4仓管员赵XX2024版2024.1.12是行政部档案柜一式两份，个人留存1份5冲压岗位员工周XX2024版2024.1.12是行政部档案柜一式两份，个人留存1份6焊接岗位员工郑XX2024版2024.1.12是行政部档案柜一式两份，个人留存1份7新入职员工孙XX2024版2024.2.15是行政部档案柜入职3日内签订填写说明：1.安全生产责任书每年年初完成全员签订，新员工入职7日内、员工转岗15日内必须完成责任书签订，严禁代签、漏签。2.责任书内容需结合岗位实际安全职责制定，不得千篇一律，要明确考核标准与责任追究条款，发生生产安全责任事故时按责任书内容追究相应责任。3.责任书签订记录需长期留存，人员离职后责任书仍需留存至少3年备查。三、安全生产教育培训台账3.1年度安全生产培训计划台账序号培训主题培训对象计划时长计划开展日期责任讲师预算费用完成状态备注1新员工三级安全教育所有新入职员工8学时员工入职3日内王XX（安全管理员）0（内部讲师）按入职进度开展含厂级、车间级、班组级培训2消防安全与应急逃生培训全员4学时2024.3.10第三方消防培训机构讲师1200元已完成含灭火器实操、疏散演练3特种作业人员复训焊工、叉车司机16学时2024.5.20特种作业培训机构讲师2800元未开展证书到期前3个月安排4职业病防护知识培训接触职业危害岗位员工4学时2024.7.15王XX0未开展含粉尘、噪声防护知识5岗位操作规程专项培训一线操作员工4学时2024.9.25各岗位班组长0未开展考核不合格需补考6岁末年初安全专项培训全员2学时2024.12.20李XX（总经理）0未开展含用电、防火、防盗内容3.2培训实施记录台账序号培训主题实际开展日期参训人数签到表存放位置考核方式考核通过率不合格人员处置措施培训效果评估记录人1新员工三级安全教育（孙XX）2024.2.151安全档案盒第3册笔试+实操100%无合格，掌握基本安全知识与操作规程王XX2消防安全与应急逃生培训2024.3.1038安全档案盒第3册实操考核100%无良好，员工基本掌握灭火器使用方法与疏散路线，部分员工对防毒面具使用不熟练，下次培训重点强化王XX3冲压岗位操作规程复训2024.3.206安全档案盒第3册实操考核98%1人补考合格后上岗合格，员工操作规范度明显提升刘XX3.3特种作业人员资质台账序号姓名工种证书编号发证机关有效期起始日有效期截止日复审日期是否在岗备注1郑XX熔化焊接与热切割作业鄂AXXXXXXXX市应急管理局2022.6.152028.6.142025.6.10前是证书复印件存档2吴XX叉车司机鄂AXXXXXXXX市市场监督管理局2021.10.202025.10.192025.7.20前是证书复印件存档填写说明：1.三级安全教育需覆盖所有新入职员工，厂级培训内容含安全生产法律法规、企业安全制度、应急处置常识；车间级培训含车间风险点、隐患排查方法、事故案例；班组级培训含岗位操作规程、劳动防护用品使用、应急逃生路线，考核不合格不得上岗。2.特种作业人员必须100%持证上岗，证书有效期届满前3个月由安全管理员牵头安排复审，超期未复审的不得安排从事特种作业，严禁无证作业、证件转借使用。3.培训签到表必须由参训人员本人签字，不得代签，培训课件、考核试卷、影像资料需留存至少3年备查。四、安全隐患排查治理台账4.1日常安全巡查台账序号巡查日期巡查人员巡查区域发现隐患内容隐患等级整改责任人整改期限整改完成情况验证人验证日期备注12024.2.20王XX冲压车间车间西南角消防通道被废弃冲压件堵塞，通道宽度仅0.8米，不符合不小于1.4米的要求一般刘XX2024.2.21已完成，废弃冲压件转移至废料存放区，通道宽度实测1.8米，符合要求王XX2024.2.21已闭环22024.2.28刘XX焊接工位焊接工位局部排风装置滤网堵塞，排风效果差一般郑XX2024.2.29已完成，滤网已清洗更换，排风正常刘XX2024.2.29已闭环32024.3.5王XX原料仓库仓库北侧配电箱未上锁，箱体表面有积尘，内部线路杂乱一般赵XX2024.3.6已完成，配电箱已上锁，积尘已清理，线路已梳理绑扎王XX2024.3.6已闭环4.2专项排查治理台账序号排查类型排查日期排查人员排查区域隐患数量隐患内容整改完成时间验收情况备注1春节前专项排查2024.2.3李XX、王XX全厂区31.车间外消防栓被杂物遮挡；2.行政部3个插线板老化开裂；3.危化品暂存柜警示标识模糊2024.2.5全部整改完成，验收合格已闭环2消防专项排查2024.3.15王XX、第三方消防机构人员全厂区12具灭火器压力不足2024.3.16已更换新灭火器，验收合格已闭环4.3重大隐患挂牌督办台账序号隐患内容判定依据督办责任人整改方案编制人整改投入经费整改完成日期验收单位验收意见备注1无///////2023年至今未排查出重大安全隐患填写说明：1.日常巡查由安全管理员每日开展1次，班组级巡查由各班组长每班开展1次，巡查记录需当日填写，不得事后补填。2.隐患等级按风险程度分为一般隐患和重大隐患，重大隐患指可能导致1人及以上死亡或者50万元以上直接经济损失的隐患，排查出重大隐患后需第一时间上报属地应急管理部门，制定专项整改方案，落实管控措施，整改期间必要时停产停业。3.所有隐患实行闭环管理，整改完成后需由排查人员或者安全管理员验证合格后方可销号，整改记录需长期留存。五、应急管理台账5.1应急物资台账序号物资名称规格型号数量存放位置责任人有效期检查日期状态备注1干粉灭火器4kgABC类20具车间8具、仓库4具、办公楼4具、危化品柜旁4具王XX5年2024.3.118具完好、2具待更换每月检查1次，压力不足及时更换2应急照明灯具壁挂式12盏车间通道6盏、仓库2盏、楼梯间4盏张XX3年2024.3.1全部完好每月断电测试1次3防毒面具过滤式10个车间应急物资柜王XX3年2024.3.1全部完好有效期届满后更换滤毒盒4急救箱通用型2个车间1个、办公楼1个张XX/2024.3.1药品齐全，无过期每季度清点补充药品5对讲机民用型4台保安室赵XX5年2024.3.1全部完好应急演练、事故处置时使用5.2应急演练台账序号演练主题演练时间演练地点参演人数演练方案存放位置演练总结存放位置存在问题整改措施整改完成时间备注1消防灭火与人员疏散演练2024.3.10厂区38安全档案盒第5册安全档案盒第5册1.部分员工疏散时未弯腰低姿行进；2.2名员工不会佩戴防毒面具1.下次培训重点强调疏散动作要求；2.针对防毒面具使用开展专项实操培训2024.3.15演练影像资料同步存档2机械伤害应急处置演练2024.6.15冲压车间12未开展////计划第二季度开展填写说明：1.应急物资严禁挪用、遮挡，需放置在显眼易取的位置，责任人每月对所有应急物资开展1次检查，失效、损坏的及时更换补充。2.每年至少组织2次全员应急演练，其中消防疏散演练不少于1次，演练后3日内完成总结评估，针对存在的问题制定整改措施，及时优化应急预案。3.应急预案需结合企业实际编制，至少每3年修订1次，发生生产工艺、人员规模重大变化时及时修订。六、安全生产费用提取使用台账序号费用类别支出金额支出日期用途说明凭证号经办人审批人备注1安全培训类1200元2024.3.10支付第三方消防培训机构培训费20240310007王XX李XX消防安全专项培训2应急物资类360元2024.3.16采购2具4kg干粉灭火器20240316012张XX李XX更换压力不足灭火器3劳动防护类1800元2024.2.20采购1000只KN95防尘口罩、20副护目镜20240220009刘XX李XX一线员工一季度劳保用品4隐患整改类1200元2024.2.25更换车