2026年度专项行动网络安全排查治理实施方案

2026年度专项行动网络安全排查治理实施方案一、总则1.1编制目的为全面排查本单位及下属分支机构、合作单位的网络安全风险隐患，有效防范勒索攻击、供应链入侵、数据泄露、AI钓鱼等新型网络安全事件，严格落实《网络安全等级保护2.0》《关键信息基础设施安全保护条例》等合规要求，切实保障核心业务系统稳定运行、重要数据资产安全可控，特制定本实施方案。1.2编制依据本方案依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》《关键信息基础设施安全保护条例》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》《云计算服务安全评估办法》及本单位《网络安全管理办法》《数据安全分级分类规范》等文件编制。1.3适用范围本方案适用于本单位总部、所有下属分公司/子公司、接入本单位内部网络的第三方服务商、业务合作单位，以及所有承载本单位业务的线上系统、终端设备、数据资产、云服务资源。1.4工作目标全量资产梳理覆盖率100%，无遗漏、无错报的网络资产、业务系统、数据资产台账。已知高危安全隐患清零率100%，中危隐患整改率不低于98%，低危隐患整改率不低于90%，全年无重大网络安全事件、无敏感数据泄露事件。网络安全合规符合性100%，所有等级保护备案系统完成年度测评整改，关键信息基础设施满足专项保护要求。应急响应效率提升50%，核心业务系统故障恢复时长压缩至4小时以内，高危安全事件响应处置时长不超过30分钟。全员网络安全意识覆盖率100%，钓鱼邮件演练点击量下降至5%以内，开源软件、大模型应用安全合规率100%。二、组织架构与职责分工2.1专项行动领导小组组长由本单位分管网络安全的副总经理担任，副组长由信息中心主任、安全管理部主任担任，成员包括各业务部门主要负责人、分支机构分管运营的负责人。主要职责包括：统筹专项行动的整体规划、资源调度、重大事项决策审批专项行动实施方案、经费预算、整改方案组织专项行动的最终验收、成果评估与考核问责协调跨部门、跨机构的排查整改协同工作2.2专项行动工作小组组长由信息中心网络安全负责人担任，成员包括安全运维团队、系统运维团队、业务系统管理员、第三方安全服务商的渗透测试工程师、应急响应工程师、数据安全分析师。主要职责包括：制定具体排查细则、操作规范、进度计划实施全量资产梳理、技术排查、渗透测试、管理体系核查编制安全隐患清单、分级分类台账、整改指导方案跟进各部门整改进度、开展整改验证与复测编制各阶段工作报告、最终总结报告、归档相关资料2.3部门协同职责各业务部门、分支机构指定1名专职安全联络人，负责对接专项行动工作小组，上报本部门资产清单、配合排查测试、落实本部门隐患整改行政部负责配合开展全员安全培训、办公终端排查管控采购部负责配合开展第三方服务商、供应链安全核查，落实整改相关软硬件采购的流程支持法务部负责配合开展数据安全合规核查、安全事件的法律风险评估三、排查治理范围与核心内容3.1排查治理范围基础网络设施：核心/接入交换机、路由器、防火墙、WAF、IDS/IPS、VPN网关、负载均衡、DNS服务器、专线链路等业务信息系统：OA系统、ERP系统、CRM系统、生产管理系统、官方网站、移动端App、小程序、公众号、内部共享平台、自研业务系统等数据资产：核心生产数据、用户个人信息、经营财务数据、涉密管理数据、合作伙伴共享数据、公开披露数据等终端资产：办公电脑、服务器、IoT设备、工控设备、移动办公设备、BYOD接入设备、视频监控设备、会议系统终端等管理体系：安全管理制度、人员权限配置、应急响应流程、安全培训记录、日志留存机制、权限变更台账等供应链与新兴技术：第三方服务商接入接口、云服务资源、外包开发系统、开源软件组件、大模型应用、AI工具使用场景等3.2技术层面排查内容网络架构与边界防护：网络架构是否存在单点故障、区域划分是否清晰、核心区域是否部署访问控制策略边界设备是否存在配置错误、是否开放不必要的端口与服务、是否开启攻击防护规则VPN、远程办公接入是否启用多因素认证、是否存在未授权接入风险系统与应用安全：所有服务器、业务系统是否存在高危漏洞、是否安装必要的安全补丁所有账号是否存在弱口令、默认口令、长期未更换口令情况，是否存在多余账号、未回收离职人员账号业务系统是否存在SQL注入、XSS、未授权访问、逻辑漏洞等常见Web漏洞开源软件组件是否存在已知高危漏洞、是否定期开展SCA软件成分分析数据安全：重要数据传输是否采用HTTPS、TLS1.2及以上加密协议敏感数据存储是否做脱敏处理、是否存在明文存储用户密码、身份证号、银行卡号等情况数据访问权限是否遵循最小权限原则、是否存在越权访问数据的情况数据导出、共享、删除流程是否规范、是否存在数据泄露风险终端与新兴技术安全：所有办公终端是否安装EDR杀毒软件、是否开启自动更新、是否存在违规外联情况IoT、工控设备是否存在固件漏洞、是否修改默认账号密码、是否隔离在独立网络区域大模型应用是否配置输入输出数据脱敏、是否防范prompt注入攻击、是否存在员工上传内部敏感数据到公共大模型平台的情况3.3管理层面排查内容安全制度落实：是否落实等级保护测评整改要求、是否定期开展安全评估、是否按要求留存不少于6个月的网络日志人员权限管理：是否定期梳理人员权限、离职人员是否及时回收所有系统权限、第三方人员是否签署保密协议、是否限制访问范围应急与培训：是否每年开展不少于2次的网络安全应急演练、是否每季度开展全员安全培训、是否定期开展钓鱼邮件专项演练供应链管理：第三方服务商是否通过安全评估、外包开发系统是否完成安全验收、云服务是否满足等保合规要求四、实施步骤与时间节点4.1启动部署阶段（2026年1月1日-2026年1月15日）召开专项行动启动会，发布本实施方案，明确各部门职责、进度要求、考核标准各部门、分支机构上报本部门所有资产清单，工作小组开展全量资产测绘，形成统一的资产台账，明确资产归属、责任部门、重要等级完成安全工具调试、第三方服务商入场培训、排查操作规范宣贯，确保排查过程不影响核心业务正常运行4.2全面排查阶段（2026年1月16日-2026年3月31日）基础扫描（1月16日-2月28日）：采用自动化扫描工具开展全量端口扫描、漏洞扫描、基线核查，初步梳理低中高危漏洞清单专项核查（3月1日-3月20日）：开展人工渗透测试，针对核心业务系统、数据资产开展深度漏洞挖掘开展管理体系核查、供应链安全核查、大模型应用安全专项核查开展钓鱼邮件专项演练、终端违规外联专项排查台账梳理（3月21日-3月31日）：汇总所有排查结果，按照高危、中危、低危三个等级分类建立隐患台账，明确每个隐患的风险描述、影响范围、责任部门、整改期限4.3整改落实阶段（2026年4月1日-2026年5月31日）高危隐患整改（4月1日-4月15日）：所有高危隐患必须在15日内完成整改，暂时无法整改的必须采取临时防护措施，包括WAF规则拦截、IP访问限制、7*24小时专人监控，同步制定长期整改方案中危隐患整改（4月16日-5月15日）：所有中危隐患必须在30日内完成整改，整改过程需做好业务影响评估，避免影响正常生产低危隐患整改（5月16日-5月31日）：所有低危隐患必须在45日内完成整改，确实无法立即整改的需提交风险说明，明确后续整改计划整改进度管控：各部门每周五上报整改进度，工作小组每周发布整改通报，领导小组每两周召开整改进度协调会，解决整改过程中的难点问题4.4验收总结阶段（2026年6月1日-2026年6月30日）整改验证：工作小组对所有整改完成的隐患开展复测，高危隐患开展渗透测试验证，中危隐患开展漏洞扫描验证，低危隐患开展人工核查验证，确保隐患完全闭合验收评审：领导小组组织验收评审，核对整改台账、复测报告、相关支撑材料，对整改完成率、合规率进行评估，未通过验收的部门限期10日内完成剩余整改总结归档：工作小组编制专项行动总结报告，更新资产台账、安全管理制度、应急预案、漏洞库，所有排查整改资料统一归档至安全管理平台回头看抽查：2026年9月1日-2026年10月31日开展整改效果回头看抽查，抽查比例不低于30%，防止隐患反弹五、问题分级与整改要求5.1隐患等级划分标准高危隐患：可能导致核心业务系统瘫痪超过4小时、核心数据泄露、大面积终端被入侵、被监管部门通报处罚的隐患，包括远程代码执行漏洞、核心系统未授权访问、管理员账号弱口令、敏感数据明文存储、正在发生的入侵攻击等中危隐患：可能导致非核心业务系统中断、非敏感数据泄露、局部网络异常的隐患，包括普通SQL注入漏洞、普通用户弱口令、不必要的高危端口开放、日志留存不足6个月等低危隐患：不影响业务正常运行、仅不符合安全配置规范的隐患，包括HTTP安全头缺失、终端未安装最新补丁、安全培训记录不全等5.2整改优先级要求第一优先级：高危隐患，立即启动整改，整改期间采取必要的防护措施，避免风险扩大第二优先级：中危隐患，按计划期限整改，整改前做好风险防控第三优先级：低危隐患，结合日常运维工作逐步整改5.3整改验证要求所有隐患整改必须留存完整的证明材料，包括整改前的风险截图、整改过程记录、整改后的复测截图、验证报告，所有材料统一上传至安全管理平台存档，作为验收的核心依据。六、配套保障措施6.1人员保障专项行动工作小组人员固定配置不少于8人，包括安全运维人员3名、渗透测试人员2名、数据安全分析师1名、应急响应人员2名，必要时可外聘具备国家级网络安全服务资质的第三方团队提供技术支持。各部门安全联络人必须参加不少于8学时的专项培训，具备基本的安全隐患识别、整改配合能力。6.2经费保障专项行动所需经费包括安全工具采购费、第三方服务商服务费、安全培训费、整改软硬件采购费，纳入2026年度网络安全专项预算，优先审批、足额保障，总预算不低于上年度网络安全投入的120%。6.3技术保障配置专业的资产测绘工具、漏洞扫描工具、SCA软件成分分析工具、EDR终端管控平台、日志审计平台，实现全资产、全流程的监控与分析，排查期间安排专人7*24小时值守，及时处置排查过程中出现的业务异常。6.4制度保障建立专项行动周报制度、通报制度、问责制度，每周发布整改进度通报，对整改不力的部门进行点名批评，对导致安全事件的责任人员按规定问责。七、应急处置与风险防控7.1排查期间应急机制排查测试前必须提前告知相关业务部门，明确测试时间、测试范围，做好业务备份与应急预案，一旦排查过程中导致业务中断，立即停止测试，启动应急预案，第一时间恢复业务，排查问题原因，做好记录上报领导小组。7.2重大风险处置流程排查过程中发现正在发生的入侵攻击、高危漏洞、数据泄露风险，第一时间上报专项行动领导小组，立即采取临时阻断措施，包括IP封禁、系统下线、权限冻结等，评估风险影响范围，制定处置方案，整改完成后进行全面复测，形成专项处置报告。7.3常态化监测机制专项行动结束后，建立每月一次全量漏洞扫描、每季度一次渗透测试、每半年一次应急演练、每年一次全面排查的常态化网络安全管理机制，确保安全风险持续可控。八、考核与问责机制8.1考核指标考核指标达标要求权重占比资产梳理完成率100%20%高危隐患整改及时率100%30%中危隐患整改完成率≥98%20%安全培训覆盖率100%15%配合排查工作情况无推诿、无隐瞒15%8.2考核方式专项行动考核结果纳入各部门年度绩效考核，占部门年度绩效考核总分的5%，考核优秀的部门给予年度安全专项奖励，考核不合格的部门取消年度评优资格。8.3问责情形存在以下情形的，对部门主要负责人、直接责任人进行通报批评，扣除当月绩效，情节严重导致安全事件的，按单位规章制度和国家法律法规追究相关责任：未按时上报资产清单、隐瞒资产或安全隐患的整改不力、未按期限完成整改的推诿扯皮、不配合排查工作导致隐患遗漏的泄露排查过程中获取的敏感数据、漏洞信息的九、工作要求9.1提高思想认识各部门主要负责人要切实履行网络安全第一责任人职责，亲自部署本部门的排查整改工作，确保排查不走过场、不留死角，切实消除各类安全隐患。9.2如实上报情况各部门要如实上报资产清单、安全隐患，不得隐瞒、错报，一旦发现故意隐瞒隐患的，从重追究相关人员责任。9.3强化协同配合各部门要主动配合专项行动工作小组的工作，及时提供相关资料，安排专人对接排查测试，不得无故拖延、拒绝配合。9.4严格保密管理所有参与排查工作的人员必须严格遵守保密规定，不得泄露排查过程中获取的业务数据、用户信