2026年度隐患排查治理保密工作排查治理实施方案

2026年度隐患排查治理保密工作排查治理实施方案一、总则1.1编制目的为全面排查治理单位保密工作存在的风险隐患，堵塞保密管理漏洞，有效防范各类泄密事件发生，保障国家秘密、工作秘密安全，结合单位实际制定本实施方案。1.2编制依据本方案依据中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国保守国家秘密法实施条例、涉密信息系统集成资质管理办法、保密检查工作规定、单位保密管理办法、单位保密工作责任制实施细则等相关法规及制度编制。1.3适用范围本方案适用于单位总部各部门、下属各分支机构、涉密合作单位2026年度保密隐患排查治理全流程工作。1.4工作原则谁主管谁负责。各部门主要负责人对本部门保密隐患排查治理工作承担首要责任，业务工作开展到哪里，保密管理就延伸到哪里。全覆盖无死角。排查范围覆盖所有涉密人员、涉密载体、涉密信息系统、涉密场所、涉密活动，不留盲区、不留空白。立查立改。对排查发现的隐患第一时间制定整改措施，能立即整改的当场整改，无法立即整改的落实临时管控措施，杜绝泄密风险。闭环管理。建立隐患排查、登记、整改、验收、销号全流程闭环管理机制，确保所有隐患整改到位。二、组织架构与职责分工2.1保密隐患排查治理领导小组领导小组组长由单位主要负责人担任，副组长由分管保密工作、分管业务工作的副总经理担任，成员包括各部门负责人、保密办公室全体人员。领导小组主要职责为统筹部署全单位保密隐患排查治理工作，审批排查治理实施方案，督导整改进度，验收整改结果，对违规责任人员作出问责决定。2.2保密隐患排查治理执行工作组执行工作组组长由保密办公室主任担任，成员包括专职保密专员、各部门保密联络员、IT运维涉密岗位人员。执行工作组主要职责为具体实施排查工作，如实记录排查发现的问题，制定整改方案，跟踪整改进度，定期向领导小组汇报工作开展情况，组织完成整改验收工作。2.3部门责任主体各部门主要负责人是本部门保密隐患排查治理第一责任人，负责组织本部门开展自查工作，配合执行工作组开展专项督查，落实本部门整改任务，按时报送相关工作材料。三、排查范围与排查内容3.1排查范围本次排查覆盖涉密人员管理、涉密载体管理、涉密信息系统管理、涉密会议活动管理、对外合作交流保密管理、保密工作责任制落实、定密管理、涉密场所管理八大类场景。3.2具体排查内容3.2.1涉密人员管理涉密人员分类是否准确，所有涉密人员是否全部完成保密行政管理部门备案，岗前保密培训考核是否合格，在岗年度培训时长不低于15学时，离岗离职是否严格执行脱密期管理要求，是否全员签订保密承诺书，是否存在未经批准出境、私自与境外机构人员接触的情况，个人持有涉密载体是否全部登记备案。3.2.2涉密载体管理纸质涉密文件的起草、印制、收发、传阅、借阅、归档、销毁全流程是否执行台账登记制度，电子涉密载体包括U盘、移动硬盘、光盘是否全部粘贴规范密级标识，是否严格落实涉密载体不连接互联网的管理要求，涉密载体销毁是否统一送保密行政管理部门指定单位处置，是否存在私自留存、复制涉密载体的情况，非涉密载体是否存储过涉密信息。3.2.3涉密信息系统管理涉密网络是否与互联网实现物理隔离，是否存在违规使用无线设备、蓝牙设备进入涉密场所的情况，涉密计算机是否安装合规的杀毒软件、审计系统、监控系统，是否存在违规外联记录，账号权限是否实现分级管理，口令是否定期更换且复杂度符合要求，是否存在在非涉密计算机、互联网邮箱、微信、钉钉等公共平台存储、传输、处理涉密信息的情况，涉密系统运维是否留存完整记录，外包运维服务是否签订专项保密协议。3.2.4涉密会议活动管理2025年以来所有涉密会议、涉密活动的保密工作方案是否齐全，举办场所是否经过专业安全检查，参会人员是否执行登记核验制度，是否禁止参会人员携带手机等无线设备进入会场，发放的涉密文件是否编号登记，会后是否完成清场核查，是否存在泄露涉密会议内容的情况。3.2.5对外合作交流保密管理与境外单位合作的项目是否经过保密审查，是否签订专项保密协议，对外提供的资料是否经过脱密处理及层级审批，是否存在在对外交流中泄露国家秘密、工作秘密的情况，涉外人员是否经过行前保密培训。3.2.6保密工作责任制落实各部门是否将保密工作纳入年度工作计划，主要负责人是否定期研究保密工作，日常保密检查记录是否齐全，是否存在瞒报、漏报泄密事件的情况，保密工作考核是否与部门绩效、个人绩效挂钩。3.2.7定密管理定密责任人是否经过专业培训并取得相应资格，定密程序是否符合规范要求，文件密级、保密期限、知悉范围标注是否准确，是否存在不定密、错定密、乱定密的情况，是否定期开展解密审核工作。3.2.8涉密场所管理涉密机房、保密档案室、保密会议室等涉密场所是否安装符合要求的门禁系统、监控系统、防盗报警系统，人员出入是否执行登记制度，是否存在无关人员进入涉密场所的情况，场所内是否存在违规放置的拍摄、录音设备，定期安全检查记录是否齐全。四、工作阶段与时间安排4.1部署动员阶段本阶段时间为2026年1月1日至2026年1月15日。主要工作内容为印发本实施方案，召开全单位保密隐患排查治理动员大会，组织所有参与排查工作的人员开展专项业务培训，明确排查标准、工作流程、责任划分，各部门制定本部门自查工作计划并报送保密办公室备案。4.2全面自查阶段本阶段时间为2026年1月16日至2026年2月29日。各部门对照排查内容逐项开展自查，如实填写保密隐患自查记录表，对发现的问题能立即整改的当场整改，无法立即整改的建立本部门问题台账，明确整改时限、整改责任人，2026年2月29日前将本部门自查报告、问题台账报送至保密办公室。4.3专项督查阶段本阶段时间为2026年3月1日至2026年4月30日。执行工作组采取不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场的方式，对所有部门、下属分支机构、涉密合作单位开展全覆盖督查。督查采用现场检查、技术检测、人员访谈、资料查阅相结合的方式，对各部门自查发现的问题进行复核，对未自查发现的隐患补充登记，形成全单位保密隐患总台账，对重大隐患下达限期整改通知书，2026年4月30日前向全单位通报督查结果。4.4整改落实阶段本阶段时间为2026年5月1日至2026年10月31日。各责任主体对照保密隐患总台账逐项落实整改措施，一般隐患需在1个月内整改完毕，较大隐患需在3个月内整改完毕，重大隐患需在6个月内整改完毕。整改过程中要采取临时管控措施，防止发生泄密事件。执行工作组每月跟踪整改进度，每月5日前向全单位通报上月整改完成情况，对整改滞后的部门主要负责人进行约谈。4.5验收销号阶段本阶段时间为2026年11月1日至2026年11月30日。各部门整改完成后向保密办公室提交验收申请，执行工作组现场核验整改效果，核验合格的予以销号，核验不合格的下达二次整改通知书，延期1个月完成整改，整改仍不合格的启动问责程序。2026年11月30日前完成所有隐患销号工作。4.6总结提升阶段本阶段时间为2026年12月1日至2026年12月31日。对全年保密隐患排查治理工作进行全面总结，梳理共性问题，分析问题产生的根本原因，完善相关保密管理制度，建立保密隐患排查治理长效机制，形成年度工作总结报送至上级保密行政管理部门。五、隐患分级与处置标准5.1隐患分级标准5.1.1一般隐患违反单位内部保密管理制度，未造成泄密后果，整改难度小、投入成本低的隐患。主要包括涉密文件传阅未登记、涉密载体密级标识模糊、涉密人员年度培训时长差1至2学时、涉密场所出入登记不全等情况。5.1.2较大隐患存在较高泄密风险，可能造成秘密级国家秘密泄露，整改难度中等、投入成本较高的隐患。主要包括涉密计算机未安装审计系统、涉密场所门禁系统损坏未及时更换、对外提供资料未走保密审查流程、涉密文件归档不及时等情况。5.1.3重大隐患存在极高泄密风险，已经或可能造成绝密级、机密级国家秘密泄露，整改难度大、投入成本高的隐患。主要包括涉密计算机违规连接互联网、在公共平台传输涉密信息、涉密载体丢失未上报、对外合作泄露国家秘密、涉密场所监控系统失效超过72小时等情况。5.2分级处置要求隐患等级督办主体整改时限验收主体一般隐患部门主要负责人30日历天保密办公室较大隐患分管保密工作副总经理90日历天保密隐患排查治理领导小组重大隐患单位主要负责人180日历天上级保密行政管理部门六、工作要求6.1提高政治站位各部门要充分认识保密工作的极端重要性，将保密隐患排查治理作为年度重点工作推进，主要负责人要亲自部署、亲自督导，确保排查工作不走过场、不留死角。6.2严格排查标准执行工作组要严格按照排查内容逐项检查，如实记录排查发现的问题，不得隐瞒、漏报隐患。对排查不实、隐瞒隐患的，严肃追究排查人员及相关负责人责任。6.3强化整改实效所有隐患整改要做到问题不解决不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过，确保整改工作形成完整闭环。整改过程中要采取有效管控措施，坚决杜绝泄密事件发生。6.4严肃问责追责对排查中发现的瞒报隐患、整改不力、发生泄密事件的责任人员，按照中华人民共和国保守国家秘密法及单位保密工作问责办法相关规定严肃处理，涉嫌违法犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。6.5规范信息报送各部门要严格按照时间节点报送相关工作材料，报送内容要真实准确，不得弄虚作假。逾期未报送的，对部门主要负责人进行通报批评。七、长效机制建设7.1定期排查机制每季度最后一周组织各部门开展一次保密自查，每半年由保密办公室组织一次全单位专项检查，每年开展一次全覆盖保密隐患排查治理，及时发现处置各类保密风险隐患。7.2教育培训机制每年开展不少于2次的全员保密专题培训，对新入职、新调整到涉密岗位的人员开展岗前专项保密培训，考核合格后方可上岗。定期组织保密案例警示教育，提升全员保密意识和防范能力。7.3技术防护升级