医院合同审核审批制度

PAGE医院合同审核审批制度一、总则（一）目的为加强医院合同管理，规范合同审核审批流程，防范合同风险，维护医院合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院与外部单位或个人签订的各类合同，包括但不限于医疗服务合同、药品及医疗器械采购合同、工程建设合同、租赁合同、技术合作合同等。（三）基本原则1.合法性原则：合同的签订、履行必须符合国家法律法规及相关政策要求。2.合规性原则：严格遵守医院内部规章制度，确保合同审核审批流程规范、有序。3.风险防控原则：对合同可能存在的风险进行全面评估和防控，保障医院利益。4.效益优先原则：在合同管理中注重成本效益分析，确保合同履行能为医院带来合理的经济效益和社会效益。二、合同审核审批职责分工（一）合同承办部门1.负责合同项目的调研、谈判、起草等前期工作。2.对合同对方的主体资格、资信状况、履约能力等进行初步审查。3.组织合同的签订、履行、变更、解除等工作，并及时向相关部门通报合同执行情况。（二）法务部门1.负责对合同的合法性、合规性进行审查，重点审查合同条款是否符合法律法规规定，是否存在法律风险。2.参与重大合同的谈判，提供法律意见和建议。3.协助处理合同纠纷，维护医院合法权益。（三）财务部门1.负责对合同涉及的财务条款进行审核，包括付款方式、结算周期、费用标准等，确保合同财务条款合理、清晰。2.对合同的预算安排、资金使用等进行审核，提出财务风险防控建议。（四）审计部门1.根据需要对重大合同进行审计监督，审查合同签订、履行过程中的合规性和效益性。2.对合同执行情况进行跟踪检查，及时发现和纠正存在的问题。（五）审批领导1.根据医院授权，对合同进行最终审批，决定合同是否签订。2.对重大合同或涉及重要事项的合同进行决策，协调各部门之间的工作。三、合同审核审批流程（一）合同起草1.合同承办部门根据业务需求，按照合同示范文本或自行拟定合同条款，确保合同内容完整、准确、清晰。2.合同中应明确双方的权利义务、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。（二）初审1.合同承办部门完成合同起草后，将合同文本及相关资料提交本部门负责人进行初审。2.初审主要审查合同内容是否符合业务需求，条款是否完整、合理，文字表述是否准确等。3.初审通过后，合同承办部门在合同审批表上填写初审意见，并签字盖章，连同合同文本一并提交给法务部门。（三）合法性审查1.法务部门收到合同文本后，对合同的合法性、合规性进行审查。2.审查内容包括合同主体资格、合同形式、合同条款是否符合法律法规规定、是否存在法律风险等。3.法务部门在合同审批表上填写审查意见，并签字盖章。如发现合同存在法律问题，应及时与合同承办部门沟通，提出修改建议。（四）财务审查1.财务部门收到经法务部门审查后的合同文本，对合同涉及的财务条款进行审核。2.审核内容包括付款方式、结算周期、费用标准、预算安排、资金使用等是否合理、合规，是否符合医院财务管理制度。3.财务部门在合同审批表上填写审查意见，并签字盖章。如发现财务条款存在问题，应及时与合同承办部门沟通，提出修改意见。（五）审计审查（如需）1.对于重大合同或涉及重要事项的合同，审计部门根据需要进行审计审查。2.审计审查主要关注合同签订、履行过程中的合规性和效益性，包括合同条款的执行情况、资金使用效益、内部控制等方面。3.审计部门在合同审批表上填写审查意见，并签字盖章。如发现问题，应及时提出整改建议。（六）审批1.合同承办部门将经法务、财务（如需审计）审查后的合同审批表及合同文本提交给审批领导。2.审批领导根据医院授权和相关规定，对合同进行最终审批。审批领导应综合考虑各部门审查意见，对合同的必要性、可行性、合法性、风险防控等进行全面评估，做出审批决定。3.如审批通过，审批领导在合同审批表上签字批准；如审批不通过，应明确指出问题所在，提出修改意见，合同承办部门根据审批意见进行修改后重新提交审批。（七）签订与存档1.合同经审批通过后，由合同承办部门负责与合同对方签订合同。签订合同应使用医院统一的合同专用章，并严格按照合同审批意见执行。2.合同签订后，合同承办部门应将合同文本原件一份交医院档案室存档，同时将合同副本分发给相关部门，以便各部门履行职责。四、合同履行与监督（一）合同履行1.合同承办部门负责组织合同的履行，按照合同约定的条款和时间要求，全面履行合同义务。2.在合同履行过程中，如发现合同对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，应及时采取措施，如协商解决、追究违约责任、解除合同等，并及时向相关部门通报。（二）合同变更与解除1.合同履行过程中如需变更合同条款，合同承办部门应及时与合同对方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应按照合同审核审批流程进行审核审批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，合同承办部门应及时通知合同对方，并按照合同约定或法律法规规定办理相关手续。解除合同的协议也应按照合同审核审批流程进行审核审批。（三）合同监督1.各相关部门应按照职责分工，对合同履行情况进行监督检查。合同承办部门应定期向本部门负责人汇报合同履行情况，重大合同履行情况应及时向医院领导汇报。2.法务部门负责对合同履行过程中的法律风险进行监督，及时发现和解决合同纠纷。财务部门负责对合同款项的收付情况进行监督，确保资金安全。审计部门负责对合同履行情况进行审计监督，发现问题及时督促整改。五、合同纠纷处理（一）纠纷预防1.合同承办部门在合同签订和履行过程中，应加强与合同对方的沟通协调，及时了解对方需求和意见，避免因误解或沟通不畅引发合同纠纷。2.各部门应严格按照合同审核审批制度和合同约定履行职责，确保合同的顺利履行，减少纠纷发生的可能性。（二）纠纷处理1.如发生合同纠纷，合同承办部门应及时收集相关证据，分析纠纷原因，提出处理方案，并向法务部门报告。2.法务部门应根据合同承办部门提供的情况和证据，进行法律分析，制定纠纷处理策略。必要时，可聘请律师或法律专家提供专业法律支持。3.合同纠纷处理过程中，应尽量通过协商、调解等方式解决纠纷。如协商、调解不成，可根据合同约定或法律法规规定，通过仲裁或诉讼等方式解决。（三）纠纷总结合同纠纷处理完毕后，合同承办部门应及时总结经验教训，分析纠纷产生的原因，提出改进措施，避免类似纠纷再次发生。同时，应将合同纠纷处理情况向医院领导汇报，并抄送相关部门。六、合同档案管理（一）档案收集合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本原件、合同审批表、相关补充协议、往来信函、纠纷处理文件等资料收集齐全，移交医院档案室存档。（二）档案整理档案室负责对合同档案进行整理、分类、编号，建立合同档案目录，便于查阅和管理。（三）档案保管档案室应妥善保管合同档案，确保档案的安全、完整。合同档案应按照国家档案管理规定的期限进