2026年度全面排查网络安全排查整治行动方案

2026年度全面排查网络安全排查整治行动方案一、总则1.1工作背景随着数字化转型的深入发展，网络安全形势日益严峻。高级持续性威胁（APT）、勒索病毒、数据泄露等安全事件频发，对关键信息基础设施、重要业务系统及公民个人信息安全构成严重挑战。为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实筑牢网络安全防线，消除安全隐患，保障2026年度各项业务工作安全、稳定、高效运行，特制定本行动方案。1.2指导思想坚持“以人民为中心”的发展思想，牢固树立“总体国家安全观”，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。以资产梳理为基础，以风险排查为核心，以整改整治为关键，以责任落实为保障。通过全网、全方位、全周期的排查整治行动，全面提升网络安全防护能力和应急处置水平，构建“实战化、体系化、常态化”的网络安全综合防御体系。1.3工作目标本次行动旨在通过为期一年的系统化排查与整治，实现以下具体目标：资产底数清晰化：全面摸清网络资产底数，建立动态更新的资产台账，实现“资产清、底数明、情况实”，消除“僵尸资产”和“影子资产”。风险隐患清零化：发现并整改高危漏洞、弱口令、违规配置等安全隐患，确保高危漏洞整改率达到100%，重大安全风险动态清零。防护能力体系化：完善网络安全纵深防御体系，补齐技术短板，强化关键信息基础设施和重要数据的安全防护能力。管理制度规范化：健全网络安全管理制度体系，优化业务流程，落实安全责任制，提升全员网络安全意识。运营机制常态化：建立安全监测、预警、响应和处置的闭环管理机制，实现网络安全运营的常态化、规范化和自动化。二、组织领导与职责分工为确保本次排查整治行动有序开展，成立2026年度网络安全排查整治专项行动领导小组及工作专班。2.1领导小组成立网络安全排查整治行动领导小组，作为本次行动的最高决策机构，负责整体工作的统筹规划、资源调配和重大事项决策。组长：单位主要负责人（负责全面工作）副组长：分管网络安全工作的负责人（负责具体执行）成员：各部门、各分支机构主要负责人主要职责：审定行动方案和工作计划统筹协调跨部门、跨区域的安全整治工作听取工作汇报，决策重大安全事项督导检查工作落实情况2.2工作专班领导小组下设工作专班（设在网络安全管理部门），负责行动的日常组织、协调、推进和技术支撑。主任：网络安全管理部门负责人副主任：技术部门负责人、合规管理部门负责人成员：网络安全工程师、系统管理员、数据库管理员、安全审计员及相关业务骨干主要职责：制定具体实施细则和时间表组织开展技术检测、漏洞扫描和渗透测试汇总分析排查数据，建立隐患台账督促责任部门落实整改措施编制工作总结和整改报告2.3职责分工本次行动涉及多部门协同，具体职责分工如下表所示：责任部门主要职责关键任务-网络安全管理部门牵头组织行动，提供技术支撑，监督整改落实制定方案、工具准备、漏洞扫描、渗透测试、整改验收-信息科技部门负责信息系统和网络基础设施的自查与整改系统加固、配置核查、补丁更新、日志审计-业务应用部门负责本部门业务系统的资产梳理和业务逻辑安全确认资产申报、权限清理、业务连续性保障-数据管理部门负责数据分类分级及数据安全排查数据资产盘点、敏感数据识别、数据脱敏检查-人力资源部门负责人员安全管理和意识培训背景审查、权限回收、安全培训组织-综合管理部门负责物理环境安全和后勤保障机房检查、门禁审计、办公终端管理三、排查范围与对象本次排查整治行动采取“全覆盖、无死角”的原则，排查范围涵盖所有联网环境、信息系统、数据资产及终端设备。3.1关键信息基础设施范围：支撑核心业务运行的系统、支撑平台及数据中心。重点：架构安全性、容灾备份能力、供应链安全、防攻击能力。3.2重要业务系统范围：对外提供服务的Web应用、移动应用、API接口、内部管理系统（如OA、ERP、CRM、HR系统等）。重点：应用漏洞、逻辑缺陷、接口越权、认证机制。3.3互联网资产范围：互联网域名、IP地址、门户网站、微信公众号、小程序、云服务资源（ECS、OSS、RDS等）。重点：域名劫持、内容篡改、未备案资产、违规开放端口。3.4终端与办公环境范围：员工办公计算机、服务器、打印机、网络设备（交换机、路由器、防火墙）、安全设备（WAF、IDS/IPS）。重点：病毒查杀、补丁更新、违规外联、弱口令。3.5数据资产范围：数据库（MySQL、Oracle、SQLServer等）、文件服务器、大数据平台、备份介质。重点：敏感数据泄露、权限管控、加密存储、备份有效性。四、重点排查内容4.1网络架构与边界安全网络边界核查检查网络边界是否清晰，是否存在非授权的外联出口。核查互联网接入区、DMZ区、内网服务器区、办公区、运维区等区域隔离策略的有效性。检查防火墙、WAF、IDS/IPS等边界设备的防护策略是否遵循“最小权限原则”。网络设备配置审计检查交换机、路由器等网络设备的SNMP团体名、Telnet/SSH配置、Banner设置。核查设备访问控制列表（ACL）是否冗余或过于宽泛。验证网络设备固件版本是否存在已知高危漏洞。无线网络安全排查非法搭建的Wi-Fi热点（RogueAP）。检查无线网络的加密方式（禁止使用WEP/TKIP，必须使用WPA2-AES及以上）。核查无线接入认证机制（如802.1x认证）的启用情况。4.2系统与应用安全操作系统安全检查服务器、终端操作系统补丁更新情况，重点排查是否存在“永恒之蓝”等高危漏洞未修复。核查系统账号策略，是否存在默认账号、弱口令、多余账号。检查远程登录服务（RDP、SSH）的配置，禁止使用空口令或弱口令，建议限制登录源IP。应用系统漏洞扫描使用专业漏洞扫描工具对Web应用进行深度扫描。重点排查SQL注入、跨站脚本（XSS）、远程代码执行（RCE）、反序列化漏洞等OWASPTop10风险。检查第三方组件（如Log4j2、Fastjson、Struts2）版本，排查供应链组件漏洞。中间件及数据库安全核查Tomcat、Nginx、IIS、WebLogic等中间件的版本及配置。检查数据库是否存在空口令、弱口令，是否禁用了不必要的存储过程。验证数据库权限配置，是否遵循权限最小化原则。4.3数据安全与个人信息保护数据资产梳理与分类分级全面扫描并识别核心数据、重要数据和敏感个人信息。验证是否已建立数据分类分级清单，并落实相应的保护措施。敏感数据存储与传输检查敏感数据（身份证号、手机号、密码哈希等）是否明文存储。核查数据传输通道是否加密（如HTTPS、VPN），禁止HTTP明文传输敏感数据。检查测试环境、开发环境中是否包含真实生产数据，是否已脱敏。数据访问权限与操作审计检查数据库账号权限，是否存在特权账号滥用。验证数据导出、下载、批量查询行为的审批流程和日志记录。核查关键操作（如删库、表结构变更）的审计日志是否完整留存至少6个月。数据备份与恢复检查备份策略执行情况，验证备份介质的完整性和可用性。定期开展数据恢复演练，确保备份数据可恢复。4.4供应链安全供应商安全管理梳理外包服务商、软件开发商、云服务提供商清单。检查与供应商签订的安全保密协议（NDA）及服务水平协议（SLA）。开源软件与第三方组件使用软件成分分析（SCA）工具扫描应用系统，识别开源组件及其版本。排查存在高危漏洞（CVE）的开源组件，评估风险并进行升级或替换。外包服务运维安全检查外包运维人员的访问权限，是否使用堡垒机进行运维审计。核查运维操作的可追溯性，确保所有操作均有录像和日志记录。4.5身份鉴别与访问控制账号生命周期管理检查是否存在离职人员账号未注销、调岗人员权限未及时回收的情况。核查系统是否存在僵尸账号、幽灵账号。身份鉴别机制检查关键系统是否启用多因素认证（MFA）。排查系统是否存在弱口令（如123456、admin@123等），强制实施复杂密码策略。检查是否存在账号爆破、暴力破解风险（是否启用登录失败锁定机制）。4.6物理与环境安全机房环境检查机房门禁系统、视频监控系统的运行状态和日志留存。核查机房进出登记记录，禁止无关人员进入。办公环境检查办公区域是否存在违规接入内网的行为。排查是否存在违规使用个人无线设备、私人存储介质拷贝工作数据的情况。五、实施阶段与时间安排本次行动自2026年1月1日开始，至2026年12月31日结束，分为五个阶段实施。5.1动员部署阶段（2026年1月1日-2026年1月31日）制定方案：结合本单位实际情况，细化排查整治行动方案，明确时间表、路线图和责任人。动员大会：召开专项行动启动会，传达上级精神，部署工作任务，统一思想认识。工具准备：采购或升级漏洞扫描器、配置核查工具、日志审计系统等必要的技术手段。人员培训：组织参与排查人员进行技术培训，统一排查标准和操作规范。5.2自查自纠阶段（2026年2月1日-2026年4月30日）资产自查：各部门按照职责分工，全面梳理本部门负责的网络资产、数据资产，填写《资产清单表》。技术自查：利用自动化工具和人工核查相结合的方式，对资产进行漏洞扫描、配置检查和代码审计。问题汇总：各部门汇总自查发现的问题，形成《安全隐患自查清单》，报送工作专班。初步整改：对自查中发现的一般性问题，立行立改；对重大问题，制定整改计划。5.3检查核查阶段（2026年5月1日-2026年7月31日）技术复核：工作专班组织专业技术团队，对各部门上报的自查结果进行复核和抽查。渗透测试：选取关键业务系统进行深度的渗透测试和红队演练，挖掘深层次安全隐患。现场检查：对物理环境、管理制度落实情况进行现场实地检查。隐患确认：最终确认所有安全隐患，建立全单位统一的《网络安全隐患整改台账》，明确整改责任人和整改时限。5.4整改提升阶段（2026年8月1日-2026年10月31日）落实整改：责任部门根据整改台账，逐一落实整改措施，包括打补丁、改配置、加防护、优制度等。整改验收：整改完成后，责任部门提交验收申请，工作专班进行技术验证和合规性检查。闭环管理：对验收合格的问题进行销号处理；对整改不到位的问题，进行通报批评并持续督办。加固提升：针对排查中发现的共性问题和薄弱环节，制定专项加固方案，全面提升整体防护能力。5.5总结巩固阶段（2026年11月1日-2026年12月31日）成效评估：对本次行动的成效进行量化评估，对比排查前后的安全态势变化。总结报告：编写《2026年度网络安全排查整治行动总结报告》，上报领导小组。机制固化：将排查整治中行之有效的做法固化为常态化管理制度和技术规范。考核问责：对在行动中表现突出的部门和个人进行表彰；对因工作不力导致发生安全事件的，严肃追究责任。六、工作要求6.1提高政治站位，强化责任落实各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强责任感和紧迫感。严格按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的原则，将网络安全责任落实到具体岗位和个人。主要负责人要亲自抓、负总责，确保各项排查整治任务不走过场、不留死角。6.2坚持问题导向，确保整改实效本次行动要以发现和解决实际问题为核心。对于排查出的隐患，要建立问题清单、责任清单、整改清单，实行销号管理。坚决防止“重排查、轻整改”、“重形式、轻实效”的现象。对整改难度大的重大隐患，要挂牌督办，限期解决，确保存量风险清零、增量风险动态管控。6.3加强协同配合，形成工作合力网络安全排查整治是一项系统工程，涉及技术、管理、业务等多个层面。各部门要树立“一盘棋”思想，加强沟通协调，密切配合协作。技术部门要提供强有力的技术支撑，业务部门要积极配合资产梳理和业务确认，管理部门要做好监督考核。通过跨部门联动，形成齐抓共管的工作格局。6.4严格纪律要求，严肃追责问责严格遵守保密纪律，排查过程中获取的敏感信息、系统漏洞、网络拓扑等数据严禁外泄。严禁未经授权进行可能影响业务连续性的破坏性测试。对于在本次行动中隐瞒不报、弄虚作假、整改不力导致发生网络安全事件的，将依据相关法律法规和单位纪律规定，严肃追究相关部门和人员的责任。6.5注重数据安全，保护个人信息在排查过程中，要严格遵守数据安全和个人信息保护相关规定。涉及敏感数据的操作必须经过审批，测试数据必须脱敏处理。严禁在排查过程中违规下载、存储、传播公民个人信息和敏感业务数据。七、保障措施7.1技术保障工具支持：配备必要的漏洞扫描工具、Web应用防火墙、数据库审计系统、日志分析系统、终端安全管理软件等，为排查工作提供技术手段。专家支撑：聘请外部网络安全专家或专业安全服务机构提供技术咨询、渗透测试和应急响应服务，提升排查的专业深度。情报预警：接入网络安全威胁情报平