安全生产标准化核查制度

PAGE安全生产标准化核查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产标准化核查工作，确保公司安全生产标准化体系的有效运行，持续提升公司安全生产水平，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各生产经营环节以及所有涉及安全生产活动的场所和人员。（三）引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）3.行业相关安全生产标准和规范（四）术语和定义1.安全生产标准化：通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2.核查：对公司安全生产标准化体系的运行情况、安全生产条件、安全管理措施等进行检查、评估和验证的活动。二、核查组织与职责（一）核查领导小组成立以公司主要负责人为组长，各分管领导为成员的安全生产标准化核查领导小组。其职责如下：1.全面领导公司安全生产标准化核查工作，审定核查计划、核查报告等重要文件。2.协调解决核查工作中出现的重大问题，确保核查工作顺利进行。（二）核查工作小组由安全管理部门牵头，各相关部门专业人员组成核查工作小组。其职责如下：1.负责制定具体的核查计划和核查方案，明确核查内容、方法、步骤和人员分工。2.按照核查计划和方案实施核查工作，收集、整理核查资料，形成核查记录和报告。3.对核查中发现的问题提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。（三）各部门职责1.安全管理部门负责组织、协调安全生产标准化核查工作，汇总核查结果，编制核查报告。建立健全公司安全生产标准化档案，保管核查相关资料。对各部门安全生产标准化工作进行指导和监督，督促问题整改。2.生产部门负责本部门安全生产标准化工作的具体实施，落实各项安全管理制度和操作规程。组织开展本部门的安全自查自纠活动，及时发现和整改安全隐患。配合核查工作小组的核查工作，提供相关资料和信息。3.设备管理部门负责公司设备设施的安全管理，确保设备设施符合安全生产要求。制定设备设施维护保养计划，组织实施设备设施的日常维护、保养和检修工作。对核查中涉及设备设施的问题进行整改，保障设备设施安全运行。4.人力资源部门负责将安全生产标准化知识纳入员工培训计划，组织开展相关培训工作，提高员工安全意识和技能。对新入职员工进行安全生产标准化知识培训，确保员工了解公司安全要求和操作规程。5.其他部门按照“管业务必须管安全”的原则，负责本部门业务范围内的安全生产标准化工作，落实相关安全措施。配合核查工作小组的核查工作，提供与本部门业务相关的安全生产资料和信息。三、核查计划与准备（一）核查计划制定1.安全管理部门每年年初根据公司安全生产实际情况和上级要求，制定年度安全生产标准化核查计划。2.核查计划应明确核查的目的、范围、内容、方法、时间安排、人员分工等事项。3.核查计划可根据公司安全生产形势变化、法律法规和标准更新等情况适时进行调整。（二）核查准备工作1.核查工作小组根据核查计划，制定详细的核查方案，明确核查的具体内容、方法和步骤。2.收集与核查相关的法律法规、标准规范、公司安全生产管理制度、操作规程、安全记录等资料。3.准备核查所需的工具和表格，如检查表、记录单、文件资料清单等。4.提前通知被核查部门或单位，告知核查的时间、内容和要求，要求其做好相关准备工作。四、核查内容与方法（一）目标职责1.核查内容安全生产目标的制定、分解、实施和考核情况。安全生产责任制的建立、健全和落实情况。安全生产管理机构的设置和人员配备情况。安全生产投入的保障情况。2.核查方法查阅文件资料，包括安全生产目标责任书、安全生产责任制文件、机构设置文件、人员任命文件、投入计划及凭证等。访谈相关人员，如公司领导、安全管理人员、部门负责人等，了解目标职责的执行情况。现场查看安全生产管理机构的办公场所、人员配备情况等。（二）制度化管理1.核查内容安全生产管理制度的制定、修订和完善情况。各项安全生产管理制度的执行情况。操作规程的制定、修订和培训情况。制度和操作规程的发放与管理情况。2.核查方法查阅安全生产管理制度、操作规程文件，检查其完整性、适用性和有效性。抽查制度和操作规程的执行记录，如检查记录、操作票、交接班记录等。访谈员工，了解其对制度和操作规程的熟悉程度和执行情况。检查制度和操作规程的发放记录，确保相关人员均能获取有效文件。（三）教育培训1.核查内容年度培训计划的制定和实施情况。各类人员的安全培训教育记录。新员工入职培训、转岗培训、复工培训等专项培训情况。培训效果的评估情况。2.核查方法查阅培训计划、培训记录、培训档案等文件资料。抽查培训教材、教案、试卷等培训资料，评估培训内容的针对性和实用性。访谈培训教师和学员，了解培训过程和效果。检查培训效果评估报告，查看是否针对培训效果采取了改进措施。（四）现场管理1.核查内容作业现场的安全防护设施设置情况。设备设施的运行、维护和保养情况。危险物品的储存、使用和管理情况。作业环境的整洁和有序情况。现场安全警示标志的设置情况。2.核查方法现场实地查看作业现场的安全防护设施、设备设施、危险物品储存场所等。检查设备设施的运行记录、维护保养记录、检测报告等。查看危险物品的出入库记录、使用记录、安全管理制度执行情况等。检查现场环境是否符合安全要求，有无杂物堆积、通道堵塞等现象。查看安全警示标志的设置位置、内容是否清晰准确。（五）安全风险管控及隐患排查治理1.核查内容安全风险辨识、评估和分级情况。风险控制措施的制定和落实情况。隐患排查治理制度的建立和执行情况。隐患排查治理的记录和统计分析情况。重大隐患的治理和监控情况。2.核查方法查阅安全风险辨识评估报告、风险分级清单、风险控制措施文件等。现场查看风险控制措施的实施情况，如安全设施、防护用品的配备和使用等。检查隐患排查治理记录，包括排查计划、排查记录、隐患清单、治理方案、整改记录等。统计分析隐患排查治理数据，查看是否存在规律和趋势，评估隐患治理效果。实地查看重大隐患的治理现场，检查治理措施的落实情况和监控措施的执行情况。（六）应急管理1.核查内容应急预案的制定、修订和备案情况。应急救援组织机构和人员配备情况。应急救援物资和设备的配备、维护和管理情况。应急演练计划的制定和实施情况。事故应急处置情况。2.核查方法查阅应急预案文本、备案文件等。现场查看应急救援组织机构的办公场所、人员配备情况。检查应急救援物资和设备的储备清单、维护保养记录、完好情况等。查阅应急演练计划、演练记录、评估报告等资料。访谈相关人员，了解事故应急处置的流程和效果，查看事故报告和处理记录。（七）事故管理1.核查内容事故报告制度的执行情况。事故调查处理的程序和结果。事故原因分析和教训汲取情况。事故整改措施的制定和落实情况。2.核查方法查阅事故报告、事故调查处理文件、事故档案等资料。访谈事故相关人员，了解事故发生经过、报告情况和调查处理过程。检查事故整改措施的落实情况，查看整改记录和效果评估报告。五、核查程序（一）首次会议1.核查工作小组到达被核查部门或单位后，组织召开首次会议。2.首次会议由核查组长主持，被核查部门或单位负责人及相关人员参加。3.会议内容包括：介绍核查目的、范围、内容、方法和时间安排；明确被核查部门或单位的配合人员和职责；强调核查工作的纪律和要求。（二）文件资料审查1.核查工作小组按照核查方案要求，查阅被核查部门或单位的安全生产文件资料，包括安全生产管理制度、操作规程、安全记录、培训档案、设备档案等。2.对文件资料进行审查，检查其完整性、准确性、适用性和有效性，并做好记录。（三）现场检查1.核查工作小组深入作业现场，按照核查内容对安全防护设施、设备设施、作业环境、危险物品管理等进行实地检查。2.现场检查过程中，核查人员要认真观察、详细记录，发现问题及时拍照、录像或记录相关情况。3.与现场工作人员进行交流，了解安全生产工作的实际执行情况。（四）人员访谈1.根据核查需要，选取部分人员进行访谈，包括公司领导、安全管理人员、一线员工等。2.访谈内容主要围绕安全生产标准化工作的开展情况、存在的问题、改进建议等方面。3.认真听取被访谈人员的意见和建议，做好访谈记录。（五）末次会议1.核查工作结束后，核查工作小组组织召开末次会议。2.末次会议由核查组长主持，被核查部门或单位负责人及相关人员参加。3.会议内容包括：通报核查情况，提出存在的问题和整改建议；被核查部门或单位负责人对核查情况进行表态发言；核查组长对本次核查工作进行总结。（六）核查报告编制1.核查工作小组根据核查情况，编制安全生产标准化核查报告。2.核查报告应包括核查基本情况、核查发现的问题、整改建议、核查结论等内容。3.核查报告应客观、准确、清晰，语言规范，数据可靠。六、核查结果处理（一）核查结果通报1.安全管理部门将核查报告提交核查领导小组审定后，及时向公司内各部门进行通报。2.通报内容包括核查结果、存在的主要问题、整改要求和期限等。（二）问题整改1.被核查部门或单位针对核查中发现的问题，制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人和整改期限。2.整改计划经本部门负责人审核后报安全管理部门备案。3.被核查部门或单位按照整改计划认真组织实施整改工作，确保问题得到及时有效解决。4.安全管理部门对整改情况进行跟踪检查，督促整改工作落实到位。（三）整改效果验证1.整改期限届满后，被核查部门或单位向安全管理部门提交整改报告，申请整改效果验证。2.安全管理部门组织核查工作小组对整改情况进行复查，验证整改效果。3.复查合格后，整改问题予以销号；复查仍不合格的，责令继续整改，直至达到要求。（四）持续改进1.公司各部门针对核查中发现的共性问题和薄弱环节，分析原因，制定相应的防范措施，完善安全生产管理制度和操作规程。2.将安全生产标准化核查结果纳入公司绩效考核体系，对安全生产标准化工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励，对工作不力的进行问责。3.定期对公司安全生产标准化工作进行总结分析，持续改进安全生产管理水平，不断提升公司安全生产标准化等级。七、核查资料归档（一）归档范围1.安全生产标准化核查计划、核查方案。2.核查过程中的文件资料审查记录、现场检查记录、人员访谈记录等。3.核查报告及相关