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文档简介

采购部供应商质量审核规范一、总则（一）目的规范。为强化供应商质量管理体系，确保采购物资符合公司质量标准，特制定本规范。1.本规范适用于公司所有采购部组织的供应商质量审核活动。2.供应商质量审核应遵循客观、公正、科学的原则。3.审核结果作为供应商选择、评价及合作的重要依据。（二）适用范围。本规范涵盖供应商资质审核、产品检验、过程控制、售后服务等多维度质量评估内容。（三）职责分工。1.采购部负责审核组织、方案制定及结果汇总。2.质量管理部提供技术标准支持及审核标准复核。3.法务部负责审核流程合规性监督。二、审核准备（一）计划制定。审核计划应包含以下要素：审核对象、时间安排、审核人员、审核重点、所需资源。（二）资料收集。需收集的供应商资料清单：1.营业执照、生产许可证等资质证明。2.质量管理体系认证证书。3.近三年质量事故记录及处理报告。（三）人员配置。审核组应由至少3名专业人员组成，专业配置需覆盖被审核领域技术要求。三、审核实施（一）现场审核。现场审核流程：1.进入现场后，首先核对供应商资质文件原件与备案信息一致性。2.按照审核检查表逐项实施，不得遗漏关键项目。3.对发现的不符合项，应立即拍照取证并记录。（二）文件审核。文件审核要点：1.重点审查质量手册、程序文件、作业指导书等制度文件的完整性。2.核对文件版本是否为现行有效版本。（三）人员访谈。访谈内容要求：1.访谈供应商质量管理人员，了解其职责分工及培训情况。2.抽查操作人员，验证其技能资质符合性。四、审核标准（一）资质审核标准。包括：1.营业执照有效期及经营范围符合性。2.生产场所、设备、环境条件满足标准要求。3.特种设备安全认证有效性。（二）质量管理标准。重点审核：1.质量目标制定及执行情况。2.不合格品控制流程规范性。3.内部审核及管理评审实施记录。（三）产品检验标准。具体要求：1.进货检验计划完整性。2.检验设备校准有效性。3.检验报告数据准确性。五、结果处理（一）审核报告编制。审核报告应包含：1.审核概况及过程概述。2.问题描述及证据材料。3.改进建议及期限要求。（二）不符合项整改。整改要求：1.供应商需在规定期限内提交整改计划。2.采购部对整改效果进行验证确认。（三）分级管理。供应商质量等级划分：1.优级：符合项≥95%，重大不符合项0项。2.良级：符合项80-94%，无重大不符合项。3.待改进级：符合项<80%或存在重大不符合项。六、持续改进（一）定期评审。每季度对审核规范执行情况开展内部评审。（二）数据统计分析。每月汇总审核结果，形成质量趋势报告。（三）标准更新。根据行业规范变化及公司需求，每年修订审核标准。七、附则（一）本规范由采购部负责解

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