2026年度全面排查网络安全排查整治实施方案

2026年度全面排查网络安全排查整治实施方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全管理，防范化解重大网络安全风险，保障信息系统持续、稳定、安全运行，特制定本实施方案。本次排查整治工作旨在全面摸清网络安全底数，深入挖掘深层次安全隐患，强化安全防护能力，落实安全主体责任，确保不发生重大网络安全事件。1.2编制依据本方案依据国家及行业相关法律法规和标准规范编制，主要包括但不限于：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-XXXX）《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-XXXX）《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T37988-XXXX）上级主管部门关于2026年度网络安全工作的指示精神及相关文件。1.3适用范围本方案适用于本单位及所属下属机构的所有网络与信息系统。涵盖范围包括：本单位自建、自管、自用的机房、网络设备、安全设备、服务器、终端等。托管在公有云、私有云或混合云环境下的所有业务系统及数据资源。对外提供服务的网站、移动应用程序（APP）、小程序及微信公众号等。涉及处理个人信息、重要数据、敏感业务数据的系统与流程。供应链上下游涉及网络连接或数据交互的第三方系统。1.4工作原则本次排查整治工作遵循以下原则：全面覆盖，深入细致：对所有资产进行全方位扫描，不留死角，不漏盲区，确保排查工作的广度和深度。问题导向，突出重点：聚焦关键信息基础设施、重要数据和核心业务系统，优先处置高危风险和重大隐患。边查边改，闭环管理：坚持排查与整治相结合，发现隐患立即制定整改措施，建立台账，实行销号管理，确保隐患彻底消除。谁主管谁负责，谁运营谁负责：严格落实网络安全主体责任制，明确各部门、各系统的安全责任人。技术与管理并重：既要排查技术漏洞，也要检查管理制度、人员意识及操作流程的合规性。二、组织机构与职责2.1组织机构为确保2026年度网络安全排查整治工作顺利开展，成立网络安全排查整治工作领导小组。组长：单位主要负责人副组长：分管网络安全工作的领导、分管业务工作的领导成员：信息化部门、安全管理部门、人事部门、业务部门及相关下属机构负责人。领导小组下设办公室（以下简称“网安办”），办公室设在信息化部门，负责日常工作的统筹协调、进度跟踪和技术支撑。2.2工作职责2.2.1领导小组职责统筹部署年度网络安全排查整治工作，审定工作方案。研究解决排查整治工作中遇到的重大问题和资金保障。督促检查各部门工作落实情况，对工作不力的部门进行问责。审定排查整治结果报告及后续整改计划。2.2.2网安办职责具体组织实施排查整治工作，制定详细的时间表和任务书。协调内部技术团队及外部第三方安全服务机构，提供技术支持。收集、汇总各部门排查情况，建立隐患台账。监督整改措施的落实，组织整改验收。编写工作总结报告，向上级部门汇报工作进展。2.2.3各业务部门职责配合网安办完成本部门业务系统的自查自纠工作。提供准确的系统资产清单、网络拓扑图及数据资产清单。针对发现的安全隐患，制定业务层面的整改措施并按时完成整改。负责本部门人员的安全意识培训及管理制度的完善。三、排查范围与内容3.1资产管理排查全面清查网络资产，确保“资产底数清、情况明、数据准”。网络资产清查核查所有在用的路由器、交换机、防火墙、负载均衡器等网络设备。核查无线接入点（AP）、VPN网关、网关设备等。重点检查是否存在“僵尸设备”、私自接入的非法设备或未纳管的ShadowIT设备。系统资产清查清查所有服务器操作系统（Windows、Linux、Unix等）的版本及补丁情况。清查数据库系统（MySQL、Oracle、SQLServer等）及中间件（Tomcat、Nginx、IIS等）。清查所有业务应用系统，包括OA、ERP、CRM及对外服务的Web应用。数据资产清查梳理存储的个人信息、用户数据、业务数据及源代码等。核实数据存储位置（本地、云端、第三方托管）及数据流转路径。识别重要数据及核心数据，形成数据资产清单。3.2网络架构与边界安全排查检查网络架构的合理性、健壮性及边界防护的有效性。网络架构合规性检查是否遵循“分区分域”原则，重要业务区域是否与其他区域有效隔离。检查网络拓扑图是否与实际环境一致，是否存在单点故障风险。边界防护措施检查互联网出口、专网出口及内外网隔离区域的防火墙策略配置。核查是否存在“宽进宽出”策略，是否关闭了不必要的高危端口（如3389、445、22等对公网开放）。检查是否部署了入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、Web应用防火墙（WAF）及抗DDoS设备。无线网络安全检查无线局域网（WLAN）是否采用了强加密机制（如WPA2/WPA3）。核查是否存在私接无线路由器或弱口令无线信号。3.3系统与应用安全排查深入挖掘主机、应用及中间件层面的安全漏洞。漏洞扫描与渗透测试对所有对外服务的系统进行全面的漏洞扫描，重点关注未修补的高危漏洞（如Log4j2、Struts2等）。对关键业务系统进行深度渗透测试，验证逻辑漏洞（如越权访问、支付漏洞、信息泄露）。身份鉴别与访问控制检查系统是否存在弱口令、空口令及默认口令（如admin/admin、root/123456）。核查是否启用了多因素认证（MFA），特别是远程访问和关键操作入口。检查账户权限管理，是否存在僵尸账号、过期账号及权限过大（如普通用户拥有管理员权限）的情况。日志与审计检查系统是否开启了安全审计功能，日志是否涵盖了用户登录、关键操作、资源访问等关键行为。核查日志留存时间是否满足法律法规要求（一般不少于6个月）。检查日志服务器是否独立部署，防止攻击者篡改本地日志。3.4数据安全与个人信息保护排查重点排查数据全生命周期的安全防护措施。数据分类分级检查是否建立了数据分类分级制度。核查是否对重要数据和核心数据进行了标识和特殊保护。数据传输与存储加密检查敏感数据在传输过程中是否采用了加密协议（如HTTPS、SFTP、SSLVPN）。检查敏感数据在存储状态是否进行了加密处理（如数据库透明加密TDE、磁盘加密）。数据备份与恢复检查是否建立了完善的备份策略，包括全量备份、增量备份及差异备份。核查备份数据是否定期进行恢复测试，确保备份数据的可用性。检查备份介质是否进行了异地存放或防篡改保护。个人信息保护检查APP、小程序及Web网站是否存在违规收集个人信息、超范围收集、强制索权等问题。核查是否提供了注销账号、撤回同意等用户权利功能。检查隐私政策及用户协议是否合规更新。3.5供应链安全排查排查第三方产品及服务带来的安全风险。软件供应链安全检查是否使用了存在已知漏洞的开源组件、第三方库或开发框架。核查软件采购来源是否正规，是否进行了安全代码审计。服务商管理检查外包开发、运维服务商的背景资质及安全能力。核查与服务商签订的合同中是否包含网络安全责任条款及保密协议。检查对服务商的远程运维接入是否进行了严格的审批和监控（如堡垒机审计）。3.6物理环境与终端安全排查物理环境检查机房进出管理是否严格，是否安装了门禁、监控及防盗报警系统。核查机房环境监控（温湿度、电力、消防）是否正常运行。终端安全检查办公电脑是否安装了杀毒软件，病毒库是否更新到最新版本。核查是否违规外联（如违规使用3G/4G/5G上网卡）、违规接入外设。检查是否存在未安装补丁的操作系统和办公软件。四、实施阶段与时间安排本次排查整治工作自2026年1月1日开始，至2026年10月31日结束，分为五个阶段实施。4.1动员部署阶段（2026年1月1日—2026年1月31日）召开网络安全排查整治工作启动会，传达上级精神，统一思想认识。印发《2026年度全面排查网络安全排查整治实施方案》，明确各部门职责分工。网安办组织编制详细的排查检查表和技术指引。各部门确定联络员，报网安办备案。4.2自查自纠阶段（2026年2月1日—2026年3月31日）各部门对照排查内容，对本部门管理的资产、系统进行全面自查。使用漏洞扫描工具、基线核查工具等技术手段进行辅助检查。对自查发现的一般隐患立行立改；对重大隐患制定临时防护措施和整改计划。各部门于3月31日前将《网络安全自查表》及《自查隐患整改台账》报送网安办。4.3督导检查阶段（2026年4月1日—2026年5月31日）网安办组织专业安全团队或聘请第三方机构，对各部门进行现场核查和深度检测。重点对关键信息基础设施、等保三级以上系统及存储大量敏感数据的系统进行渗透测试和配置审计。核实各部门自查报告的真实性，查处漏报、瞒报行为。汇总检查结果，形成《全单位网络安全检查总报告》，列出重大隐患清单。4.4整改落实阶段（2026年6月1日—2026年8月31日）针对督导检查发现的问题，网安办下达《网络安全整改通知书》。各部门按照“一隐患一方案”的要求，制定详细整改方案，明确整改责任人、整改资金及完成时限。实施整改工作，包括：修补漏洞、优化策略、升级设备、完善制度、加强培训等。对于暂时无法整改的隐患，必须进行风险评估，制定专项应急预案，并报领导小组审批。4.5总结提升阶段（2026年9月1日—2026年10月31日）网安办组织对整改情况进行“回头看”和复测验收，确保隐患彻底消除。总结本次排查整治工作经验，分析存在的共性问题和薄弱环节。修订完善网络安全管理制度和操作规程，建立长效机制。召开总结大会，通报排查整治工作情况，对表现突出的部门和个人予以表彰。五、工作要求5.1提高思想认识，加强组织领导各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，将排查整治工作作为2026年度网络安全工作的重中之重。主要负责人要亲自抓、负总责，确保人员到位、责任到位、措施到位。严禁形式主义、走过场，对因排查不力导致发生网络安全事件的，将严肃追究相关责任人责任。5.2严格隐患整改，实现闭环管理对排查发现的所有安全隐患，必须建立详细的台账管理。台账内容应包括：隐患名称、所属系统、风险等级、发现时间、整改措施、责任部门、责任人和整改状态。整改完成后，需提交整改证明材料（如截图、报告、配置变更记录），经网安办复核通过后方可销号。确保整改率达到100%，重大隐患整改率100%。5.3强化技术防护，提升技防水平以此次排查整治为契机，加大网络安全投入，补齐技术短板。重点加强入侵检测、态势感知、数据防泄漏、终端安全管理等技术手段的建设。定期开展漏洞扫描和渗透测试，将安全工作前置，变被动防御为主动防御。5.4加强教育培训，增强安全意识针对排查中发现的人员安全意识薄弱问题，组织开展全员网络安全意识教育培训。培训内容应包括：法律法规、安全常识、钓鱼邮件识别、密码安全、终端防护等。通过培训考核、模拟攻击演练等方式，切实提升全员网络安全防范意识和技能。5.5做好信息报送，畅通沟通渠道各部门要严格按照时间节点报送相关材料，确保信息的及时性和准确性。在排查整治过程中遇到重大突发安全问题，应第一时间向网安办报告，不得迟报、谎报、瞒报。网安办要建立定期通报机制，每周通报工作进展，督促落后部门加快进度。六、保障措施6.1经费保障财务部门应统筹安排网络安全专项经费，保障本次排查整治工作中所需的工具采购、服务采购（如渗透测试、代码审计）、设备升级及整改实施所需的资金，确保各项工作顺利开展。6.2人员保障组建内部技术支撑团队，协调网络、系统、安全等各岗位技术人员全力配合。必要时聘请具备资质的第三方网络安全专业服务机构，提供高强度的技术支持和咨询服务。6.3应急保障在排查整治期间，加强应急值守工作，确保7×24小时通讯畅通。完善网络安全应急预案，备足应急资源，一旦发生因排查操作导致的服务中断或安全事件，能够迅速响应，及时恢复，将影响降到最低。七、附件7.1附件清单附件1：网络安全自查表（模板）附件2：网络安全隐患整改台账（模板）附件3：网络安全整改通知书（模板）附件4：常见高危漏洞清单及修补指引7.2核心检查指标参考为确保排查工作的统一性和规范性，以下列出部分核心检查指标供参考：检查大类检查项检查内容合规要求网络安全防火墙策略检查是否存在“AnytoAny”策略禁止存在，必须遵循最小权限原则网络安全端口开放检查对互联网开放的高危端口非业务必须，禁止对公网开放3389、445、23等端口