重庆市医院采购制度

PAGE重庆市医院采购制度一、总则（一）目的为规范重庆市医院采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保障医院医疗业务的正常开展，确保采购物资和服务的质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于重庆市各级各类医院在医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、后勤物资等方面的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，所有参与采购的供应商享有平等的机会，按照公正的程序进行采购决策。3.质量优先原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商和产品，确保采购物资和服务符合医院医疗工作的实际需求。4.效益原则：在保证质量的前提下，充分考虑采购成本，提高资金使用效益，实现性价比最优。二、采购组织与职责（一）采购管理委员会1.组成：由医院领导、相关职能部门负责人、临床专家等组成。2.职责审议医院采购工作的重大政策、制度和规划。审批年度采购预算和采购计划。对重大采购项目进行决策，包括采购方式的选择、供应商的确定等。监督采购工作的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购部门1.设置：根据医院规模和实际需求，设立独立的采购部门或配备专职采购人员。2.职责贯彻执行国家法律法规和医院采购制度，负责具体采购业务的实施。编制采购预算和采购计划，经审批后组织实施。收集、整理供应商信息，建立供应商库，负责供应商的资格审查和管理。组织采购项目的招标、谈判、询价等采购活动，签订采购合同。负责采购物资的验收、入库、付款等工作，协调处理采购过程中的问题。定期对采购工作进行总结和分析，提出改进建议。（三）需求部门1.职责根据医院业务发展和实际工作需要，提出采购需求，明确采购物资和服务的规格、数量、质量等要求。参与采购项目的技术论证、商务谈判等工作，提供专业意见和建议。负责采购物资的验收和试用，及时反馈使用过程中出现的问题。（四）财务部门1.职责参与采购预算的编制和审核，负责采购资金的预算安排和管理。审核采购合同的付款条款，按照合同约定及时办理付款手续。对采购资金的使用情况进行监督和核算，确保资金使用合规、安全。（五）审计部门1.职责对采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况，防范采购风险。参与重大采购项目的招标、评标等活动监督，确保采购过程公正、公平。对采购项目的财务收支进行审计，审查采购资金的使用效益。三、采购预算与计划（一）采购预算编制1.各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，结合上一年度采购实际情况，于每年[具体时间]前编制本部门下一年度采购预算草案，报采购部门汇总。2.采购部门对各需求部门的采购预算草案进行审核、汇总，结合医院资金状况和整体发展规划，编制医院年度采购预算草案，提交采购管理委员会审议。3.采购管理委员会审议通过后，医院年度采购预算报医院领导审批，并按照规定程序报上级主管部门备案。（二）采购计划制定1.采购部门根据批准的年度采购预算，结合医院实际采购需求和市场供应情况，分季度制定采购计划。采购计划应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。2.采购计划应根据实际情况适时调整。如因医院业务发展、政策变化、市场供应等因素需要调整采购计划的，需求部门应及时提出申请，经采购部门审核后报采购管理委员会批准。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物类采购项目单项或批量采购金额在[具体金额]万元以上的。工程类采购项目单项合同估算价在[具体金额]万元以上的。服务类采购项目单项合同估算价在[具体金额]万元以上的。2.招标程序采购部门委托具有相应资质的招标代理机构编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标标准和方法、合同主要条款等内容。发布招标公告。招标公告应在指定的媒体上发布，公告期不得少于[具体天数]个工作日。接受投标报名。投标人应按照招标公告要求报名，并提交相关证明材料。采购部门对投标人资格进行审查，确定合格投标人名单。组织开标、评标。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，由采购部门主持，邀请所有投标人参加。评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，推荐中标候选人。确定中标人。采购部门根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（二）邀请招标1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序采购部门根据采购项目特点和需求，确定邀请招标的供应商名单。邀请招标的供应商数量不得少于[具体数量]家。向被邀请的供应商发出投标邀请书。投标邀请书应包括招标项目的基本情况、投标截止时间、开标时间和地点等内容。组织开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序采购部门成立谈判小组。谈判小组由采购代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件。谈判文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其发出谈判邀请书。组织谈判。谈判小组与供应商逐一进行谈判，谈判过程中可以对谈判文件进行实质性修改，但谈判文件的实质性修改内容应通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。确定成交供应商。谈判小组根据谈判情况和最后报价，按照谈判文件规定的成交标准确定成交供应商，并向其发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。（四）单一来源采购1.适用范围：符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序采购部门提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、采购内容、采购金额、申请理由等，并附上相关证明材料。采购管理委员会对单一来源采购申请进行审核。审核通过后，报医院领导审批。采购部门与单一来源供应商进行协商，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序采购部门成立询价小组。询价小组由采购代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。询价小组向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书。询价通知书应包括采购项目的基本情况、询价要求、报价截止时间等内容。供应商按照询价通知书要求进行报价。询价小组对供应商的报价进行比较，选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商为成交供应商，并向其发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。五、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标人或成交供应商后，采购部门应在规定时间内与中标人或成交供应商签订采购合同。采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.采购合同应包括以下主要条款：采购项目名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等。3.采购合同签订前，采购部门应将合同草案提交财务部门、审计部门等相关部门审核，确保合同条款符合法律法规和医院利益要求。审核通过后，报医院领导审批。（二）合同履行1.采购部门应按照采购合同约定，及时跟踪合同履行情况，督促供应商按时、按质、按量履行合同义务。2.需求部门应配合采购部门做好合同履行工作，及时验收采购物资和服务，发现问题及时反馈给采购部门。3.供应商如因不可抗力等原因不能履行合同的，应及时通知采购部门，并提供相关证明材料。采购部门应根据实际情况，与供应商协商解决合同变更或解除等问题。（三）合同验收1.采购物资和服务到货后，需求部门应按照合同约定的质量标准和验收程序进行验收。验收合格的，出具验收报告；验收不合格的，应及时通知采购部门与供应商协商解决。2.验收内容包括物资和服务的数量、规格、型号、质量、性能等方面。验收方式可采用现场验收、抽样检验、试用等多种方式。3.采购部门应将验收报告作为办理付款手续的重要依据之一。未经验收或验收不合格的采购项目，不得办理付款手续。（四）合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原采购合同的补充文件，具有同等法律效力。2.如因不可抗力等原因需要解除采购合同的，采购部门应与供应商协商一致，并签订书面解除协议。解除协议应明确双方的权利和义务，以及合同解除后的善后处理事宜。3.采购合同变更或解除后，采购部门应及时将相关情况通知财务部门、审计部门等相关部门，并按照规定办理相应的财务手续。六、采购监督与管理（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况，重点审查采购项目的合法性、合规性、真实性和效益性。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，审核采购合同的付款条款，确保采购资金使用合规、安全。3.采购管理委员会应定期对采购工作进行检查和评估，听取采购部门的工作汇报，协调解决采购过程中的问题，对采购工作进行指导和监督。（二）供应商管理1.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质情况、合作历史、信誉评价等内容。2.定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格等方面。根据评估结果，对供应商进行分类管理，对表现优秀的供应商给予优先合作机会，对表现不佳的供应商进行警告、限制合作或淘汰处理。3.加强与供应商的沟通与合作，建立良好的合作关系，及时了解供应商的生产经营情况和市场动态，共同解决合作过程中出现的问题。（三）采购信息管理1.采购部门应建立采购信息管理系统，及时记录采购项目的预算、计划、采购过程、合同签订、验收付款等信息，并进行动态更新和管理。2.将采购信息定期向采购管理委员会、需求部门、财务部门、审计部门等相关部门通报，确保信息共享和工作协同。3.采购信息应严格保密，未经授权不得泄露。对涉及商业秘密、敏感信息等重要采购信息，应采取相应的保密措施。七、违规处理（一）对采购部门及相关人员违规行为的处理1.采购部门及相关人员在采购活动中违反本制度规定，有下列情形之一的，视情节轻重给予批评教育、警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未按照规定编制采购预算和采购计划的。擅自变更采购方式或采购程序的。与供应商串通谋取不正当利益的。在采购过程中接受供应商贿赂或其他不正当利益的。泄露采购信息或商业秘密的。其他违反采购制度规定的行为。2.采购部门及相关人员因违规行为给医院造成经济损失的，应依法承担赔偿责任。（二）对供应商违规行为的处理1.供应商在参与医院采购活动中违反法律法规和本制度规定，有下列情形之一的，采购部门应视情节轻重给予警告、暂停合作、取消合作资格等处理；给医院造成经济损失的，应依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供