物料损耗管理规范

资料来源于网络整理，更多高质量文档请联系。物料损耗管理规范1.目的：控制物料损耗在规定的范围内和及时有效处理生产超损耗异常。2.适用范围：适用于公司所有员工作业，品质异常、产品设计问题、工艺流程问题、治夹具或仪器设备故障等问题导致制造部门生产超损耗异常处理及控制。3.名词解释：3.1品质异常超损：3.1.1来料品质异常（如：特采，挑选）导致的本身物料或连带物料超损耗的责任全部归属于供方。来料（是不符合我司的品质要求的）因品质部IQC本身判定失误而导致生产异常超损耗全部责任归属品质部，但如果是供方免检的材料发生品质异常超损耗全部归属于供方。3.1.2首件确认失误导致的异常超损耗归属于品质部IPQC。3.1.3品质部QA因工作失误未检验出来导致返工的异常超损耗全部归属品质部，判定不合格而生产部返工的异常超损耗归属于生产部。3.2员工作业超损：3.2.1因员工本身对制程工艺操作不熟练或未按照工艺作业指导书作业导致的超损耗责任归属于生产部。3.2.2因生产异常导致的超损耗而生产作业员私自隐瞒不提报责任归属于制造部。3.3工艺流程超损：3.3.1指项目管理部对产品的生产流程设定不合理导致的异常超损耗。3.3.2指项目管理部对产品生产作业的相关文件错误导致的异常超损耗。3.4治夹具或设备故障超损：3.4.1治夹具设计不合理导致的生产异常超损耗。3.4.2因平时未对设备仪器保养、校正而产生的不合格产品进行返工和重工过程中的超损耗。3.5产品设计问题：3.5.1产品本身设计问题导致厂内的生产异常超损耗归属于设计部。3.5.2产品本身设计问题导致客户端返工所产生的物料损耗归属于设计部。3.5.3产品按照客户要求本身设计不符合行业规范导致的超损耗归属于业务部。4.参考文件《生产部领、退、补及入库作业指导书》《研发中心成本核算管理办法》5.职责：5.1

制造中心：5.1.1负责制程损耗物料的控制作业和领、退、补单据作业及实物运作。5.1.2负责生产异常发生时提报责任部门处理并跟进。5.1.3负责生产异常超损耗物料的申请补料。5.2

项目管理部：5.2.1制定各类物料标准损耗比例。5.2.2持续主导推进物料损耗率的降低并召集相关部门进行修订。5.3

品管部5.3.1对来料和制程不良造成超损耗的责任判定。5.4

订单统筹部：5.4.1负责因异常超损耗造成停线的物料统筹。5.4.2物料损耗在ERP系统BOM录入或修订。5.4.3每周对超损耗明细进行统计、分析。5.5

仓务部：5.5.1负责执行每张生产工单后按物料损耗标准发料、监控补料手续的完整性。5.6

财务部：5.6.1负责执行《供应商扣款通知单》的扣款相关事宜。5.6.2负责依据公司成本核算的结果，按照公司的财务政策提出各类物料的不同范围损耗的控制要求。6.作业流程

略7.作业细则：7.1正常损耗控制：7.1.1物料损耗基准由项目管理部提供；7.1.2首先项目管理部依据实际制程改良后生产过程中损耗结果制定各物料损耗比例。7.1.3制造部门在生产过程中依据公司既定的各类物料损耗比例进行控制：

7.1.3.1培训及指导生产作业员严格按照工艺指导书生产，有异常及时提出。7.1.3.2定期考核生产作业的岗位技能。7.1.3.3在生产过程中如有超损耗现象及时通知相关部门处理。7.1.4

订单统筹部依据公司既定的各类物料的损耗比例，参考领、退、补数据控制物料损耗。7.1.5

订单统筹部每周统计发生的损耗物料明细，并呈报总经办，以便对生产作业进行控制和改良。7.1.6财务部依据公司的成本核算结果，按照公司的财务政策提出各类物料的不同范围损耗的控制要求。7.2超损耗控制：7.2.1制造部门在常出现超损耗物料上线前，提示注意事项，避免超损耗事故再次发生。7.2.2因产品设计问题、工艺流程问题、品质异常、治夹具或仪器设备故障、等问题导致超损耗，由产线组长通知部门主管和责任部门主管处理，并通知订单统筹部紧急安排生产物料统筹工作。同时通知品质部对异常原因判定。7.2.3责任部门主管接到品质部发出的《纠正与预防措施报告》后应第一时间展开调查异常超损耗发生的原因，并在20分钟内提出处理对策，如在20分钟内不能处理的需通知订单统筹换线。若无线可换，则通知人事行政部组织培训或放假。7.2.3.1品质异常导致的异常超损耗：由品质主管组织相关人员处理。7.2.3.2工艺流程、治夹具或仪器设备故障导致的异常超损耗：项目管理部组织维修或调用备用治夹具或仪器设备。7.2.3.3产品设计问题导致的异常超损耗：由项目管理部对应项目工程师立即到现场处理。7.2.4责任部门处理异常事故后，如实分析异常超损耗原因、纠正措施、预防措施，并记录存档。7.2.5制造主管跟进异常超损耗的处理对策，并于第一时间通知生产组长实施。

7.2.6报告发出部门对应人员对处理对策实施有效性进行确认并追踪。7.3

项目管理部参考订单统筹部汇总的异常超损耗分析，结合纠正及再发防止措施，持续主导推进物料损耗率的降低并召集相关部门进行修订。7.4对因供方原因产生的异常超损耗及异常工时，由品质部开据《供应商扣款通知单》，由财务部执行扣款的相关事宜。

7.5未使用完的损耗标准内多出的物料