安全生产责任清单

安全生产责任清单责任主体层级责任岗位具体工作职责考核标准履职要求与频次一、领导决策层主要负责人（董事长、总经理、厂长）1.全面统筹与法定职责落实作为企业安全生产第一责任人，必须全面负责本单位安全生产工作。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。确保安全生产投入的有效实施，依法履行《安全生产法》规定的其他职责，对本单位的安全生产工作负全面责任。1.安全生产责任书签订率100%。2.安全生产投入提取和使用符合国家规定。3.年度安全生产目标考核合格率100%。1.每年至少组织召开一次安全生产委员会会议，总结年度工作，部署下一年度计划。2.每季度至少听取一次安全生产工作汇报，研究解决重大安全问题。3.签署发布各项安全生产制度及操作规程。2.组织制定规章制度与操作规程必须亲自组织制定并审核批准本单位的安全生产规章制度和操作规程。确保制度内容符合法律法规标准，涵盖生产经营全过程，具有可操作性，并随着法律法规变化和企业实际情况及时修订。1.规章制度覆盖率100%（无死角）。2.操作规程与实际岗位匹配度100%。3.制度修订及时性（法规变更后1个月内完成评估）。1.每年组织一次对规章制度和操作规程的全面评审和修订。2.新工艺、新技术、新设备、新材料投入使用前，必须组织制定相应的操作规程。3.组织制定并实施教育培训计划保证本单位安全生产投入的有效实施，组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划。确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。1.从业人员安全培训合格率100%。2.特种作业人员持证上岗率100%。3.“三级”安全教育落实率100%。1.每年年初审批年度安全教育培训计划及经费预算。2.亲自讲授年度安全生产“开工第一课”或“公开课”。3.定期检查培训档案及培训效果。4.重大安全风险管控与隐患治理组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。对于重大事故隐患，必须亲自挂帅，制定整改方案，落实整改资金、责任人、整改期限和应急预案。1.重大事故隐患整改率100%。2.安全风险四色图更新及时。3.隐患排查治理台账闭环率100%。1.每月至少带队开展一次全面的安全生产大检查。2.对发现的重大隐患，立即召开专题会议研究整改措施。3.每季度签批隐患排查治理情况报告。5.应急预案制定与演练组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。根据本单位存在的危险源种类和事故类型，建立健全应急救援体系，配备必要的应急救援器材、设备和物资，定期组织开展应急救援演练，提高应急处置能力。1.应急预案备案率100%。2.综合应急预案每年至少演练1次，专项应急预案每半年至少演练1次。3.应急物资配备齐全有效。1.亲自担任应急救援总指挥（或授权安全总监）。2.每年至少组织一次综合应急预案演练或现场处置方案演练。3.演练结束后亲自组织评估，修订完善预案。安全总监（分管安全负责人）1.协助主要负责人与综合监管协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有直接领导责任。组织制定安全生产管理目标和工作计划，监督检查各职能部门、各基层单位安全生产责任制的落实情况。统筹协调本单位安全生产管理工作。1.安全生产计划完成率100%。2.监督检查覆盖率100%。3.安全生产会议决议落实率100%。1.每月组织召开一次安全生产例会，分析安全形势，部署重点工作。2.每周至少组织一次对重点部位、关键环节的专项检查。3.每月向主要负责人书面汇报一次安全生产工作情况。2.风险分级管控与隐患排查治理监督具体组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。组织开展安全风险辨识、评估，制定管控措施。督促各部门开展隐患排查治理，对排查出的隐患进行登记、评估、分级、督办，确保隐患整改到位。1.风险辨识评估报告准确无误。2.一般隐患整改及时率达到95%以上。3.重大隐患“五落实”到位率100%。1.每季度组织一次全面的安全风险辨识评估。2.每月对隐患排查治理情况进行通报分析。3.对重大隐患整改过程进行全程跟踪督办。3.安全生产制度建设与执行组织起草、修订安全生产规章制度和操作规程，并监督检查执行情况。审核安全技术措施、安全操作规程的合理性和可行性。确保各项制度在现场得到严格执行，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。1.制度合规性审查通过率100%。2.现场违章指挥、违章作业行为查处率100%。3.制度执行检查记录完整。1.每半年组织一次制度执行情况的专项审计。2.每日关注现场安全动态，对严重违章行为立即叫停并处理。3.负责安全生产法律法规及标准的收集与更新。4.承包商与相关方管理负责对外来施工单位、租赁单位及相关方的安全管理进行统一协调、监督。严格审查承包单位的资质和安全生产条件，签订安全生产管理协议。监督承包方在作业区域内的安全作业，定期进行安全检查和考核。1.承包商资质审查合格率100%。2.安全生产管理协议签订率100%。3.相关方事故为零。1.承包商进场前必须组织安全交底和条件确认。2.每周至少对承包商作业现场进行一次专项检查。3.建立承包商安全业绩档案，定期进行评价和淘汰。技术负责人（总工程师）1.安全技术管理对安全生产中的技术工作负全面责任。制定安全技术标准、规范和规程。在采用新工艺、新技术、新材料、新设备时，必须组织进行安全可靠性论证，并制定相应的安全技术措施和操作规程。1.技术方案安全措施编制率100%。2.“四新”技术应用安全论证通过率100%。3.重大技术变更安全评估率100%。1.在审批技术文件时，必须同步审批安全技术措施。2.每年组织一次技术规程的修订和完善。3.针对生产过程中的技术难题，提供安全技术支持。2.重大危险源与灾害治理技术方案负责重大危险源的技术管理，制定监控技术方案和应急预案。针对存在的职业性危害因素，制定治理技术方案。在事故调查处理中，负责分析事故技术原因，提出技术防范措施。1.重大危险源技术档案完整。2.灾害治理方案科学有效。3.事故技术分析报告准确。1.每季度对重大危险源技术状况进行一次评估。2.发生生产安全事故时，立即参与技术调查和分析。3.审核各类安全技术改造项目的设计方案。二、职能管理层生产管理部门负责人1.生产过程安全管理坚持“管生产必须管安全”的原则，在组织生产过程中严格遵守安全生产法律法规和标准。在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。严禁违章指挥，严禁超能力、超强度、超定员组织生产。1.生产调度会议记录中安全内容占比100%。2.生产计划中包含安全措施。3.无违章指挥行为。1.每日生产调度会必须通报前一日安全情况及当日风险点。2.每周组织一次生产系统安全检查。3.在安排生产任务时，必须确认安全条件具备。2.现场作业协调与安全确认负责生产作业现场的定置管理和文明生产。协调解决生产过程中的交叉作业安全问题。在开工前，必须组织对作业环境、设备设施、安全措施进行确认（安全确认制），确保符合安全要求后方可下达生产指令。1.现场定置管理符合标准。2.作业许可票证办理率100%。3.开工安全确认率100%。1.每日巡查生产现场，纠正不安全行为和不安全状态。2.对检维修、开停车等特殊作业环节进行重点监护。3.确保生产现场安全通道畅通，警示标识齐全。3.设备设施运行安全管理负责监督生产设备设施的日常运行维护管理，确保设备不带病运行。建立健全设备台账，掌握设备安全运行状况。组织制定设备检修计划，并监督实施。1.设备完好率达到规定指标。2.设备检修计划落实率100%。3.设备事故为零。1.每月检查设备运行记录和维护保养记录。2.对存在安全隐患的设备，立即下达停机整改指令。3.参与设备投用、改造、报废的安全评审。设备动力部门负责人1.设备全生命周期安全管理负责设备设施从选型、采购、安装、验收、使用、维护、检修、改造直至报废的全过程安全管理。确保采购的设备符合国家安全标准，安装验收合格后方可投入使用。建立设备安全技术档案，做到“一机一档”。1.设备采购合规率100%。2.设备安装验收合格率100%。3.设备档案完整率100%。1.新设备选型时必须进行安全性能论证。2.每季度组织一次设备安全状况全面检查。3.对特种设备（锅炉、压力容器等）管理严格遵循“三落实、两有证、一检验”。2.设备检修与维保安全管理制定并执行设备检修安全操作规程。在实施设备检修，特别是高处作业、动火作业、有限空间作业等危险作业时，必须严格执行作业许可制度，落实安全隔离、清洗置换、通风检测等安全措施。1.检修作业许可票证办理率100%。2.检修安全措施落实率100%。3.检修事故为零。1.检修前必须进行安全技术交底。2.对外包检修项目，必须签订安全协议并进行全程监督。3.建立设备故障和事故统计分析制度。3.电气与特种设备安全管理负责电气系统、特种设备及其安全附件的定期检查、校验和维护。确保电气线路敷设规范，保护装置灵敏可靠。特种设备必须定期检验，取得使用登记证，安全附件在校验有效期内。1.电气设备绝缘电阻测试合格。2.特种设备定检率100%。3.安全附件校验率100%。1.每月组织一次电气安全专项检查。2.建立特种设备台账，并在检验有效期届满前一个月申报检验。3.负责防雷、防静电设施的定期检测和维护。技术/工艺部门负责人1.工艺安全与变更管理负责生产工艺过程的安全管理。组织编制工艺技术规程和岗位操作法，明确工艺参数控制指标。严格执行工艺变更管理（MOC）制度，对工艺参数、设备布局、材料变更等进行风险评估，制定并落实安全措施后方可实施变更。1.工艺参数控制平稳率达标。2.工艺变更风险评估率100%。3.操作规程发放到位率100%。1.每月审核关键工艺指标的执行情况。2.任何工艺变更必须履行审批手续，严禁擅自变更。3.定期组织工艺安全分析（HAZOP）。2.安全设计与技术改造在新建、改建、扩建工程项目（技改项目）的设计中，严格执行安全设施“三同时”制度（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）。确保项目设计符合国家职业安全卫生标准和规范。1.建设项目“三同时”执行率100%。2.安全设计审查通过率100%。3.项目投产安全验收合格率100%。1.在项目初步设计阶段必须编制安全专篇。2.参与项目安全设施的施工监督和竣工验收。3.为生产现场提供及时的技术支持和工艺指导。3.事故预防技术措施应用先进技术手段提升本质安全水平。针对生产过程中存在的危险有害因素，研究采取自动化控制、紧急停车、安全联锁、泄漏检测等技术措施，减少人为操作失误和事故风险。1.安全联锁投用率100%。2.自动化控制系统完好率100%。3.技术整改项目按期完成。1.每年评估现有工艺技术的安全性，提出技改建议。2.组织推广安全生产新技术、新工艺。3.审核安全技术措施计划，提供技术方案。安全管理部门负责人1.安全监督与综合管理具体组织、监督、检查本单位安全生产管理工作。对各单位执行安全生产法律法规、规章制度和操作规程的情况进行监督检查。对检查中发现的事故隐患，责令立即整改或下达整改指令书，并跟踪复查。1.安全监督检查计划完成率100%。2.隐患整改指令书下达及时。3.监督检查记录详实准确。1.每日开展现场安全巡查，每周组织综合性检查。2.对重大危险源、关键装置进行重点监控。3.每月汇总分析安全检查情况，编制月度安全简报。2.职业健康与劳动防护管理负责职业卫生管理工作。组织对工作场所职业病危害因素进行检测、评价。建立健全职业健康监护档案，组织从事接触职业病危害因素的从业人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。监督劳动防护用品的采购、发放和使用。1.职业病危害因素检测率100%。2.职业健康体检率100%。3.劳动防护用品佩戴符合率100%。1.每年至少委托具备资质的机构进行一次职业病危害因素检测。2.按标准配备劳动防护用品，并定期检查质量和使用情况。3.在作业现场设置明显的职业病危害警示标识和告知卡。3.事故调查与统计分析负责生产安全事故的统计报告。按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过），参与或组织事故调查处理，建立事故档案，进行事故统计分析，提出防范措施。1.事故报告及时、准确，无瞒报、谎报。2.事故调查报告规范。3.事故防范措施落实率100%。1.发生事故后，立即赶赴现场组织抢救和调查。2.按规定时限上报事故快报和月报。3.每月进行事故统计分析，发布预警信息。4.消防与交通安全管理负责企业内部的消防安全和交通安全管理。建立健全消防档案，定期检查、维护消防设施和器材。组织开展防火巡查，检查用火用电用气安全情况。管理机动车辆，监督驾驶员遵守交通法规。1.消防设施完好有效。2.火灾隐患整改率100%。3.厂内交通事故为零。1.每日进行防火巡查，每月进行消防检查。2.每年至少组织一次全员消防演练。3.定期对驾驶员进行安全教育，对车辆进行年检。人力资源部门负责人1.人员配置与准入管理负责配备满足安全生产需要的各类管理和作业人员。严把人员入口关，对拟录用人员进行背景调查和身体条件审查。特种作业人员必须持证上岗，严禁安排无证人员从事特种作业。1.关键岗位人员配备到位。2.特种作业人员持证上岗率100%。3.新员工入职体检合格率100%。1.在招聘启事中明确岗位安全要求。2.建立特种作业人员台账，确保证件在有效期内。3.对调整工作岗位的员工，督促进行转岗安全培训。2.安全培训与考核负责组织制定年度安全教育培训计划，并监督实施。组织实施新员工“三级”安全教育、全员安全培训、复工培训、转岗培训和特种作业人员培训。建立健全从业人员安全培训档案，如实记录培训时间、内容、参加人员及考核结果。1.年度培训计划完成率100%。2.新员工三级安全教育考核合格率100%。3.培训档案规范完整。1.新员工入职必须经过厂级、车间级、班组级安全教育，考核合格后方可上岗。2.每年组织全员再教育培训，学时符合规定。3.负责对各部门培训效果进行评估和考核。3.绩效考核与奖惩**将安全生产绩效纳入员工年度考核和晋升评价指标体系。对在安全生产工作中做出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励；对违反安全生产规章制度、发生责任事故的人员，提出处理意见（包括经济处罚、岗位调整、降职、解除劳动合同等）。1.安全绩效考核覆盖率100%。2.安全奖惩兑现率100%。3.事故责任追究落实率100%。1.每月/每季度对员工安全履职情况进行考核。2.发生事故后，依据调查结果及时落实奖惩措施。3.审核劳动合同中关于劳动保护和职业危害的条款。财务部门负责人1.安全生产费用管理按照国家规定和企业实际情况，足额提取安全生产费用。编制年度安全生产费用预算，设立专项科目。监督安全生产费用的使用范围，确保用于完善、改造和维护安全防护设施设备，配备劳动防护用品，开展安全培训，应急演练，隐患整改等，严禁挪作他用。1.安全费用提取比例符合规定。2.安全费用预算执行率达标。3.无挪用安全费用行为。1.每年年初编制年度安全生产费用预算。2.每季度对安全费用使用情况进行核算和统计。3.建立安全费用使用台账，留存相关票据备查。2.工伤保险与事故经费**依法为全体从业人员缴纳工伤保险费，并可视情况缴纳安全生产责任险。负责事故抢险、医疗抢救、善后处理等经费的保障。及时支付工伤待遇和伤残抚恤金。1.工伤保险全员参保率100%。2.工伤待遇支付及时准确。3.安全生产责任险续保及时。1.每月审核社保缴纳明细，确保无遗漏。2.发生事故后，开通资金绿色通道，保障救援和善后费用。3.配合安全监管部门开展事故调查中的财务核算。仓储/采购部门负责人1.物资采购与供应商管理**负责采购符合国家标准和安全要求的设备、材料、劳动防护用品及消防器材。建立供应商资质审查制度，对供应商的生产经营许可、产品质量合格证明进行严格把关。禁止采购国家明令淘汰的落后工艺和不具备安全条件的物资。1.采购物资“三证”齐全（合格证、检验报告、生产许可证）。2.劳保用品采购符合国家标准。3.无采购假冒伪劣产品行为。1.建立合格供应商名录，定期评价。2.入库前必须进行质量验收，不合格品坚决退库。3.采购合同中必须明确产品质量安全责任。2.仓储管理与危险化学品存储**负责仓库区域的安全管理。物资分类存放，标识清晰，保持通道畅通。严格执行危险化学品储存规定，建立危险化学品台账，落实“双人收发、双人保管”制度。定期检查库房通风、防潮、防火、防盗设施。1.物资堆放符合“五距”要求。2.危化品账物相符率100%。3.库房无火灾、被盗事故。1.每日进行库房安全巡查。2.对易燃易爆、剧毒化学品进行重点监控。3.严格执行出入库登记制度，定期盘点。三、执行操作层车间主任/部门经理1.本单位安全生产第一责任**对本车间（部门）的安全生产工作负全面责任。贯彻执行上级安全生产指示和指令，制定本单位安全生产工作计划。组织制定本单位安全操作规程和管理制度，并督促执行。1.车间安全目标考核达标。2.安全规章制度传达率100%。3.无违章指挥。1.每天召开班前会，布置生产任务时必须强调安全。2.每周组织一次车间级安全检查。3.每月组织一次车间安全例会，分析安全状况。2.现场管理与隐患排查**加强现场安全管理，保持作业环境整洁有序。组织开展车间级、班组级隐患排查治理，对发现的隐患立即组织整改，暂时无法整改的采取临时安全措施并上报。严肃查处违章操作行为，教育员工遵章守纪。1.现场作业环境符合定置管理要求。2.一般隐患整改及时。3.员工违章行为得到及时纠正。1.每日深入现场检查不少于2次。2.对重点岗位、关键装置进行重点盯守。3.发生险情或事故时，立即组织抢救并保护现场。3.设备设施与工艺参数监控**确保本车间设备设施完好运行，安全防护装置齐全有效。监督员工严格执行工艺纪律，严禁超温、超压、超速、超负荷运行。组织设备日常维护保养，及时发现和消除设备缺陷。1.设备运行正常，无跑冒滴漏。2.工艺指标执行偏差率在允许范围内。3.安全防护装置完好率100%。1.每周检查设备维护保养记录。2.每日检查工艺参数记录曲线。3.组织开展节假日前后的设备安全大检查。班组长1.班组安全第一责任**对本班组安全生产负直接责任。执行公司和车间的安全指令，开好班前会和班后会，进行安全技术交底。带领全班人员严格遵守安全操作规程，制止违章作业。1.班前/班后会召开率100%。2.班组无违章作业。3.班组安全活动开展正常。1.班前会检查员工精神状态、劳保穿戴，交代安全风险。2.班后会总结当日安全情况。3.每周组织一次班组安全活动，学习事故案例。2.现场巡查与互保联保**加强作业现场巡回检查，重点关注岗位操作、设备运行、安全设施状况。落实班组互保联保制度，明确互保对象和责任，对作业过程中出现的不安全行为及时提醒和制止。1.现场巡查每小时不少于1次。2.互保联保对子落实率100%。3.岗位隐患及时发现并报告。1.随时检查员工执行操作规程情况。2.对新员工、转岗人员进行重点监护。3.作业前确认安全措施已落实。3.隐患排查与应急处置**组织班组开展隐患排查，对能整改的立即整改，不能整改的立即上报车间。负责班组应急器材的日常维护保养。发生事故或险情时，立即组织现场人员扑救、疏散，并按规定上报。1.班组隐患排查记录完整。2.应急器材完好有效。3.初期事故处置得当。1.每班检查岗位应急器材（灭火器、洗眼器等）。2.发现异常情况，立即组织人员撤离并报警。3.参与事故调查，如实提供情况。岗位操作员工1.遵章守纪与规范操作**严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识和操作技能。正确佩戴和使用劳动防护用品。严禁违章作业、严禁违反劳动纪律、严禁违章指挥。1.操作规程考核合格。2.劳动防护用品佩戴规范。3.无违章记录。1.作业前必须进行安全确认。2.作业中严格执行操作步骤，严禁擅自省略步骤。3.作业后清理现场，关闭能源阀门。2.隐患排查与报告**负责本岗位及作业区域的安全检查。每班前、班中、班后进行安全检查，及时发现设备设