2026年度安全隐患排查治理计划及台账

2026年度安全隐患排查治理计划及台账一、2026年度安全隐患排查治理工作计划（一）总体目标2026年度安全隐患排查治理工作严格落实《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》要求，实现生产经营全区域、全环节隐患排查覆盖率100%，一般隐患整改完成率100%，重大隐患挂牌督办率100%，杜绝因隐患排查不到位、治理不及时引发的生产安全责任事故，隐患治理资金保障到位，从业人员隐患排查技能考核合格率100%，从业人员主动排查上报隐患参与率不低于95%，建立动态更新的隐患治理档案，实现隐患排查治理全流程闭环管理，年度安全生产风险降低率不低于15%。（二）组织架构与责任分工1.主要负责人（总经理/厂长）：为隐患排查治理工作第一责任人，每季度组织1次全公司综合性安全大排查，审批重大隐患治理方案，足额保障隐患治理专项资金，对年度排查治理工作负全面领导责任。2.分管安全负责人（安全总监）：为隐患排查治理工作直接责任人，每月组织1次重点领域专项排查，每周组织1次高风险区域抽查，审核一般及重大隐患治理方案，督促整改进度，协调解决治理过程中的问题，对排查治理工作负直接管理责任。3.安全管理部门：为隐患排查治理归口管理部门，负责日常排查监督、隐患等级判定、台账建立更新、整改验收、档案归档、统计上报工作，每日对重大危险源、高风险作业区域开展巡查，每月底形成隐患排查治理统计分析报告，对排查治理工作负监督落实责任。4.各业务部门/车间负责人：为本区域隐患排查治理第一责任人，每周组织1次本部门拉网式排查，督促岗位员工落实日常排查，上报本区域隐患，组织本部门一般隐患整改工作，对本区域隐患治理负直接责任。5.岗位员工：为岗位隐患排查第一责任人，负责每班班前、班中、班后各开展1次岗位隐患排查，发现隐患立即上报，能立即整改的当场整改，对岗位隐患排查负直接责任。6.外包项目负责人：为外包作业区域隐患排查第一责任人，每月组织2次外包作业全区域排查，每次危险作业前开展作业前隐患排查，对作业过程隐患治理负总责。（三）排查范围与分类排查要求本次排查覆盖生产经营所有区域、设施、环节，具体包括：生产作业区（动火、受限空间、高处、有毒有害、特种设备作业区）、仓储区域（危化品仓储、原辅料仓储、成品仓储、废弃物资仓储）、公用工程系统（供配电、给排水、供热、通风除尘、污水处理、消防系统）、办公生活区（办公楼、职工宿舍、食堂、充电桩、消防通道）、外包作业区域（施工驻地、作业现场、临时加工区）、应急管理设施（应急器材存放点、疏散通道、避难场所、应急广播）、特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场厂内专用机动车辆）、重大危险源、重点监管工艺、粉尘涉爆、涉氨制冷等特殊场所。按排查层级和类型，明确排查频次及内容如下：1.岗位日常排查：频次为每班班前、班中、班后各1次，要求覆盖所有作业岗位，排查内容包括：①设备设施：本岗位设备是否存在异常异响、温度异常、跑冒滴漏，安全防护装置是否完好，接地接零是否牢固；②作业环境：区域是否整洁，通道是否畅通，有毒有害气体、粉尘浓度是否达标，温湿度符合要求；③安全管理：个人防护用品是否按要求佩戴，作业票证齐全有效，安全警示标识清晰完整，操作规程落实到位；④应急器材：岗位应急器材、急救用品完好有效，取用方便。要求员工发现隐患立即处置上报，无法处置的立即停机撤离，严禁带险作业。2.部门级每周排查：频次为每周五下午开展1次，覆盖本部门所有作业点、设施，排查内容包括：①汇总本周岗位排查隐患整改情况，核实未整改隐患管控措施是否到位；②全区域电气线路、配电箱检查，排查私拉乱接、超负荷运行、绝缘破损问题；③区域内消防器材、疏散通道检查，排查器材过期、通道堵塞问题；④抽查员工操作行为，排查违章作业、违章指挥问题；⑤核查危险作业审批流程，排查无审批作业、超期作业问题。要求每周排查覆盖率达到100%，排查出的隐患当日登记上报安全管理部门。3.重大危险源专项排查：频次为每月1次，由安全管理部联合技术部开展，排查内容包括：重大危险源液位、温度、压力参数是否正常，监控报警装置是否完好，泄漏防护设施是否有效，应急预案是否具备可操作性，储存数量是否符合核定要求，对排查出的参数异常、报警失效等问题立即整改。4.危险作业前排查：所有临时性危险作业（动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵等），作业前必须由作业负责人组织1次作业现场隐患排查，确认作业环境符合要求、防护措施到位后，方可开具作业票进入作业。5.公司级月度专项排查：频次为每月25日开展1次，每次针对1-2个重点领域，年度具体安排为：1月排查冬春防火、有限空间作业安全；2月排查节后复工复产、新员工三级安全教育落实；3月排查防雷防静电、粉尘涉爆场所安全；4月排查特种设备、高处作业安全；5月排查五一节前安全、重大危险源管控；6月排查安全生产月专项部署、应急设施有效性；7月排查夏季防暑降温、防汛防台风；8月排查危化品存储、废弃危化品处置；9月排查中秋国庆节前安全、外包作业管理；10月排查动火作业、特殊作业票证管理；11月排查秋冬季防火、用电安全；12月排查年终岁末安全、应急演练落实。要求每次专项排查形成专项报告，明确问题和整改要求。6.公司级季度综合性排查：频次为每季度最后一个月28日开展，由主要负责人组织，所有部门负责人参加，覆盖全公司所有区域包括外包作业区域，排查内容覆盖制度落实、设施设备、人员操作、应急管理全方面，每季度排查形成综合性报告，上报公司董事会及属地监管部门。7.特殊时段专项排查：法定节假日放假前1天、复工后1天各开展1次排查；极端天气（暴雨、高温、寒潮、大风）预警发布后2小时内启动对应领域排查；重大活动前3天组织专项排查；发生生产安全事故、接到上级安全警示通报后，72小时内组织对应领域全范围排查。（四）隐患分级判定标准按照隐患危害程度和整改难度，分为一般隐患和重大隐患两级，判定标准如下：1.一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，具体包括：单个安全防护装置损坏、普通电气线路绝缘层破损、消防栓轻微遮挡、单块警示标识缺失、疏散通道轻微堵塞、少量跑冒滴漏等，一般隐患整改周期不超过7天，单条隐患整改资金通常不超过5000元。2.重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，符合以下任一情形即判定为重大隐患：①重大危险源设施设备存在泄漏、失效，可能引发爆炸中毒事故的；②粉尘涉爆场所除尘系统不符合规范，铝、镁等可燃性粉尘沉积厚度超过1mm，未设置泄爆装置的；③涉氨制冷系统快速冻结装置未设置在密闭车间，未安装氨泄漏报警装置的；④特种设备超期未检，主体结构存在裂纹等失效风险的；⑤消防供水系统瘫痪，主疏散通道完全堵塞，不满足逃生要求的；⑥受限空间作业未落实通风、检测、防护要求，作业现场存在重大中毒窒息风险的；⑦被属地监管部门挂牌督办的隐患；⑧整改需要停产停业、单条隐患整改资金超过5万元的。（五）隐患治理闭环管理要求所有隐患严格落实“五落实”要求，即落实责任、落实措施、落实资金、落实期限、落实应急管控，实现全流程闭环管理：1.登记建档：所有排查出的隐患无论大小必须全部登记，不得隐瞒，岗位排查出的隐患由部门登记后当日上报安全管理部，公司级排查出的隐患由安全管理部直接登记，所有隐患统一编号管理。2.分级治理：一般隐患由所在部门负责整改，部门负责人明确整改责任人、整改措施、整改期限，要求3天内完成整改，最长不超过7天；重大隐患由主要负责人牵头组织编制治理方案，方案内容包括：隐患现状、危害分析、治理目标、治理方法、资金预算、责任分工、整改期限、安全防护措施、应急措施，重大隐患按要求上报属地监管部门，公开挂牌督办，整改期间必须落实管控措施，设置警示标识，停产整改的严禁擅自复工，整改期限一般不超过30天，因特殊原因无法按时完成的，可申请延期，最长延期不超过90天，延期期间落实24小时现场管控。3.验收销号：一般隐患整改完成后，由部门负责人提出验收申请，安全管理部安排2名以上验收人员，3个工作日内完成验收，验收合格的予以销号；重大隐患整改完成后，由分管安全负责人组织验收，邀请主要负责人、技术人员参加，必要时邀请第三方机构或属地监管部门参与验收，验收合格后方可销号复工，验收不合格的重新制定方案整改，直至合格。4.统计分析：安全管理部每月底对当月隐患排查治理情况进行统计分析，统计内容包括：排查次数、参与人数、排查出隐患总数、一般隐患数、重大隐患数、已整改数、未整改数、整改率、隐患主要分布领域、重复隐患类型，形成月度统计分析报告，上报公司主要负责人及属地监管部门；每季度开展一次深度分析，针对重复出现的隐患，从制度完善、设备升级、人员培训等方面制定长效防控措施，避免隐患重复出现。（六）资金与保障措施1.资金保障：结合2025年度隐患治理实际支出42万元，2026年度根据设施设备老化情况、年度安全改造计划，上浮38%安排隐患治理专项资金预算58万元，其中一般隐患整改预留资金8万元，重大隐患整改预留资金40万元，应急管控预留资金10万元，资金专款专用，仅用于隐患整改的设备更换、工程施工、检测检验、防护设施升级等，不得挪作他用，年底对资金使用情况进行内部审计，公开使用情况，接受员工监督。2.培训保障：2026年1月5日前组织1次全员隐患排查治理专项培训，培训内容包括岗位隐患排查要点、隐患上报流程、隐患分级标准，培训后考核，考核合格率要求达到100%，不合格的重新培训，合格后方可上岗；每季度组织1次隐患排查技能复训，针对年度高发隐患类型开展专项培训，提升员工排查能力。3.考核激励：将隐患排查治理工作纳入部门和个人年度绩效考核，对按时完成排查任务，及时发现上报重大隐患避免事故发生的个人，给予500-2000元奖励；对未按要求开展排查，隐瞒隐患，逾期未完成整改的，给予部门负责人100-500元罚款，责任人50-200元罚款，因隐患未整改引发事故的，按照公司安全管理制度追究相应责任。二、2026年度安全隐患排查治理台账及管理要求建立四级隐患排查治理台账体系，实现隐患全生命周期可追溯，台账具体内容及格式如下：（一）日常隐患排查登记台账序号隐患编号隐患位置隐患描述排查日期排查人隐患等级责任部门整改责任人计划完成日期当前状态1Y202601001一车间冲压工段1号设备设备安全防护门连锁装置失效2026.1.3张三一般一车间李四2026.1.6已整改2Y202601002成品仓库西区消防栓消防栓被成品纸箱完全遮挡2026.1.5王五一般仓储部赵六2026.1.6已整改3Y202601003北区职工食堂操作间天然气连接胶管老化出现裂纹2026.1.8刘XX一般行政部陈XX2026.1.10已整改4Y202601004办公楼二楼走廊应急照明灯损坏无法正常充电2026.1.12周XX一般行政部吴XX2026.1.15已整改5Y202602001二车间焊接工段3号焊机接地连接线松动2026.2.6郑XX一般二车间孙XX2026.2.8已整改.................................42Z202603001二车间铝粉尘除尘系统除尘主管道未设置泄爆装置，管道内粉尘沉积厚度约1.2mm，不符合规范要求2026.3.25安全部检查组重大设备部王XX2026.4.20已整改（二）重大隐患挂牌督办台账序号隐患编号隐患位置隐患描述判定等级挂牌日期挂牌单位方案审批人预算资金（元）计划完成日期管控措施当前进度1Z202603001二车间铝粉尘除尘系统除尘主管道未设置泄爆装置，管道内粉尘沉积厚度约1.2mm，不符合《粉尘防爆安全规程》要求重大2026.3.25公司安委会总经理张XX1280002026.4.20停产该工段作业，现场设置警示标识，安排专人每日巡查已完成验收销号（三）月度隐患排查治理统计分析台账月份计划排查总次数实际完成排查次数参与排查人数覆盖区域数查出隐患总数一般隐患数已整改一般隐患未整改一般隐患重大隐患数已整改重大隐患未整改重大隐患总整改率隐患主要类型重复隐患次数下月防控重点1月125126218324242420000100%电气绝缘破损、警示标识缺失2岗位防护设施日常检查2月121122205323838380000100%违章操作、消防器材遮挡1外包作业人员操作规范培训3月12412522332515050010198.04%粉尘超标、管道腐蚀3粉尘涉爆系统升级改造4月123124211324545450110100%防雷接地不合格、消防通道堵塞2夏季用电安全检查5月126127230324747470000100%特种设备超期、作业票证不规范1重大危险源监控参数校准6月125126228324949490000100%应急器材过期、疏散标识不清2应急能力提升专项整治7月12412521932535252010198.11%防汛设施损坏、降温设备失效4防汛隐患整改、防暑降温措施落实8月123124208324444431110100%危化品标识缺失、储罐密封泄漏2危化品存储专项整治9月126127232325050500000100%外包作业防护缺失、临时用电不规范3外包作业安全管理10月125126221324141410000100%动火作业防护不到位、登高未系安