2026年度风险隐患排查整治网络安全排查整治方案

2026年度风险隐患排查整治网络安全排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全管理，全面提升网络安全防护能力和风险管控水平。通过开展全面、深入、细致的风险隐患排查整治工作，及时发现并消除各类网络安全漏洞和隐患，建立健全网络安全长效机制，保障本单位信息系统、数据资产及网络环境的持续安全稳定运行，特制定本方案。1.2编制依据本方案依据国家及行业相关法律法规、政策文件及标准规范编制，主要参考依据包括但不限于：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-XXXX）《网络安全审查办法》上级主管部门关于2026年度网络安全工作的指示精神及相关部署要求1.3工作原则本次排查整治工作遵循以下原则：全面覆盖，突出重点：对所有信息系统、网络设备、终端及数据资产进行全面排查，同时聚焦关键信息基础设施、重要业务系统及核心数据资产。预防为主，防治结合：坚持源头治理，强化风险监测预警，将安全隐患消灭在萌芽状态。谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责：严格落实网络安全责任制，明确各部门、各岗位的安全职责。边查边改，闭环管理：对排查发现的问题建立台账，明确整改措施和时限，确保隐患整改到位，实现闭环管理。技术与管理并重：在提升技术防护能力的同时，补齐管理制度和人员意识方面的短板。1.4适用范围本方案适用于本单位及下属所有分支机构、部门在2026年度开展的网络安全风险隐患排查整治工作。所有接入本单位内部网络的员工、外包人员、第三方合作单位均须遵守本方案相关规定。二、组织机构与职责2.1组织机构为确保2026年度网络安全排查整治工作顺利开展，成立“2026年度网络安全风险隐患排查整治工作领导小组”（以下简称“领导小组”）。2.1.1领导小组组成组长：单位主要负责人（总经理/局长）副组长：分管网络安全工作的副总经理、总工程师成员：信息化部门、安全管理部门、人力资源部门、业务部门主要负责人2.1.2工作专班领导小组下设办公室（设在信息化/网络安全部门），成立工作专班，负责排查整治工作的具体组织、协调、实施和监督。2.2职责分工2.2.1领导小组职责统筹部署年度网络安全排查整治工作，审定工作方案。研究解决排查整治工作中遇到的重大问题和资金保障。督促检查各部门工作落实情况，对重大隐患整改进行决策。2.2.2工作专班职责制定详细的排查实施计划和技术标准。组织开展技术检测、漏洞扫描、渗透测试等工作。汇总分析排查结果，建立隐患台账。督促各部门落实整改措施，跟踪整改进度。编写工作总结报告，向领导小组汇报。2.2.3各业务部门职责配合工作专班对本部门负责的业务系统、数据进行自查。负责本部门发现的业务逻辑漏洞、数据使用违规等问题的整改。组织本部门员工接受网络安全意识培训及考核。2.2.4信息化/运维部门职责负责网络设备、服务器、操作系统、数据库等基础环境的安全配置检查与加固。负责防火墙、入侵检测、防病毒等安全设备的策略优化和日志审计。落实技术层面的整改工作，修复系统漏洞。三、排查范围与对象3.1系统范围本次排查覆盖本单位所有在运信息系统，包括但不限于：对外提供服务的门户网站、公共服务平台。内部办公系统（OA）、财务系统、人力资源管理系统。核心业务系统、生产控制系统。测试环境、开发环境系统。云平台及虚拟化平台。3.2资产范围网络资产：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、VPN设备等。主机资产：物理服务器、虚拟机、容器、终端计算机（PC、笔记本）。数据资产：数据库、文件服务器、存储设备中的业务数据、用户数据、代码库。物联网资产：监控摄像头、智能传感器、工业控制设备等。3.3管理范围网络安全管理制度体系建设及执行情况。网络安全责任制落实情况。人员安全管理及培训情况。第三方外包服务安全管理情况。应急预案及演练情况。四、排查重点内容4.1网络与架构安全排查4.1.1网络边界防护检查互联网出口、专网连接处是否部署防火墙、入侵防御系统（IPS）等边界防护设备。核查网络访问控制策略，遵循“最小化原则”，清理无效、冗余策略。检查是否非法存在无线接入点，无线网络是否采取了强认证和加密措施。4.1.2网络区域划分检查是否按照业务重要性、安全等级进行网络区域划分（如DMZ区、内网服务器区、核心数据区、办公区）。核查不同区域间是否部署了访问控制措施，是否存在跨区域非法访问风险。4.1.3网络设备安全检查网络设备（交换机、路由器等）的固件版本是否存在已知高危漏洞。核查设备管理账户是否存在弱口令、默认口令，是否开启SSH、Telnet等管理服务。检查设备配置备份机制是否有效，SNMP团体字是否设置复杂。4.2主机与系统安全排查4.2.1操作系统安全检查服务器、终端操作系统版本，及时更新补丁，排查是否存在“永恒之蓝”等高危漏洞未修补情况。核查系统账户管理，禁用Guest账户，检查是否存在多余、无用特权账户。检查远程桌面服务（RDP）、SSH服务配置，防止暴力破解。4.2.2中间件与数据库检查Web中间件（Tomcat、Nginx、IIS等）版本，修复已知漏洞。检查数据库（MySQL、Oracle、SQLServer等）配置，核查空口令、弱口令。检查数据库权限配置，防止权限滥用，排查SQL注入风险点。4.2.3恶意代码防范检查所有服务器和终端是否安装终端检测与响应（EDR）或防病毒软件。核查防病毒软件病毒库版本是否更新，实时监控功能是否开启。抽查近期是否存在病毒感染记录及处置情况。4.3应用与数据安全排查4.3.1应用安全漏洞对Web应用进行深度漏洞扫描，重点排查OWASPTop10漏洞（如SQL注入、XSS跨站脚本、文件上传、命令执行等）。检查应用系统是否缺乏身份认证、会话管理缺陷、访问控制失效等问题。4.3.2数据安全治理数据分类分级：检查是否已完成重要数据、敏感个人信息的分类分级标识。数据加密：检查敏感数据在传输过程中（HTTPS）和存储过程中是否采取加密措施。数据备份：核查关键数据备份策略，验证备份数据的完整性和可恢复性。数据访问：检查是否存在越权访问、批量下载敏感数据等违规操作。4.3.3接口安全管理梳理所有对外发布的API接口，核查接口认证机制（OAuth2.0、Token等）是否健全。检查是否存在未下线的废弃接口、测试接口暴露在互联网。4.4物理与环境安全排查4.4.1机房管理检查机房出入登记记录，核实门禁系统是否正常运行。检查机房监控、报警系统、消防系统、UPS电源运行状态。4.4.2终端物理安全检查重要办公场所是否落实安防措施。核查废弃存储介质（硬盘、U盘）是否进行了规范的销毁或擦除处理。4.5管理与运维安全排查4.5.1账口令管理检查是否制定了强口令策略（长度、复杂度、轮换周期）。开展全网弱口令专项检测，重点排查系统管理员、数据库管理员、root等高权限账户。4.5.2日志审计检查网络设备、安全设备、服务器、数据库、应用系统是否开启日志功能。核查日志是否集中存储，日志留存时间是否满足合规要求（不少于6个月）。检查是否有专人定期审计日志，分析异常行为。4.5.3外包安全管理检查外包服务商的准入审查及背景调查记录。核查外包人员访问权限审批流程，排查是否存在权限过大、离职未及时回收账号的情况。检查与外包商签订的保密协议及安全责任书。4.5.4供应链安全检查软硬件采购供应链安全管控措施，排查使用盗版软件、存在后门的硬件设备风险。核查开源软件使用情况，排查包含高危漏洞的开源组件（如Log4j2等）。五、实施步骤与时间安排本次排查整治工作分为四个阶段进行，从2026年1月1日开始至2026年6月30日结束。5.1动员部署与自查阶段（2026年1月1日—2026年2月28日）5.1.1动员部署召开2026年度网络安全排查整治工作启动会，传达上级精神，统一思想认识。印发本方案，明确各部门职责分工和工作要求。5.1.2自查自纠各部门对照排查重点内容，对本部门资产和管理情况进行全面自查。填写《网络安全风险隐患自查表》，梳理本部门存在的安全隐患清单。对自查中发现的简单问题（如弱口令、策略配置不当）立行立改。5.2技术检测与核查阶段（2026年3月1日—2026年4月15日）5.2.1深度技术检测工作专班组织专业技术人员或委托第三方安全服务机构，利用漏扫工具、基线扫描工具对全网进行自动化扫描。对重要信息系统开展人工渗透测试和代码审计，挖掘深层次逻辑漏洞。5.2.2现场核查工作专班深入各部门、各机房进行现场核查，验证自查结果的真实性。重点核查管理制度落实情况、日志审计情况、机房物理环境等。5.2.3风险研判汇总自查、技术检测、现场核查的所有数据，进行去重和关联分析。组织专家对发现的风险隐患进行定级（高、中、低），形成《2026年度网络安全风险隐患总台账》。5.3集中整治阶段（2026年4月16日—2026年5月31日）5.3.1制定整改方案针对《总台账》中的每一项隐患，制定具体的整改措施、责任人、整改时限和资金预算。对于高危风险，立即采取临时缓解措施（如下线系统、阻断端口），降低风险等级。5.3.2实施整改制度类整改：修订完善网络安全管理制度，优化业务流程。技术类整改：安装补丁、修改配置、升级设备、部署安全加固策略。管理类整改：收回违规权限、清理违规账号、开展针对性安全培训。5.3.3整改验收整改责任部门提交整改完成报告。工作专班对整改情况进行复核验证，确保隐患彻底消除。对整改不到位的，下达《整改督办单》，限期二次整改。5.4总结巩固阶段（2026年6月1日—2026年6月30日）5.4.1总结评估对本次排查整治工作进行全面总结，评估工作成效，分析遗留问题。形成《2026年度网络安全风险隐患排查整治工作总结报告》。5.4.2完善机制针对排查中发现的共性、深层次问题，研究制定长效解决机制。将网络安全排查工作纳入常态化管理流程。5.4.3汇报归档将总结报告、隐患台账、整改记录等资料整理归档。向领导小组及上级主管部门汇报工作情况。六、工作要求6.1提高政治站位，强化责任落实各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强风险意识和底线思维。主要负责人是第一责任人，要亲自部署、亲自督办。将排查整治任务层层分解，确保责任到人、任务到岗。6.2坚持全面排查，确保不留死角要采取“地毯式”排查方式，确保覆盖所有资产、所有环节、所有人员。严禁隐瞒不报、漏报瞒报。对于排查不深入、走过场的部门，将予以通报批评，并追究相关领导责任。6.3严格闭环管理，务求整治实效对发现的安全隐患，必须坚决整改到位。不具备整改条件的，要制定专项防护方案和整改计划，明确时间表和路线图。坚持“整改一个、销号一个”，坚决防止虚假整改、纸面整改。6.4加强协同配合，形成工作合力网络安全部门与业务部门要加强沟通协作，打破壁垒。建立信息共享、应急联动机制。对于涉及多个部门的复杂问题，由领导小组统筹协调解决。6.5严守保密纪律，保障数据安全在排查整治过程中，涉及大量敏感数据和系统核心信息。所有参与人员必须严格遵守保密规定，严禁私自拷贝、外传测试数据和系统信息。与第三方机构合作时，必须签署严格的保密协议。七、保障措施7.1组织保障领导小组定期召开工作推进会，听取工作专班汇报，协调解决重大问题。各部门指定专人作为网络安全联络员，负责信息上传下达。7.2技术保障购买或升级必要的网络安全工具（如漏洞扫描器、日志审计系统、数据库审计系统等）。建立应急技术支撑团队，为整改工作提供技术咨询和应急响应服务。必要时聘请具备资质的第三方网络安全服务机构提供专业技术支持。7.3经费保障财务部门应统筹安排网络安全专项经费，保障隐患整改所需的设备采购、软件升级、服务采购等资金需求，确保整改工作不因资金问题而延误。7.4督导考核将本次排查整治工作纳入年度安全生产和网络安全工作考核内容。对工作表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对发生网络安全事故、排查整治工作不力的，实行“一票否决”，并严肃追责问责。八、附件8.1附件清单附件1：网络安全风险隐患自查表（模板）附件2：网络安全风险隐患总台账（模板）附件3：重大安全隐患整改督办单（模板）附件4：网络安全整改验收报告（模板）8.