网络安全与信息化考核实施细则、网络安全管理办法

网络安全与信息化考核实施细则、网络安全管理办法网络安全与信息化考核实施细则一、考核目的为进一步加强网络安全与信息化工作，提高各部门、各单位对网络安全与信息化建设的重视程度，规范网络安全与信息化管理，保障网络安全稳定运行，促进信息化工作健康发展，结合实际情况，制定本考核实施细则。二、考核范围本考核细则适用于本单位内所有涉及网络安全与信息化工作的部门、科室及下属单位。三、考核内容与评分标准（一）网络安全管理（35分）1.制度建设（5分）建立健全网络安全管理制度，包括网络安全责任制、网络安全应急预案、网络安全操作规程等。制度内容完整、规范，符合国家相关法律法规和行业标准要求得3分；制度部分缺失或不规范，酌情扣12分；未建立相关制度不得分。定期对网络安全管理制度进行评估和修订，确保制度的有效性和适应性。有评估和修订记录得2分；记录不完整或未进行评估修订酌情扣12分。2.人员管理（8分）开展网络安全培训教育活动，每年至少组织2次全员网络安全培训，培训内容涵盖网络安全法律法规、安全意识、安全技能等方面。有培训计划、培训记录和培训效果评估得4分；培训次数不足或相关记录不完整，酌情扣13分；未开展培训不得分。对关键网络安全岗位人员进行安全审查和背景调查，签订保密协议。审查和调查记录完整，协议签订率达到100%得2分；有人员未进行审查或未签订协议，每人次扣0.5分，扣完为止。明确网络安全责任分工，各岗位人员职责清晰。有明确的职责分工文件得2分；职责分工不明确或存在职责交叉、空白等情况，酌情扣12分。3.网络设备与系统安全（12分）对网络设备（如路由器、交换机等）和服务器进行定期巡检和维护，确保设备正常运行。有巡检和维护记录，每周至少巡检1次得3分；记录不完整或巡检次数不足，酌情扣12分；未进行巡检不得分。及时更新网络设备和系统的安全补丁，确保系统漏洞得到及时修复。有补丁更新记录，更新及时率达到95%以上得3分；更新及时率不足，每低5个百分点扣1分，扣完为止。采取有效的访问控制措施，如设置防火墙策略、用户认证和授权等，防止非法访问和攻击。防火墙策略合理，认证授权机制完善得3分；存在安全漏洞或策略不合理，酌情扣12分；未采取有效访问控制措施不得分。对网络设备和系统进行备份，定期进行恢复测试，确保数据的可恢复性。有备份计划和恢复测试记录，备份数据保存规范得3分；备份不及时、测试记录不完整或数据保存不规范，酌情扣12分；未进行备份和恢复测试不得分。4.数据安全（10分）对重要数据进行分类分级管理，确定数据的敏感程度和安全级别。有分类分级方案和标识得3分；未进行分类分级或方案不完整，酌情扣12分。采取数据加密措施，对敏感数据在传输和存储过程中进行加密保护。加密措施符合国家相关标准和要求得3分；加密措施不完善或未进行加密，酌情扣12分。建立数据访问审计机制，对数据的访问操作进行记录和审计。有审计记录和定期审计报告得2分；审计记录不完整或未进行审计，酌情扣12分。加强对数据共享和交换的管理，签订数据共享协议，明确数据使用范围和安全责任。有协议签订记录和相关管理措施得2分；未签订协议或管理措施不完善，酌情扣12分。（二）信息化建设与应用（35分）1.信息化规划与建设（10分）制定科学合理的信息化发展规划，与单位的业务发展战略相匹配。规划内容包括目标、任务、措施和实施步骤等得3分；规划不完整或与业务战略脱节，酌情扣12分。按规划推进信息化项目建设，项目建设符合相关标准和要求，按时完成项目建设任务。有项目建设计划和进度跟踪记录，项目按时完成率达到90%以上得3分；项目延期或建设质量存在问题，酌情扣12分。对信息化项目进行可行性研究和需求分析，确保项目的必要性和可行性。有可行性研究报告和需求分析文档得2分；文档不完整或分析不充分，酌情扣12分。在信息化项目建设中，注重采用新技术、新方法，提高信息化建设水平。有新技术应用案例或创新举措得2分；无相关应用或举措不得分。2.信息系统应用（15分）各部门、各单位积极使用信息系统开展业务工作，信息系统的使用率达到80%以上。有使用统计数据得3分；使用率不足，每低5个百分点扣1分，扣完为止。信息系统的功能满足业务需求，操作方便快捷，用户满意度较高。通过用户满意度调查，满意度达到85%以上得3分；满意度不足，酌情扣12分。及时对信息系统进行优化和升级，解决系统运行中出现的问题，提高系统的性能和稳定性。有优化升级记录和问题处理报告得3分；记录不完整或问题处理不及时，酌情扣12分。加强信息系统的数据质量管控，确保数据的准确性、完整性和一致性。定期进行数据质量检查和清理，有检查记录和整改报告得3分；记录不完整或数据质量问题严重，酌情扣12分。推动信息系统之间的数据共享和业务协同，提高工作效率和管理水平。有数据共享和业务协同的应用案例或工作成果得3分；无相关应用或成果不得分。3.信息化人才队伍建设（10分）制定信息化人才培养计划，有针对性地开展人才培养活动。计划内容包括培养目标、培养方式、培养对象等得3分；计划不完整或未开展培养活动，酌情扣12分。引进和培养信息化专业技术人才，提高信息化人才队伍的整体素质。有人才引进和培养记录，专业技术人才占比达到一定比例得3分；人才队伍建设不力，酌情扣12分。鼓励员工学习信息化知识和技能，对取得相关信息化证书或奖项的员工给予奖励。有奖励制度和奖励记录得2分；未建立奖励制度或无奖励记录不得分。建立信息化人才激励机制，激发人才的工作积极性和创造力。激励机制合理、有效得2分；机制不完善或未发挥作用，酌情扣12分。（三）应急处置与监督检查（30分）1.应急管理（12分）制定完善的网络安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工和应急资源等。预案内容完整、可操作性强得3分；预案不完整或缺乏可操作性，酌情扣12分。定期组织网络安全应急演练，每年至少组织1次实战演练。有演练计划、演练记录和演练效果评估得3分；演练次数不足或相关记录不完整，酌情扣12分；未开展演练不得分。建立应急响应机制，在发生网络安全事件时能够及时响应和处置。有应急响应流程和值班制度，确保7×24小时有人值守得3分；响应机制不完善或值班制度落实不到位，酌情扣12分。对网络安全事件进行及时报告和调查处理，总结经验教训，提出改进措施。有事件报告、调查报告和改进措施记录得3分；报告不及时、调查处理不规范或未提出改进措施，酌情扣12分。2.监督检查（10分）建立网络安全与信息化监督检查机制，定期对网络安全与信息化工作进行检查和评估。有检查计划和检查记录，每季度至少检查1次得3分；检查次数不足或记录不完整，酌情扣12分；未开展检查不得分。对监督检查中发现的问题及时进行整改，整改率达到100%。有整改计划和整改报告得3分；整改不及时或整改不到位，酌情扣12分。配合上级部门的网络安全与信息化检查工作，积极落实检查提出的要求和建议。有配合记录和落实情况报告得2分；配合不积极或未落实要求，酌情扣12分。鼓励员工对网络安全与信息化工作进行监督和举报，对举报属实的给予奖励。有举报受理和奖励记录得2分；未建立举报机制或无奖励记录不得分。3.宣传与推广（8分）开展网络安全与信息化宣传活动，通过多种渠道（如内部刊物、宣传栏、微信群等）宣传网络安全知识和信息化工作成果。有宣传计划和宣传资料得3分；宣传活动开展不积极或宣传资料不丰富，酌情扣12分。总结和推广网络安全与信息化工作中的好经验、好做法，发挥典型示范作用。有经验总结报告和推广案例得3分；未进行经验总结和推广，不得分。积极参与网络安全与信息化领域的交流与合作，提升单位的知名度和影响力。有交流合作记录和成果得2分；未开展交流合作不得分。四、考核方式与流程1.自评（10分）：各被考核部门、单位在每年12月1日前完成自评工作，对照考核细则进行自我评估，撰写自评报告，并将自评报告和相关证明材料报送至考核工作领导小组办公室。2.现场检查（60分）：考核工作领导小组办公室组织相关人员组成考核小组，在每年12月中旬对各被考核部门、单位进行现场检查。考核小组通过听取汇报、查阅资料、实地查看等方式，对各部门、单位的网络安全与信息化工作进行全面检查和评估，并根据考核细则进行评分。3.用户评价（20分）：考核工作领导小组办公室通过问卷调查、座谈会等方式，收集用户对各被考核部门、单位信息系统应用和服务质量的评价意见。根据用户评价结果进行评分。4.综合评分（10分）：考核工作领导小组办公室根据自评、现场检查和用户评价的得分情况，计算各被考核部门、单位的综合得分。综合得分=自评得分×10%+现场检查得分×60%+用户评价得分×20%。五、考核结果与应用1.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级：综合得分在90分以上（含90分）为优秀；8089分为良好；6079分为合格；60分以下为不合格。2.对考核结果为优秀的部门、单位给予表彰和奖励：在年度绩效考核中予以加分，并优先推荐参加上级部门的相关评选活动；对考核结果为不合格的部门、单位进行通报批评，并责令其限期整改。整改期结束后，进行复查，仍不合格的，将追究相关责任人的责任。3.考核结果作为各部门、单位领导班子和领导干部年度考核、评先评优、职务晋升的重要依据。网络安全管理办法一、总则1.目的：为加强本单位网络安全管理，保护网络信息安全，保障网络系统稳定运行，根据国家有关法律法规和相关政策要求，结合本单位实际情况，制定本办法。2.适用范围：本办法适用于本单位内所有使用网络的部门、科室、下属单位及个人，包括单位内部网络、外部接入网络、移动网络等。3.基本原则：坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，明确网络安全责任主体，确保网络安全管理工作落到实处；坚持积极防御、综合防范的方针，采取技术和管理相结合的措施，保障网络安全。二、网络安全管理机构与职责1.网络安全领导小组成立网络安全领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调本单位网络安全工作，制定网络安全战略和政策，研究解决网络安全重大问题。定期召开网络安全工作会议，听取网络安全工作汇报，审议网络安全重要事项，部署网络安全工作任务。2.网络安全管理办公室设立网络安全管理办公室，负责网络安全日常管理工作。办公室设在信息化管理部门，由信息化管理部门负责人兼任办公室主任。贯彻落实网络安全领导小组的决策部署，组织制定和实施网络安全管理制度、应急预案和技术措施；负责网络安全监督检查、应急处置、宣传教育等工作；协调解决网络安全工作中的具体问题。3.各部门职责各部门是本部门网络安全的责任主体，负责本部门网络安全管理工作。部门负责人为本部门网络安全第一责任人，应建立健全本部门网络安全管理制度，明确网络安全岗位职责，落实网络安全工作措施。配合网络安全管理办公室开展网络安全监督检查和应急处置工作，及时报告本部门网络安全事件和隐患；组织本部门人员参加网络安全培训和教育活动，提高人员网络安全意识和技能。三、网络安全制度建设1.网络安全责任制：明确各部门、各岗位的网络安全职责，签订网络安全责任书，将网络安全工作纳入部门和个人绩效考核体系。对违反网络安全规定的部门和个人，依法依规追究责任。2.网络安全应急预案：制定完善的网络安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工和应急资源等。定期组织应急演练，提高应急处置能力。在发生网络安全事件时，及时启动应急预案，采取有效措施进行处置，并按照规定及时报告。3.网络安全操作规程：制定网络设备、服务器、信息系统等的操作规程，规范网络操作行为。操作人员必须严格按照操作规程进行操作，确保网络系统安全稳定运行。4.网络安全保密制度：加强网络信息保密管理，明确保密范围和保密责任。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息，采取加密存储、访问控制等措施进行保护，防止信息泄露。严禁在非保密网络上处理、存储和传输保密信息。四、网络安全技术防护1.防火墙：在网络边界部署防火墙，设置合理的访问控制策略，限制外部网络对内部网络的访问，防止非法入侵和攻击。定期对防火墙策略进行评估和调整，确保其有效性。2.入侵检测与防范系统：安装入侵检测与防范系统，实时监测网络流量，及时发现和阻止入侵行为。对检测到的入侵事件进行分析和处理，总结入侵规律，采取针对性的防范措施。3.防病毒软件：在所有联网计算机上安装防病毒软件，并及时更新病毒库。定期对计算机进行病毒扫描和查杀，防止病毒感染和传播。4.数据加密：对重要数据在传输和存储过程中进行加密保护。采用符合国家相关标准的加密算法和技术，确保数据的保密性和完整性。5.身份认证与授权：建立用户身份认证和授权机制，对用户的访问进行严格控制。采用用户名、密码、数字证书等多种认证方式，确保用户身份的真实性和合法性。根据用户的角色和权限，授予相应的访问权限，防止越权访问。五、网络安全应急处置1.应急响应流程当发生网络安全事件时，发现人员应立即向本部门负责人报告。部门负责人接到报告后，应及时向网络安全管理办公室报告。网络安全管理办公室接到报告后，应立即启动应急预案，组织人员对事件进行评估和分析，确定事件的性质和影响范围。根据事件的严重程度和影响范围，采取相应的应急处置措施，如隔离受影响的网络设备和系统、关闭相关服务、进行数据恢复等。在应急处置过程中，及时向网络安全领导小组报告事件处置进展情况。事件处置结束后，组织人员对事件进行总结和评估，提出改进措施。2.应急保障资源：建立应急保障资源库，储备