《安全隐患排查及整改台帐管理制度》

《安全隐患排查及整改台帐管理制度》所有生产经营单位、在建项目施工现场、公共服务运营场所均需建立规范化安全隐患排查及整改台账，实行“谁排查、谁签字，谁整改、谁负责，谁验收、谁销号”的全链条责任追溯机制，台账管理责任落实到各单位安全管理部门第一责任人，二级责任人为各科室、班组、作业面专职安全员，三级责任人为一线排查作业人员，各级责任人对台账记录的真实性、完整性、时效性承担对应管理责任。台账分为日常排查台账、专项排查台账、重大隐患挂牌督办台账三类，所有台账均需严格按照统一制式填报，不得擅自删减必填项、调整内容结构。日常排查台账按日更新，内容必须包含排查日期、排查时间段、排查区域精确到具体作业面或功能区、排查人员姓名及岗位证号、排查出的隐患具体位置、隐患类别（统一划分为物体打击隐患、高处坠落隐患、火灾隐患、用电安全隐患、特种设备隐患、危化品存储隐患、有限空间作业隐患、职业健康防护隐患、应急设施缺失隐患、安全管理制度漏洞10类，每类标注对应全国统一隐患编码）、隐患风险等级（一般风险、较大风险、重大风险分别用蓝、黄、红三色标注）、隐患现场佐证材料（至少2张不同角度带时间水印的现场照片，动态隐患需附带不少于10秒的现场视频，视频资料标注存储路径及提取校验码）、隐患初步处置建议、排查人员签字确认栏，日常排查台账留存期限不低于2年。专项排查台账针对季节性安全检查、节假日专项检查、上级部门部署的专项整治行动、行业专项督查、特种设备专项校验、危化品专项清查、有限空间作业专项排查等特定场景建立，除包含日常排查台账所有必填内容外，还需补充专项排查的发起单位、排查行动方案文号、参与排查的联合部门及人员信息、隐患涉及的违规条款（对应安全生产法、行业安全规范的具体条款号及内容摘要）、专项排查通报文号等内容，专项排查台账按排查批次单独建档，留存期限不低于3年。重大隐患挂牌督办台账针对排查出的重大风险隐患第一时间单独建档，内容除上述基础信息外，还需包含隐患评估报告（由注册安全工程师或第三方安全评价机构出具的风险后果评估、影响范围、整改时限建议）、挂牌督办通知书文号、督办单位及督办责任人联系方式、隐患整改责任单位及第一责任人、整改专项方案（含整改技术措施、安全防护措施、整改期间的应急预案、整改进度节点安排、整改资金明细及拨付凭证）、每日整改进度报送记录、整改期间的现场巡查记录、整改完成后的现场复核材料（前后对比照片、第三方检测报告、整改施工记录）、验收人员签字栏、销号批复文号，重大隐患台账实行“一患一档”，永久留存。日常排查中发现的一般隐患，排查人员必须在发现后1小时内录入台账，同步推送至隐患所在区域责任班组，班组必须在4小时内制定可落地的整改措施，24小时内完成整改，整改完成后第一时间将整改佐证材料上传至台账对应条目，提请属地安全员验收，验收合格后由安全员在2小时内完成销号，验收不合格的重新下达整改通知书，整改时限最长不超过48小时，逾期未整改的直接触发预警通报机制。较大风险隐患排查发现后，排查人员必须立即上报安全管理部门，30分钟内录入专项台账，安全管理部门必须在2小时内组织技术、施工、运维等相关岗位人员制定整改方案，明确整改责任人、整改时限（最长不超过7天）、整改期间的现场管控措施，每日更新整改进度至台账，整改完成后由安全管理部门负责人组织验收，验收合格后3个工作日内完成销号，相关情况同步报送上级主管部门备案。重大风险隐患排查发现后，排查人员必须第一时间要求隐患区域停止作业，有序撤离相关人员，10分钟内上报单位主要负责人及安全管理部门，1小时内录入重大隐患挂牌督办台账，同时上报属地应急管理部门及行业主管部门申请挂牌督办，整改期间每日17时前报送当日整改进度至督办单位，整改完成后先由单位自查合格，再提请第三方安全评价机构开展整改效果评估，评估合格后由督办单位组织现场验收，验收通过后7个工作日内完成销号，销号后仍需在台账中留存不少于6个月的后续跟踪观测记录，确认隐患无反弹、次生风险已全部消除。台账实行电子台账与纸质台账双轨制管理，电子台账统一使用属地应急管理部门指定的隐患排查治理信息系统填报，不得使用自建系统、私人文档或第三方非授权平台存储，电子台账设置分级查阅权限，一线安全员仅可查阅所负责区域的台账内容，安全管理部门可查阅全单位所有台账内容，单位主要负责人可对全量台账数据进行统计分析，上级主管部门及应急管理部门执法检查时需无条件开放全部台账权限，不得篡改、隐藏、删除台账历史记录。纸质台账需每日打印当日排查及整改记录，由涉及的排查、整改、验收人员签字确认后按月装订成册，封面标注台账所属月份、涉及区域、建档人姓名，纸质台账存放在安全管理部门专用防火防盗档案柜，由专人负责管理，借阅台账需提交书面申请，注明借阅事由、借阅时间、归还时间，经安全管理部门负责人签字同意后方可借阅，借阅期限最长不超过3天，不得涂改、损毁、转借台账，电子台账数据需每日自动备份，备份数据分别存储在本地加密服务器及云端官方加密存储空间，备份数据留存期限与对应台账法定留存期限一致。各单位需将台账管理情况纳入月度安全生产考核内容，对台账记录真实完整、隐患整改销号及时率100%的责任人员，每月给予不低于当月绩效10%的奖励，年度累计获评6次以上的优先参与安全生产先进个人评选。对出现以下情形的责任人员，按情节轻重给予对应处罚：排查时未如实记录隐患、漏登瞒报隐患的，给予当月绩效扣减20%的处罚，情节严重的调离安全管理岗位；整改完成后未及时上传佐证材料、逾期未完成整改且无正当理由的，给予责任班组负责人当月绩效扣减30%的处罚，导致隐患扩大引发安全涉险事故的，扣除当月全部绩效并停岗培训1个月；篡改、销毁台账记录、隐瞒隐患整改情况的，给予单位安全管理部门负责人当月绩效扣减50%的处罚，情节严重的移交属地应急管理部门依法给予行政处罚，引发生产安全事故的，依法移送司法机关追究刑事责任。安全管理部门每周要对台账数据进行汇总分析，梳理本周隐患高发的区域、类别、产生原因，形成周度安全隐患分析报告，报送单位主要负责人，针对性调整下周排查频次、排查重点；每月度开展一次全量台账数据分析，梳理当月隐患整改完成率、重复隐患发生率、重大隐患占比等核心指标，形成月度安全管理评估报告，明确下月隐患排查治理的重点方向、人员培训内容、风险防控措施，报告同步报送上级主管部门备案；每年度开展台账数据年度复盘，梳理全年隐患治理的成效、存在的管理短板，制定下一年度安全生产投入计划、隐患排查治理专项方案，将台账数据作为安全生产标准化评级、安全管理部门绩效考核、安全生产责任落实判定的核心依据。跨作业面、跨部门交叉区域排查出的隐患，由排查人员第一时间上报安全管理部门，明确牵头整改责任单位、配合单位，相关内容录入专项排查台账，整改完成后由涉及的所有区域责任人员共同签字验收，避免出现责任推诿。外协单位进场作业前，需明确专人负责隐患