2026年度隐患排查治理保密工作排查整治实施方案

2026年度隐患排查治理保密工作排查整治实施方案一、总则1.1编制目的为深入落实中华人民共和国保守国家秘密法及相关法规要求，防范各类失泄密风险隐患，结合本单位2026年度隐患排查治理总体工作部署，全面排查保密管理领域存在的短板漏洞，系统化开展整治工作，保障国家秘密及单位核心敏感信息安全，特制定本方案。1.2编制依据包括中华人民共和国保守国家秘密法，中华人民共和国保守国家秘密法实施条例，国家保密行政管理部门发布的现行保密管理规范，本单位保密管理办法，本单位2026年度隐患排查治理总体工作方案。1.3适用范围本方案适用于本单位总部各部门、下属全资子公司、控股子公司，所有涉及保密业务的岗位及从业人员，同时覆盖为单位提供服务的外包单位、合作方涉及本单位保密信息的所有业务场景。1.4工作目标实现保密排查覆盖率100%，排查发现问题整改完成率100%，重大失泄密隐患零存量，全员保密认知水平较上一年度提升30%以上，建立保密隐患与安全生产隐患同排查、同整改、同考核的长效联动机制，全年未发生任何等级失泄密事件。二、组织架构与职责2.1领导小组领导小组为本次排查整治工作最高决策机构，组长由单位主要负责人担任，副组长由分管保密工作、分管安全生产工作的副总经理担任，成员为各部门及下属单位主要负责人。领导小组职责包括统筹部署排查整治全流程工作，审批工作方案及重大事项，协调跨部门资源支持，验收最终工作成果，对排查整治整体成效负责。2.2工作专班工作专班为排查整治执行机构，成员由保密办、安环部、纪检部、信息中心、综合办业务骨干组成，牵头部门为保密办。工作专班职责包括细化排查标准，组织专项培训，开展现场排查及抽查，督导问题整改，汇总工作数据，编制阶段性报告，配合领导小组完成验收工作。2.3部门联络员各部门及下属单位分别设置1名保密工作联络员，负责落实本部门排查整治各项要求，组织开展本部门自查，报送相关资料，推动整改任务落地，对接工作专班各项工作安排。三、排查整治范围与核心内容3.1制度体系排查重点核查保密管理制度体系完整性，核查内容包括是否建立覆盖定密、信息流转、存储、销毁全流程的管控规则，是否建立保密隐患与年度常规隐患排查的联动机制，是否建立涉密人员管理、培训、考核专项制度，是否实现外包服务单位保密协议签订全覆盖，是否根据2025年以来新发布的保密法规更新现有制度，制度执行是否留存完整佐证记录。3.2涉密人员排查重点核查涉密人员全生命周期管理合规性，核查内容包括涉密岗位认定是否准确，是否建立涉密人员动态管理台账，是否按年度开展涉密人员背景审查，是否落实脱密期人员各项管控措施，所有涉密人员是否签署正式保密承诺书，是否存在违规携带涉密载体外出、违规将涉密设备连接外网的行为，是否存在未经批准在外部同类业务单位兼职的情形，是否存在未经批准出境的记录。3.3涉密载体排查重点核查涉密载体全流程管理规范性，分为纸质涉密载体及电子涉密载体两类。纸质涉密载体核查内容包括定密标识是否准确规范，流转过程是否留存完整登记记录，存储是否使用符合标准的保密柜，销毁是否通过具备资质的正规机构开展，是否存在私自复印、拍摄涉密文件的行为，过期涉密文件是否按要求及时清理。电子涉密载体核查内容包括涉密计算机是否实现与互联网物理隔离，是否存在违规插入移动存储介质、外接非授权设备的行为，是否安装非法或未授权软件，涉密存储介质是否建立唯一标识及动态台账，是否存在涉密介质与非涉密介质混用的情形，是否存在向云存储平台上传涉密信息、通过公共邮箱发送涉密文件的记录。3.4涉密场所排查重点核查涉密场所物理防护及管控有效性，核查范围包括保密室、核心档案室、核心数据机房、涉密项目研发场所。核查内容包括是否设置符合要求的物理防护措施，门禁是否采用双人双锁或人脸识别等强认证方式，是否实现监控全覆盖且监控记录留存期限不少于90天，是否落实禁止带入手机、录音录像设备的管控要求，外来人员进入是否履行审批登记流程并由内部人员全程陪同，是否按要求安装无线信号屏蔽装置，是否在显著位置设置涉密场所警示标识。3.5业务流程保密排查重点核查各业务环节保密管控措施落地情况，核查内容包括项目招投标、核心技术研发、涉密财务数据、人事敏感信息、客户涉密信息流转是否设置专项保密管控节点，对外发布的所有信息是否履行保密审核流程，涉密会议的会议材料是否在会后全部回收、会议记录是否按涉密载体管理，新闻宣传、对外信息披露内容是否经过保密办专项审核，外部合作项目的涉密信息是否按合作协议要求落实管控措施。3.6隐患联动排查重点核查保密隐患纳入整体隐患治理体系情况，核查内容包括是否将保密隐患纳入年度隐患排查治理台账，是否对保密隐患实施分级分类管控，重大保密隐患是否落实挂牌督办要求，是否实现保密隐患与安全生产隐患同排查、同整改、同考核，隐患治理相关记录是否完整归档。四、实施步骤4.1部署启动阶段2026年1月1日-1月15日工作专班完成本方案编制并提交领导小组审批，组织召开全单位排查整治动员大会，明确工作要求及时间节点。完成各部门联络员专项培训，发布统一排查标准及自查表，完成各项前期准备工作。4.2全面自查阶段2026年1月16日-2月29日各部门对照排查内容逐项开展自查，覆盖所有岗位及业务场景，建立本部门保密隐患台账，在2月29日前向工作专班报送自查报告及隐患台账。工作专班同步开展抽查工作，对非核心涉密部门抽查比例不低于30%，对核心涉密部门实现100%全覆盖检查，对自查工作走过场的部门责令重新开展自查。4.3问题整改阶段2026年3月1日-5月31日工作专班对所有排查发现的隐患进行分级认定，建立全单位统一的隐患整改台账。一般隐患需在认定后15日内完成整改，较大隐患需在认定后30日内完成整改，重大隐患由领导小组挂牌督办，整改时限最长不超过90日。各责任部门制定专项整改方案，明确整改责任人及管控措施，整改过程留存完整佐证材料，整改完成后向工作专班提交验收申请。4.4验收复核阶段2026年6月1日-6月30日工作专班对所有整改完成的隐患逐一开展现场复核，对整改不达标的事项责令责任部门重新整改，所有整改事项验收通过后形成全单位排查整治验收报告，提交领导小组审议。4.5长效机制建设阶段2026年7月1日-12月31日将保密隐患排查纳入季度常规隐患排查范畴，每季度开展一次全覆盖排查，每半年开展一次整改回头看。结合排查发现的问题更新完善保密管理制度体系，组织开展常态化保密培训，建立保密隐患动态管控机制，确保隐患不反弹、不新增。五、责任分工5.1领导小组责任统筹排查整治全局工作，审批工作方案及重大整改事项，协调跨部门资源支持，对排查整治整体成效承担领导责任。5.2保密办责任牵头编制工作方案，组织开展专项培训，指导各部门开展排查工作，审核整改方案，牵头开展整改验收，汇总报送各项工作数据，承担牵头组织责任。5.3安环部责任配合将保密隐患纳入单位整体隐患排查治理体系，联合工作专班开展同步排查，落实保密隐患与安全生产隐患同考核要求，承担联动管理责任。5.4信息中心责任负责电子涉密载体、信息系统、内部网络的专项排查工作，为排查整治提供技术支持，落实信息安全类隐患的整改措施，承担信息领域保密排查及整改责任。5.5纪检部责任负责监督排查整治全过程，查处排查及整改过程中的违规违纪行为，落实问责机制，承担监督责任。5.6各部门负责人责任为本部门保密排查整治第一责任人，组织开展本部门自查工作，落实各项整改要求，确保本部门排查无遗漏、整改无死角，承担本部门排查整治主体责任。5.7外包服务单位责任配合开展涉及本单位保密信息的排查工作，落实本单位提出的各项整改要求，按协议约定承担相应保密责任。六、工作要求6.1提高政治站位各部门及下属单位要充分认识保密工作的极端重要性，将本次排查整治作为年度重点工作推进，坚决杜绝走过场、搞形式，确保排查工作取得实效。6.2严格排查标准各部门要对照排查内容逐项核查，准确掌握本部门保密工作底数，排查发现的问题要如实上报，不得瞒报、漏报、迟报。6.3强化整改实效坚持边查边改、立行立改，对短期内无法完成整改的隐患要制定专项管控措施，明确整改时限及责任人，确保隐患始终处于可控状态。6.4加强宣传培训结合排查整治工作开展全员保密培训，培训覆盖率要达到100%，重点涉密人员年度培训时长不低于8学时，切实提升全员保密意识及能力。6.5规范资料管理排查整治过程中形成的所有资料要统一归档，包括工作方案、自查表、隐患台账、整改佐证材料、验收报告等，归档期限不少于5年。6.6按时报送信息各部门要严格按照时间节点报送相关材料，每月25日前向工作专班报送整改进展，遇到重大问题随时上报。6.7严守保密纪律排查整治工作涉及的相关数据、隐患情况属于内部敏感信息，不得对外泄露，相关工作资料按内部敏感信息要求管理。七、问责机制7.1排查环节问责对排查工作走过场、瞒报漏报隐患的部门，扣减年度绩效考核分值5至10分，对部门主要负责人进行约谈。7.2整改环节问责对整改不及时、整改不到位的部门，责令限期整改，逾期未完成整改的扣减年度绩效考核分值10至20分，对相关责任人给予全单位通报批评。7.3事故问责因排查整治不到位导致失泄密事件发生的，按照国家法律法规及单位相关规定追究相关人员责任，涉嫌违法的移送司法机关处理。八、附件8.1保密工作排查整治自查表排查类别排查内容排查结果存在问题说明责任人整改时限制度体系保密管理制度覆盖定密、流转、存储、销毁全流程制度体系建立保密隐患与常规隐患排查联动机制涉密人员涉密岗位认定准确、建立动态管理台账涉密人员所有涉密人员签署保密承诺书涉密载体纸质涉密载体定密标识准确、流转有登记涉密载体涉密计算机与互联网物理隔离涉密场所涉密场所门禁采用强认证方式、监控全覆盖业务流程对外发布信息履行保密审核流程联动机制保密隐患纳入整体隐患治理台账8.2保密隐患分级标准一般隐患指不会直接导致失泄密事件，整改难度较小的隐患，典型情形包括个别文件定密标识不清晰、非核心涉密区域未设置警示标识、涉密人员培训记录不完整等